Grading

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD

Level Frekuensi

1 Sangat jarang

2 Jarang

3 Mungkin

4 Sering

5 Sangat sering
 Risk Grading Matrix
Frekuensi/
Likelihood

Sangat Sering Terjadi

(Tiap mgg /bln)

5
Sering terjadi
(Bebrp x /thn)
4
Mungkin terjadi
(1-2 thn/x)
3
Jarang terjadi
(>2-5 thn/x)
2
Sangat jarang sekali
(>5 thn/x)
1

Can be manage by procedure

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

11 Insignificant
12 Insignificant
13 Insignificant
14 Insignificant
15 Insignificant
21 Minor
22 Minor

23 Minor

24 Minor
25 Minor
31 Moderate
32 Moderate
33 Moderate
34 Moderate
35 Moderate
41 Major
42 Major
43 Major
44 Major
45 Major
51 Cathastropic
52 Cathastropic
53 Cathastropic
54 Cathastropic
55 Cathastropic
 DAMPAK KLINIS / CONS
UENSI / LIKELIHOOD
Kejadian aktual

Dapat terjadi dalam

lebih dari 5 tahun

Dapat terjadi dalam 2

– 5 tahun

Dapat terjadi tiap 1 –

2 tahun

Dapat terjadi
beberapa kali dalam
setahun

Terjadi dalam minggu

/ bulan
rading Matrix
Potencial Conceq
Insignificant Minor
1 2

Moderate Moderate

Moderate Moderate

Low Moderate

Low Low

Low Low

Can be manage by Clinical Manager / Lead

procedure Clinician should assess the
consequences againts cost
of treating the risk
(Tindak lanjuti sesuai SPO) (Manajer analisa dampak
yg akan timbul terkait
cost)

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

Low
1
Low Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Low Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Moderate Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Moderate Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Low
1
Low Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Moderate Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Moderate Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Moderate Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Moderate
1
Moderate Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
High Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
High Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
High Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
High
1
High Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme 2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

Extreme 3Sering terjadi (Bebrp x /thn)

Extreme 4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

Extreme 5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

1
Extreme Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme 2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

Extreme 3Sering terjadi (Bebrp x /thn)

Extreme 4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

5
AK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERIT

Level DESKRIPSI

1 Insignificant

2 Minor

3 Moderate

4 Major

5 Cathastropic
 Potencial Concequences
Moderate Major
3 4

High Extreme

High Extreme

High Extreme

Moderate High

Moderate High

Detailed review & urgent Immediate review &

treatment should be action required at
undertaken by senior Board level. Director
management must be informed
(Analisa detail & urget (RCA) (Analisa segera (RCA)
oleh Manajemen senior) di BOD. Dirut di
informasikan
p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)
UENCES / SEVERITY

CONTOH DESKRIPSI

Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil

·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,

·kerugian keuangan sedang

·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau

intelektual secara semipermanent / reversibel / tidak
berhubungan dengan penyakit
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
· cedera luas
· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik,
psikologis, intelektual), permanen/irreversibel/tidak
berhubungan dengan penyakit
· Kerugian keuangan besar

· Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan

penyakit
· Kerugian keuangan sangat besar
Catastropic dampak

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme
 KRITERIA R

Level

1
 Level

DAMPAK R
level

4
4

1
KRITERIA RISIKO NON KLINIS
KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko Tindakan
Zone

Diperlukan tindakan
> 15 SANGAT TINGGI segera untuk
mengelola risikonya.
Diperlukan tindakan
10 s.d. 14 TINGGI untuk mengelola
risikonya.

Disarankan diambil
5 s.d. 9 SEDANG tindakan jika tersedia
sumber dayanya.

Tidak diperlukan
tindakan. Buat rencana
darurat (contingency
3 s.d. 4 RENDAH plan) dan terus lakukan
monitoring.

Tidak perlu tindakan.

1 s/ 2 SANGAT RENDAH
Monitoring
 PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian
Kadang Terjadi kondisi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Sering Terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Sering Terjadi
Pensentase > 10-30%
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang
Hampir Pasti Terjadi
luar biasa 0-10%
Pensentase

DAMPAK RISIKO
Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal

dilaksanakan
Terganggunya minggu

Sangat Tinggi
Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari

segi keuangan
Sebagian tujuanmaupun non keuangan
intansi/kegiatan gagal
dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari
Tinggi tetapi kurang dari 1 Minggu
 Tinggi
Mengancam fungsi program yang efektif dan
organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi
keuangan
Mengganggu maupun non keuangan.
pencapaian tujuan
intansi/kegiatan secara signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara
Sedang signifikan
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Cukup menggangu meskipun
jalannyatidak signifikan
pelayanan
Rendah
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa
aspek
Kerugianprogram.
kurang material dan sedikit
mempengaruhi
Tidak berdampak stakeholders
pada pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Agak mengganggu secara umum
pelayanan
Sangat Rendah
Dampaknya dapat ditangani pada tahap
kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak
mempengaruhi stakeholders
LINIS

MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

5 Hampir Pasti
Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Mungkin Terjadi

2 Jarang Terjadi

1 Hampir Tidak
Terjadi
 Derajat Dampak Tuntutan Penundaan
Skor (tingka
Keuangan Ganti Rugi Pelayanan
t)

Sangat > 12% > Rp

5 Tinggi anggaran 50.000.000
> 5 hari kerja

> Rp
> 8 - 12% > 3 - 5 hari
4 Tinggi anggaran 25.000.000 - kerja
Rp 50.000.000

> Rp 5.000.000
>5 - 8% > 2 - 3 hari
3 Sedang anggaran
- Rp
kerja
25.000.000

Renda > 3 - 5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari

2
h anggaran – Rp 5.000.000 kerja
 Renda > 3 - 5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari
2
h anggaran – Rp 5.000.000 kerja

Sangat
≤ 3%
1 Renda anggaran ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja
h
 DAMPAK
1 2 3 4 5
Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5
Dampak pada
Kesehatan Dampak
Reputasi pada pihak
dan
Keselamatan terkait
Dimuat oleh media
nasional/
Luka berganda atau
kematian atau internasional dan Berdampak pada
cacat permanen media sosial/media lebih dari 5 pihak
online diingat lama
oleh masyarakat

Dimuat di media
Luka serius pada nasional dan media
Berdampak pada
orang atau online dan diingat 4-5 pihak
beberapa orang sementara oleh
masyarakat

Dimuat oleh media

Luka berarti pada
orang atau massa lokal & media Berdampak pada
sosial namun cepat 3 - 4 pihak
beberapa orang dilupakan masyarakat

Dimuat oleh media

Luka kecil berarti massa lokal namun Berdampak pada
pada orang atau
beberapa orang cepat dilupakan 2 - 3 pihak
masyarakat
 Dimuat oleh media
Luka kecil berarti
pada orang atau massa lokal namun Berdampak pada
cepat dilupakan 2 - 3 pihak
beberapa orang masyarakat
Luka kecil pada Diketahui oleh seisi Hanya
orang atau kantor berdampak pada
beberapa orang satu pihak
 SELERA RISIKO KLINIS
5 5 10 15 20 25
D
A 4 4 8 12 16 20
M
P 3 3 6 9 12 15
A 2 2 4 6 8 10
K
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PROBABILITAS

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
D
A 4 4 8 12 16 20
M
P 3 3 6 9 12 15
A 2 2 4 6 8 10
K
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PROBABILITAS
KLINIS
SANGAT TINGGI
TINGGI
SEDANG
RENDAH
- - - - - - - = SELERA RISIKO

N KLINIS
15 s.d. 25 SANGAT TINGGI
10 s.d. 14 TINGGI
5 s.d. 9 SEDANG
3 s.d. 4 RENDAH
1 s.d. 2 SANGAT RENDAH
- - - - - - - = SELERA RISIKO
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

31 sterilisasi alat medis mengurangi resiko pengulangan proses sterilisasi 90% karu CSSD Ops-Non Klinis
dalam waktu 1 tahun

32 sterilisasi alat medis mengurangi kerusakan alat 80% dalam waktu 1 tahun karu CSSD Ops-Non Klinis

33 penyimpanan B3 mengurangu resiko tercampurnya B3 dengan bahan karu CSSD Ops-Non Klinis
lain 100% dalam waktu 1 tahun
 RUMAH SAKIT / FKTP RSUD dr. Muhammad Zein Painan

ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/
PENGENDALIAN YANG
No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI APAKAH PERLU OPSI TEKNIK URAIAN PENANGGUNGJA TARGET WAKTU
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO WAB
(D & P)
RISIKO ? RISIKO RISIKO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
31 sterilisasi alat medis mengurangi resiko pengulangan CSSD karena tegangan R31 mungkin saja sehingga karena tegangan listrik tidak ada usulan perbaikan karu CSSD 1 tahun
proses sterilisasi 90% dalam waktu listrik yang tidak stabil indikator steril harus yang tidak stabil tegangan listrik
1 tahun tidak berubah dilakukan
mungkin saja indikator
warna steril ulang
steril tidak berubah
warna sehingga harus Cegah kerugian
2 5 25 10 Tinggi ya (Mengurangi Retensi risiko 1 1 1 Sangat Rendah
dilakukan steril ulang
Probabilitas)

32 sterilisasi alat medis mengurangi kerusakan alat 80% CSSD karena tegangan R32 mungkin saja sehingga karena tegangan listrik kartu pengecekan alat usulan perbaikan karu CSSD 1 tahun
dalam waktu 1 tahun listrik yang tidak stabil dapat mengganggu yang tidak stabil tegangan listrik
merusak alat proses
mungkin saja dapat
sterilisasi
merusak alat sehingga
mengganggu proses Cegah kerugian
2 5 25 10 Tinggi ya (Mengurangi Retensi risiko 1 1 1 Sangat Rendah
sterilisasi
Probabilitas)

33 penyimpanan B3 mengurangu resiko tercampurnya cssd karena tidakada R33 mungkin saja sehingga karena tidakada lemari tidak ada usulan karu CSSD 1 tahun
B3 dengan bahan lain 100% dalam lemari penyimpanan penyimpanan tidak terjaga penyimpanan B3 pengadaan
waktu 1 tahun B3 b3 bercampur keamanannya mungkin saja lemari
dengan penyimpanan
bahan lain penyimpanan b3
bercampur dengan bahan
2 5 25 10 Tinggi ya Hindari risiko Retensi risiko 1 1 1 Sangat Rendah
lain sehingga tidak
terjaga keamanannya
 PETA PANAS RISIKO KLINIS

RISK ASSESSMENT HEATMAP

5 CATASTROPHIC

MODERATE
4
Probabilitas

MINOR
2

0
0 1 2 3 4
Dampak

PETA PANAS NON KLINIS

 5 3
2
1

MODERATE CATASTROP
4
Probabilitas

MINOR

0
1 2 3 4
Dampak
HEATMAP
No Risiko Dampak Probabilitas
CATASTROPHIC R1 #REF! #REF!
R2 #REF! #REF!
R3 #REF! #REF!
R4 #REF! #REF!
R5 #REF! #REF!
R6 #REF! #REF!
R7 #REF! #REF!
R8 #REF! #REF!
R9 #REF! #REF!
R10 #REF! #REF!
R11 #REF! #REF!
R12 #REF! #REF!
R13 #REF! #REF!
R14 #REF! #REF!
R15 #REF! #REF!
R16 #REF! #REF!
MAJOR R17 #REF! #REF!
R18 #REF! #REF!
R19 #REF! #REF!
R20 #REF! #REF!
R21 #REF! #REF!
R22 #REF! #REF!
R23 #REF! #REF!
R24 #REF! #REF!
R25 #REF! #REF!
R26 #REF! #REF!
R27 #REF! #REF!
R28 #REF! #REF!
R29 #REF! #REF!
4 5
R30 #REF! #REF!
 KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R31 2 5
R32 2 5
R33 2 5
R34 #REF! #REF!
R35 #REF! #REF!
CATASTROPHIC R36 #REF! #REF!
R37 #REF! #REF!
R38 #REF! #REF!
R39 #REF! #REF!
R40 #REF! #REF!
R41 #REF! #REF!
R42 #REF! #REF!
R43 #REF! #REF!
R44 #REF! #REF!
R45 #REF! #REF!
R46 #REF! #REF!
R47 #REF! #REF!
R48 #REF! #REF!
R49 #REF! #REF!
R50 #REF! #REF!
MAJOR R51 #REF! #REF!
R52 #REF! #REF!
R53 #REF! #REF!
R54 #REF! #REF!
R55 #REF! #REF!
R56 #REF! #REF!
R57 #REF! #REF!
R58 #REF! #REF!
R59 #REF! #REF!
4 5 R60 #REF! #REF!
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT : CSSD
NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(5x6x7)
1 Ops-Non Klinis karena tegangan listrik yang tidak stabil mungkin saja karena tegangan listrik yang tidak 2 5 4 40 1
indikator steril tidak berubah warna sehingga harus stabil
dilakukan steril ulang

2 Ops-Non Klinis karena tegangan listrik yang tidak stabil mungkin saja karena tegangan listrik yang tidak 2 5 4 40 2
dapat merusak alat sehingga mengganggu proses stabil
sterilisasi

3 Ops-Non Klinis karena tidakada lemari penyimpanan B3 mungkin saja karena tidakada lemari penyimpanan 2 5 2 20 3
penyimpanan b3 bercampur dengan bahan lain sehingga B3
tidak terjaga keamanannya

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Sri Rahmadian, AMKL drg. Nesa Perdana Putri

Nip. 19851018 200902 2 008 NIP. 198912 201903 2 001
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
Risiko (Prioritas) Penanggung
No KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat Pemilik Risiko Jawab TL
tinggi Jenis (Detektif (D), Pengendalian
Opsi Teknik Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang
Kegiatan Waktu Preventif (P),
Penanganan Risiko Risiko ada efektif harus ada Korektif (K))
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 sterilisasi alat medis mengurangi resiko tinggi Cegah kerugian usulan perbaikan tidak ada Tidak Efektif membuat usulan membuat usulan ke 1 tahun Korektif (K) karu CSSD ka. Ins
pengulangan proses (Mengurangi tegangan listrik perbaikan tegangan bagian IPSRS
sterilisasi 90% Probabilitas) listrik
dalam waktu 1
tahun

2 sterilisasi alat medis mengurangi tinggi Cegah kerugian usulan perbaikan kartu pengecekan alat Tidak Efektif membuat usulan membuat usulan ke 1 tahun Korektif (K) karu CSSD ka. Ins
kerusakan alat 80% (Mengurangi tegangan listrik perbaikan tegangan bagian IPSRS
dalam waktu 1 Probabilitas) listrik
tahun

penyimpanan B3 mengurangu resiko tinggi Hindari risiko usulan pengadaan tidak ada Tidak Efektif membuat usulan membuat usulan ke 1 tahun Korektif (K) karu CSSD ka. Ins
tercampurnya B3 lemari penyimpanan pengadaan lemari bagian umum
dengan bahan lain
3 100% dalam waktu
1 tahun

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Sri Rahmadian, AMKL drg. Nesa Perdana Putri

Nip. 19851018 200902 2 008 NIP. 198912 201903 2 001
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan Penanggung

No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Yang Belum Tertangani Rencana Realisasi Pemantauan
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 sterilisasi alat mengurangi resiko tinggi usulan perbaikan tegangan listrik membuat usulan ke bagian IPSRS tegangan listrik masih belum membuat usulan 1 tahun 1 th Ka.Ins
medis pengulangan proses stabil perbaikan tegangan
sterilisasi 90% dalam listrik
waktu 1 tahun

2 sterilisasi alat mengurangi kerusakan tinggi usulan perbaikan tegangan listrik membuat usulan ke bagian IPSRS tegangan listrik masih belum membuat usulan 1 th 1 th Ka.Ins
medis alat 80% dalam waktu stabil perbaikan tegangan
1 tahun listrik

3 penyimpanan B3 mengurangu resiko tinggi membuat usulan pengadaan membuat usulan ke bagian umum belum ada lemari penyimpanan membuat usulan 1 th 1 th Ka.Ins
tercampurnya B3 lemari B3 pengadaan lemari
dengan bahan lain
100% dalam waktu 1
tahun

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Sri Rahmadian, AMKL drg. Nesa Perdana Putri

Nip. 19851018 200902 2 008 NIP. 198912 201903 2 001
 Laporan Pemantauan

Koordinator Manajemen Risiko

Periode : Semester II 2022

Penanganan Risiko Status Risiko

Prioritas Risiko Waktu Trend
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Penanggung Jawab Level Risiko
Implementasi (naik/turun)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
mengurangi resiko usulan perbaikan tegangan listrik stabil tidak terjadi belum terealisasi 1 th Ka. Ins
pengulangan tegangan listrik pengulangan proses
proses sterilisasi sterilisasi
90% dalam waktu
1 tahun

mengurangi usulan perbaikan tegangan listrik stabil alat sterilsator belum terealisasi 1 th Ka. Ins
kerusakan alat tegangan listrik berfungsi optimal
80% dalam waktu
1 tahun

mengurangu usulan pengadaan B3 disimpan dilemari tersedianya lemari belum terealisasi 1 th Ka.Ins
resiko lemari penyimpanan B3 penyimpanan khusus penyimpanan B3
tercampurnya B3
dengan bahan lain
100% dalam
waktu 1 tahun

Painan, 20 Desember 2022

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Sri Rahmadian, AMKL drg. Nesa Perdana Putri

Nip. 19851018 200902 2 008 NIP. 198912 201903 2 001