Grading

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD

Level Frekuensi

1 Sangat jarang

2 Jarang

3 Mungkin

4 Sering

5 Sangat sering
 Risk Grading Matrix
Frekuensi/
Likelihood

Sangat Sering Terjadi

(Tiap mgg /bln)

5
Sering terjadi
(Bebrp x /thn)
4
Mungkin terjadi
(1-2 thn/x)
3
Jarang terjadi
(>2-5 thn/x)
2
Sangat jarang sekali
(>5 thn/x)
1

Can be manage by procedure

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

11 Insignificant
12 Insignificant
13 Insignificant
14 Insignificant
15 Insignificant
21 Minor
22 Minor

23 Minor

24 Minor
25 Minor
31 Moderate
32 Moderate
33 Moderate
34 Moderate
35 Moderate
41 Major
42 Major
43 Major
44 Major
45 Major
51 Cathastropic
52 Cathastropic
53 Cathastropic
54 Cathastropic
55 Cathastropic
 DAMPAK KLINIS / CONS
UENSI / LIKELIHOOD
Kejadian aktual

Dapat terjadi dalam

lebih dari 5 tahun

Dapat terjadi dalam 2

– 5 tahun

Dapat terjadi tiap 1 –

2 tahun

Dapat terjadi
beberapa kali dalam
setahun

Terjadi dalam minggu

/ bulan
rading Matrix
Potencial Conceq
Insignificant Minor
1 2

Moderate Moderate

Moderate Moderate

Low Moderate

Low Low

Low Low

Can be manage by Clinical Manager / Lead

procedure
(Tindak lanjuti sesuai SPO)
Clinician should assess the
consequences againts cost
of treating the risk
(Manajer analisa dampak
yg akan timbul terkait
cost)

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

Low
1
Low Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Low Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Moderate Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Moderate Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Low
1
Low Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Moderate Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Moderate Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Moderate Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Moderate
1
Moderate Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
High Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
High Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
High Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
High
1
High Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme 2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

Extreme 3Sering terjadi (Bebrp x /thn)

Extreme 4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

Extreme 5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

1
Extreme Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme 2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

Extreme 3Sering terjadi (Bebrp x /thn)

Extreme 4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

5
AK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERIT

Level DESKRIPSI

1 Insignificant

2 Minor

3 Moderate

4 Major

5 Cathastropic
 Potencial Concequences
Moderate Major
3 4

High Extreme

High Extreme

High Extreme

Moderate High

Moderate High

Detailed review & urgent Immediate review &

treatment should be action required at
undertaken by senior Board level. Director
management must be informed
(Analisa detail & urget (RCA) (Analisa segera (RCA)
oleh Manajemen senior) di BOD. Dirut di
informasikan
p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)
UENCES / SEVERITY

CONTOH DESKRIPSI

Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil

·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,

·kerugian keuangan sedang

·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau

intelektual secara semipermanent / reversibel / tidak
berhubungan dengan penyakit
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
· cedera luas
· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik,
psikologis, intelektual), permanen/irreversibel/tidak
berhubungan dengan penyakit
· Kerugian keuangan besar

· Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan

penyakit
· Kerugian keuangan sangat besar
Catastropic dampak

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme
 KRITERIA R

Level

1
 Level

DAMPAK R
level

4
4

1
KRITERIA RISIKO NON KLINIS
KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko Tindakan
Zone

Diperlukan tindakan
> 15 SANGAT TINGGI segera untuk
mengelola risikonya.
Diperlukan tindakan
10 s.d. 14 TINGGI untuk mengelola
risikonya.

Disarankan diambil
5 s.d. 9 SEDANG tindakan jika tersedia
sumber dayanya.

Tidak diperlukan
tindakan. Buat rencana
darurat (contingency
3 s.d. 4 RENDAH plan) dan terus lakukan
monitoring.

Tidak perlu tindakan.

1 s/ 2 SANGAT RENDAH
Monitoring
 PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian
Kadang Terjadi kondisi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Sering Terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Sering Terjadi
Pensentase > 10-30%
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang
Hampir Pasti Terjadi
luar biasa 0-10%
Pensentase

DAMPAK RISIKO
Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal

dilaksanakan
Terganggunya minggu

Sangat Tinggi
Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari

segi keuangan
Sebagian tujuanmaupun non keuangan
intansi/kegiatan gagal
dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari
Tinggi tetapi kurang dari 1 Minggu
 Tinggi
Mengancam fungsi program yang efektif dan
organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi
keuangan
Mengganggu maupun non keuangan.
pencapaian tujuan
intansi/kegiatan secara signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara
Sedang signifikan
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Cukup menggangu meskipun
jalannyatidak signifikan
pelayanan
Rendah
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa
aspek
Kerugianprogram.
kurang material dan sedikit
mempengaruhi
Tidak berdampak stakeholders
pada pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Agak mengganggu secara umum
pelayanan
Sangat Rendah
Dampaknya dapat ditangani pada tahap
kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak
mempengaruhi stakeholders
LINIS

MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

5 Hampir Pasti
Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Mungkin Terjadi

2 Jarang Terjadi

1 Hampir Tidak
Terjadi
 Derajat Dampak Tuntutan Penundaan
Skor (tingka
Keuangan Ganti Rugi Pelayanan
t)

Sangat > 12% > Rp

5 Tinggi anggaran 50.000.000
> 5 hari kerja

> Rp
> 8 - 12% > 3 - 5 hari
4 Tinggi anggaran 25.000.000 - kerja
Rp 50.000.000

> Rp 5.000.000
>5 - 8% > 2 - 3 hari
3 Sedang anggaran
- Rp
kerja
25.000.000

> 3 - 5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari

2 Rendah anggaran – Rp 5.000.000 kerja
 > 3 - 5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari
2 Rendah anggaran – Rp 5.000.000 kerja

1 Sangat ≤ 3%
≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja
Rendah anggaran
 DAMPAK
1 2 3 4 5
Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5
Dampak pada
Kesehatan Dampak
Reputasi pada pihak
dan
Keselamatan terkait
Dimuat oleh media
nasional/
Luka berganda atau
kematian atau internasional dan Berdampak pada
cacat permanen media sosial/media lebih dari 5 pihak
online diingat lama
oleh masyarakat

Dimuat di media
Luka serius pada nasional dan media
Berdampak pada
orang atau online dan diingat 4-5 pihak
beberapa orang sementara oleh
masyarakat

Dimuat oleh media

Luka berarti pada
orang atau massa lokal & media Berdampak pada
sosial namun cepat 3 - 4 pihak
beberapa orang dilupakan masyarakat

Dimuat oleh media

Luka kecil berarti massa lokal namun Berdampak pada
pada orang atau
beberapa orang cepat dilupakan 2 - 3 pihak
masyarakat
 Dimuat oleh media
Luka kecil berarti
pada orang atau massa lokal namun Berdampak pada
cepat dilupakan 2 - 3 pihak
beberapa orang masyarakat
Luka kecil pada Diketahui oleh seisi Hanya
orang atau kantor berdampak pada
beberapa orang satu pihak
 SELERA RISIKO KLINIS
5 5 10 15 20 25
D
A 4 4 8 12 16 20
M
P 3 3 6 9 12 15
A 2 2 4 6 8 10
K
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PROBABILITAS

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
D
A 4 4 8 12 16 20
M
P 3 3 6 9 12 15
A 2 2 4 6 8 10
K
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PROBABILITAS
KLINIS
SANGAT TINGGI
TINGGI
SEDANG
RENDAH
- - - - - - - = SELERA RISIKO

N KLINIS
15 s.d. 25 SANGAT TINGGI
10 s.d. 14 TINGGI
5 s.d. 9 SEDANG
3 s.d. 4 RENDAH
1 s.d. 2 SANGAT RENDAH
- - - - - - - = SELERA RISIKO
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

1 resiko pasien terjatuh dari brankar dan kursi roda Mengurangi resiko pasien jatuh dari brankar dan kursi roda KARU IGD Ops- Risiko Klinis (KP)
100% dalam waktu 1 tahun

2 resiko keterlambatan pemeriksaan labor hasil pemeriksaan labor tepat waktu 100% dalam waktu 6 bulan KARU IGD Ops- Risiko Klinis (KP)

3 pemeriksaan penunjang radiologi petugas radiologi siang dan malam standbay di ruangan KARU IGD Operasional (Non
radiologi 100% dalam waktu 6 bulan Klinis)
4 penjaga keamanan IGD petugas keamanan standbay di IGD 24 JAM 100% dalam waktu KARU IGD Operasional (Non
6 bulan Klinis)
5 alat monitor agar kabel-kabel yang ada dimonitor ter susun rapi di IGD 100% KARU IGD Operasional (Non
dalam waktu 6 bulan Klinis)
6 pemilihan sampah non medis dan non medis agar sampah medis dan non medis terpisah di IGD 100% dalam KARU IGD Operasional (Non
waktu 6 bulan Klinis)
7 kepatuhan keluarga kepatuhan keluarga pasien terhadap kunjungan ke IGD 100% KARU IGD Operasional (Non
dalam waktu 6 bulan Klinis)

KETERANGAN:
KODE R1-R20 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R20-R44 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS
APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW
 RUMAH SAKIT RSUD DR MIUHAMMAD ZEIN
PAINAN

ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/
PENGENDALIAN YANG
No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI APAKAH PERLU OPSI TEKNIK URAIAN PENANGGUNGJA TARGET WAKTU
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO WAB
(D & P)
RISIKO ? RISIKO RISIKO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

karena tidak dilakukan

karena tidak pengecekkan ulang
dilakukan berkala terhadap kursi membuat
Mengurangi resiko pasien jatuh dari Kemungkinan Sehingga
resiko pasien terjatuh dari pengecekkan ulang roda dan brankar Panduan penilaian 4 3 Extreme usulan kursi 3 Moderate
1 brankar dan kursi roda 100% dalam IGD R.2 kursi roda dan pasien bisa 43 12 ya Hindari risiko roda dan Retensi risiko 1 3 KARU IGD 1 tahun
brankar dan kursi roda berkala terhadap Kemungkinan kursi roda risiko pasien jatuh
waktu 1 tahun brankar rusak jatuh brankar
kursi roda dan dan brankar rusak
brankar
Sehingga pasien bisa
jatuh

karena pemeriksaan
sehingga labor yang lama
kemungkinan koordinasi
resiko keterlambatan hasil pemeriksaan labor tepat waktu karena pemeriksaan penanganan kemungkinan lama
2 IGD R.3 lama tindakan respon time labor 1 2 12 2 Low ya Hindari risiko kepada pihak Retensi risiko 1 2 2 Low KARU IGD 6 bulan
pemeriksaan labor 100% dalam waktu 6 bulan labor yang lama pasien tindakan pasien sehingga
pasien labor
tertunda penanganan pasien
tertunda

Karena petugas tidak

Sehingga standbay di ruangan
petugas radiologi siang dan malam kemungkinan koordinasi
pemeriksaan penunjang Karena petugas tidak tindakan kemungkinan
3 standbay di ruangan radiologi 100% IGD R32 pemeriksaan tidak ada 3 2 32 6 Sedang ya Hindari risiko dengan kepala Retensi risiko 3 2 6 Sedang KARU IGD 6 bulan
radiologi standbay di ruangan pasien pemeriksaan terlambat
dalam waktu 6 bulan terlambat radiologi
tertunda Sehingga tindakan pasien
tertunda

Karena belum semua

Karena belum semua mungkin saja sehingga petugas yang standbay dimonitoring
petugas keamanan standbay di IGD IGD tidak ada 4 3 Tinggi Rendah 6 bulan
4 penjaga keamanan IGD petugas yang R33 keamanan igd ruangan IGD mungkin saja keamanan 43 12 ya Hindari risiko dengan kepala Retensi risiko 2 2 4 KARU IGD
24 JAM 100% dalam waktu 6 bulan
standbay terganggu tidak efektif igd terganggu sehingga ruangan
ruangan IGD tidak efektif

karena belum ada

mungkin saja penyangga kabel
agar kabel-kabel yang ada dimonitor sehingga alat merapikan kabel dan
karena belum ada kabel akan mungkin saja kabel akan peletakkan monitor
5 alat monitor ter susun rapi di IGD 100% dalam IGD R34 monitor 2 3 23 6 Sedang ya Hindari risiko pengawasan Retensi risiko 3 2 6 Sedang KARU IGD 6 bulan
penyangga kabel mengalami
waktu 6 bulan menjadi rusak mengalami kerusakan sesuai standar
kerusakan sehingga alat monitor
menjadi rusak

karena sampah karena sampah medis dan

medis dan non sehingga non medis diletakkan tidak
agar sampah medis dan non medis mungkin akan sesuai tempat dan beragam menginformasikan
medis diletakkan saja sampah mengganggu petugas yang ada di tentang pembuangan dimonitoring
pemilihan sampah non medis IGD tidak sesuai tempat sampah medis dan 4 3 Tinggi dengan kepala 3 Sedang 6 bulan
6 terpisah di IGD 100% dalam waktu 6 R35 akan terhadap IGDmungkin saja sampah 43 12 ya Hindari risiko Retensi risiko 2 6 KARU IGD
dan non medis dan beragam non medis kepada ruangan
bulan tercampur pengolahan akan tercampur sehingga petugas
petugas yang ada di dan keluarga
IGD limbah akan mengganggu terhadap
pengolahan limbah

sehingga
ketidaknyam karena tidak ada kepatuhan
mungkin anan keluarga terhadap kunjungan
karena tidak ada saja petugas ke IGDmungkin saja tindakan
7 kepatuhan
kepatuhan
keluarga IGDwaktu 6kepatuhan
keluarga pasien terhadap kunjungan ke IGD 100% dalam
keluarga
bulanterhadap R36
tindakan ke bekerja dan
pasien fokus
ke pasien terlambat
terlaksana sehingga
koordinasi dengan
petugas keamanan 5 4 54 20 Sangat Tinggi ya Hindari risiko pengawasan Retensi risiko 3 4 12 Tinggi KARU IGD 6 bulan
kunjungan ke IGD terlambat terhadap ketidaknyamanan petugas
terlaksana tindakan bekerja dan fokus terhadap
yang di tindakan yang di instruksikan
instruksikan
 PETA PANAS RISIKO KLINIS

RISK ASSESSMENT HEATMAP

5 CATASTROPHIC

MODERATE
4
Probabilitas

3 2

MINOR
2 3

0
0 1 2 3 4
Dampak

PETA PANAS NON KLINIS

 PETA PANAS NON KLINIS

MODERATE CATASTROP
4
Probabilitas

3 4 3
5

2 2

MINOR

0
1 2 3 4
Dampak
HEATMAP
No Risiko Dampak Probabilitas
CATASTROPHIC R1 #REF! #REF!
R2 4 3
R3 1 2
R4 #REF! #REF!
R5 #REF! #REF!
R6 #REF! #REF!
R7 #REF! #REF!
R8 #REF! #REF!
R9 #REF! #REF!
R10 #REF! #REF!
R11 #REF! #REF!
2 R12 #REF! #REF!
R13 #REF! #REF!
R14 #REF! #REF!
R15 #REF! #REF!
R16 #REF! #REF!
MAJOR R17 #REF! #REF!
R18 #REF! #REF!
R19 #REF! #REF!
R20 #REF! #REF!
R21 #REF! #REF!
R22 #REF! #REF!
R23 #REF! #REF!
R24 #REF! #REF!
R25 #REF! #REF!
R26 #REF! #REF!
R27 #REF! #REF!
R28 #REF! #REF!
R29 #REF! #REF!
4 5 R30 #REF! #REF!
 KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R31 #REF! #REF!
R32 3 2
R33 4 3
R34 2 3
R35 4 3
CATASTROPHIC R36 5 4
6 R37 #REF! #REF!
R38 #REF! #REF!
R39 #REF! #REF!
R40 #REF! #REF!
R41 #REF! #REF!
R42 #REF! #REF!
5
3 R43 #REF! #REF!
R44 #REF! #REF!
R45 #REF! #REF!
R46 #REF! #REF!
R47 #REF! #REF!
R48 #REF! #REF!
R49 #REF! #REF!
R50 #REF! #REF!
MAJOR R51 #REF! #REF!
R52 #REF! #REF!
R53 #REF! #REF!
R54 #REF! #REF!
R55 #REF! #REF!
R56 #REF! #REF!
R57 #REF! #REF!
R58 #REF! #REF!
R59 #REF! #REF!
4 5 R60 #REF! #REF!
 PROFIL RISIKO

NAMA UNIT : IGD

NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(5x6x7)
1 Ops- Risiko Klinis karena tidak dilakukan pengecekkan ulang berkala karena tidak dilakukan pengecekkan 4 3 3 36 1
(KP) terhadap kursi roda dan brankar Kemungkinan kursi roda ulang berkala terhadap kursi roda dan
dan brankar rusak Sehingga pasien bisa jatuh brankar
2 Ops- Risiko Klinis karena pemeriksaan labor yang lama kemungkinan lama karena pemeriksaan labor yang lama 1 2 1 2 7
(KP) tindakan pasien sehingga penanganan pasien tertunda

3 Operasional (Non Karena petugas tidak standbay di ruangan kemungkinan Karena petugas tidak standbay di 3 2 1 6 5
Klinis) pemeriksaan terlambat Sehingga tindakan pasien tertunda ruangan

4 Operasional (Non Karena belum semua petugas yang standbay mungkin saja Karena belum semua petugas yang 4 3 2 24 2
Klinis) keamanan igd terganggu sehingga ruangan IGD tidak standbay
efektif

5 Operasional (Non karena belum ada penyangga kabel mungkin saja kabel karena belum ada penyangga kabel 2 3 1 6 6
Klinis) akan mengalami kerusakan sehingga alat monitor
menjadi rusak

6 Operasional (Non karena sampah medis dan non medis diletakkan tidak karena sampah medis dan non medis 4 3 2 24 3
Klinis) sesuai tempat dan beragam petugas yang ada di diletakkan tidak sesuai tempat dan
IGDmungkin saja sampah akan tercampur sehingga akan beragam petugas yang ada di IGD
mengganggu terhadap pengolahan limbah

7 Operasional (Non karena tidak ada kepatuhan keluarga terhadap kunjungan karena tidak ada kepatuhan keluarga 5 4 1 20 4
Klinis) ke IGDmungkin saja tindakan ke pasien terlambat terhadap kunjungan ke IGD
terlaksana sehingga ketidaknyamanan petugas bekerja
dan fokus terhadap tindakan yang di instruksikan

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Ns. Meksi Yurindo, S.Kep drg. Nesa Perdana Putri

NIP. 19820326200701200 NIP. 198912042019032001
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
Risiko (Prioritas) Penanggung
No KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat Pemilik Jawab TL
tinggi Risiko Pengendalian
Jenis (Detektif (D),
Opsi Teknik Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang
Penanganan Risiko Risiko ada efektif harus ada Kegiatan Waktu Preventif (P),
Korektif (K))
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
resiko pasien terjatuh mengurangi pasien Mungkin saja Hindari risiko membuat usulan kursi Panduan penilaian risiko Kurang Efektif monitoring keadaan melaporkan setiap Preventif (P) IGD KASUBAG
dari brankar dan kursi jatuh dari brankar pasien jatuh dari roda dan brankar pasien jatuh kursi roda dan keadaan kursi roda bulan KEPEGAWAIAN
roda dan kursi roda brankar dan kursi brankar dan brankar
100% dalam 1 roda kebagian
1 tahun perencanaan

resiko keterlambatan hasil pemeriksaan Mungkin saja Hindari risiko koordinasi kepada pihak respon time labor Kurang Efektif monitoring mengkongirmasikan setiap Korektif (K) IGD KARU
pemeriksaan labor labor tepat waktu pasien akan labor pengambilan labor ke petugas labor minggu LABORATORIUM
2 100% dalam waktu terlambat
6 bulan penanganan

pemeriksaan petugas radiologi mungkin Hindari risiko koordinasi dengan tidak ada Kurang Efektif monitoring petugas mengontrol jadwal setiap Detektif (D) IGD KARU RADIOLOGI
penunjang radiologi siang dan malam pemeriksaan kepala radiologi yang dinas petugas yang dinas minggu
standbay di terlambat
3 ruangan radiologi
100% dalam waktu
6 bulan

penjaga keamanan IGD petugas keamanan mungkin saja Hindari risiko dimonitoring dengan tidak ada Kurang Efektif monitoring petugas meningkatkan setiap Korektif (K) IGD KASUBAG
standbay di IGD 24 keamanaan IGD kepala ruangan yang dinas di IGD kedisiplinan minggu KEPEGAWAIAN
4 JAM 100% dalam terganggu petugas keamanan
waktu 6 bulan

alat monitor agar kabel-kabel mungkin saja kabel Hindari risiko pengawasan merapikan kabel dan Kurang Efektif monitoring kabel- kabel-kabel setiap Preventif (P) IGD KARU IGD
yang ada dimonitor akan mengalami peletakkan monitor kabel yang terpasang dimonitor tertata bulan
ter susun rapi di kerusakan sesuai standar dimonitor rapi
5 IGD 100% dalam
waktu 6 bulan

pemilihan sampah non agar sampah medis mungkin saja Hindari risiko dimonitoring dengan menginformasikan Kurang Efektif monitoring pemantauan setiap Preventif (P) IGD KARU IGD
medis dan non medis dan non medis sampah akan kepala ruangan tentang pembuangan pemilahan sampah sampah secara minggu
terpisah di IGD tercampur sampah medis dan non medis dan non medis berkala
6 100% dalam waktu medis kepada petugas di IGD
6 bulan dan keluarga

kepatuhan keluarga kepatuhan keluarga mungkin saja tindakan ke Hindari risiko pengawasan koordinasi dengan Kurang Efektif monitoring pengendalian setiap Korektif (K) IGD KARU IGD
pasien terhadap pasien terlambat petugas keamanan kepatuhan keluarga disiplin minggu
kunjungan ke IGD terlaksana mendampingi pasien
7 100% dalam waktu di IGD
6 bulan

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Ns. Meksi Yurindo, S.Kep drg. Nesa Perdana Putri

NIP. 198203262007012002 NIP. 198912042019032001
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan Penanggung

No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Yang Belum Tertangani Rencana Realisasi Pemantauan
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
resiko pasien mengurangi pasien Mungkin saja pasien membuat usulan kursi roda dan melaporkan keadaan kursi roda dan masih ada brangkar dan kursi usulan ke perencanaan 1tahun Setiap kepala ruangan
terjatuh dari jatuh dari brankar dan jatuh dari brankar dan brankar brankar kebagian perencanaan roda yg blm diperbaiki bulan
brankar dan kursi kursi roda 100% dalam kursi roda
1 roda 1 tahun

resiko hasil pemeriksaan Mungkin saja pasien monitoring petugas labor yg dinas mengkongirmasikan ke petugas respon time laboratorium yg catat jam saat di tlp 6 bulan Setiap kepala ruangan
keterlambatan labor tepat waktu akan terlambat labor blm terlaksana dg baik dan jam saat ptg lab bulan laboratorium
pemeriksaan 100% dalam waktu 6 penanganan datang
2 labor bulan

pemeriksaan petugas radiologi siang mungkin saja monitoring petugas yang dinas mengontrol jadwal petugas yang belum disiplin petugas tidak ada 6 bulan Setiap kepala ruangan
penunjang dan malam standbay di pemeriksaan akan dinas radiologi bulan
radiologi ruangan radiologi terlambat
3 100% dalam waktu 6
bulan

penjaga petugas keamanan mungkin saja monitoring petugas yang dinas di meningkatkan kedisiplinan petugas Belum tertangani dengan baik evaluasi kinerja 6 bulan Setiap kasubag
keamanan IGD standbay di IGD 24 keamanaan IGD IGD keamanan petugas keamanan bulan
JAM 100% dalam terganggu
4 waktu 6 bulan

alat monitor agar kabel-kabel yang mungkin saja kabel monitoring kabel-kabel yang kabel-kabel dimonitor tertata rapi belum tersedia nya tempat menyediakan tempat 6 bulan Setiap kepala ruangan
ada dimonitor ter akan mengalami terpasang dimonitor penyangga kabel penyangga kabel bulan
5 susun rapi di IGD 100% kerusakan
dalam waktu 6 bulan

mungkin saja sampah monitoring pemilahan sampah pemantauan sampah secara berkala pemilahan sampah belum mesosialisakan tempat 6 bulan Setiap kepala ruangan
pemilihan agar sampah medis akan tercampur medis dan non medis di IGD 100% pembungan sampah bulan
6 sampah non dan non medis terpisah medis dan non medis
medis dan non di IGD 100% dalam
medis waktu 6 bulan
mungkin saja tindakan monitoring kepatuhan keluarga pengendalian disiplin tidak adanya kepatuhan memperjelas 6 bulan Setiap kepala ruangan
kepatuhan keluarga ke pasien terlambat mendampingi pasien di IGD keluarga terhadap kunjungan kunjungan keluarga bulan
pasien terhadap terlaksana pasien IGD IGD
7
kunjungan ke IGD
kepatuhan 100% dalam waktu 6
keluarga bulan
Painan, 20 Desember 2022
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Ns. Meksi Yurindo, S.Kep drg. Nesa Perdana Putri

NIP. 198203262007012002 NIP. 198912042019032001
 Laporan Pemantauan

Koordinator Manajemen Risiko

Periode : semester II 2022

Penanganan Risiko Status Risiko

Prioritas Risiko Waktu Trend
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Penanggung Jawab Level Risiko
Implementasi (naik/turun)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
resiko pasien pemeliharaan brankar angka pasien jatuh dengan pasien jatuh di igd < belum tercapai, 1 tahun Kasubag Turun ringan
terjatuh dari dan kursi roda kursi roda 1% 5% dalam 1 tahun direncanakan awal Kepegawaian
brankar dan kursi tahun 2023
roda

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Ns. Meksi Yurindo, S.Kep drg. Nesa Perdana Putri

NIP. 198203262007012002 NIP. 198912042019032001