DAFTAR SASARAN KEGIATAN

DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO

1 Pemberian obat kepada
pasien
2 Pemberian Informasi Obat
kepada pasien
Pasien menerima obat sesuai dengan resep PJ Farmasi
yang diberikan dokter (identitas dan keluhan)
100% dalam satu tahun
Pasien mengerti cara pakai, kegunaan, dan PJ Farmasi
efek samping obat yang diterima 100 % dalam
satu tahun

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 KATEGORI RISIKO
Risiko Klinis

Risiko Klinis

KATEGORI STRATEGIS

KATEGORI OPERASIONAL

KATEGORI KEUANGAN
 KATEGORI KEUANGAN

KATEGORI KEPATUHAN

KATEGORI REPUTASIONAL
KLINIS / KESELAMATAN PASIEN : GRADING MATRIKS RISIKO

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD

Level Frekuensi

1 Sangat jarang

2 Jarang

3 Mungkin

4 Sering
5 Sangat sering

Risk Grading Matrix

Frekuensi/

Likelihood

Sangat Sering
Terjadi
(Tiap mgg /bln)

5
 Sering terjadi

(Bebrp x /thn)

Mungkin terjadi

(1-2 thn/x)

Jarang terjadi

(>2-5 thn/x)

Sangat jarang
sekali (>5 thn/x)

1
 Can be manage by procedure

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

11 Insignificant

12 Insignificant
13 Insignificant
14 Insignificant
15 Insignificant
21 Minor
22 Minor
23 Minor
24 Minor
25 Minor
31 Moderate
32 Moderate
33 Moderate
34 Moderate
35 Moderate
41 Major
42 Major
43 Major
44 Major
45 Major
51 Cathastropic
52 Cathastropic
53 Cathastropic
54 Cathastropic
55 Cathastropic
 DAMPAK K

Kejadian aktual

Dapat terjadi dalam lebih dari 5

tahun

Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun

Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun

Dapat terjadi beberapa kali dalam

setahun
 Terjadi dalam minggu / bulan

ing Matrix

Po

Insignificant Minor
1 2

Moderate Moderate
Moderate Moderate

Low Moderate

Low Low

Low Low
 Clinical Manager / Lead Clinician should
Can be manage by procedure assess the consequences againts cost of
treating the risk

(Manajer analisa dampak yg akan timbul

(Tindak lanjuti sesuai SPO)
terkait cost)

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

Low
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Low
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
Low
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
Moderate
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
Moderate
5
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Low
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Low
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
Moderate
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
Moderate
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
Moderate
5
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Moderate
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Moderate
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
High
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
High
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
High
5
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
High
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
High
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
Extreme
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
Extreme
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
Extreme
5
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Extreme
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
Extreme
3
 Sering terjadi (Bebrp x /thn)
Extreme
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
Extreme
5
DAMPAK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERITY

Level DESKRIPSI

1 Insignificant

2 Minor

3 Moderate

4 Major
 5 Cathastropic

Potencial Concequences

Moderate Major
3 4

High Extreme
 High Extreme

High Extreme

Moderate High

Moderate High
Detailed review & urgent treatment
Immediate review & action required at
should be undertaken by senior
Board level. Director must be informed
management

(Analisa detail & urget (RCA) oleh (Analisa segera (RCA) di BOD. Dirut di
Manajemen senior) informasikan
 RISIKO NON KLINIS

EVERITY Level

CONTOH DESKRIPSI

Tidak ada cedera,

·Cedera ringan, Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,

5

· Cedera sedang, Berkurangnya fungsi motorik / sensorik /

psikologis atau intelektual secara semipermanent /
reversibel / tidak berhubungan dengan penyakit 4
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan

· cedera berat / luas

· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik,
psikologis, intelektual), permanen/irreversibel/tidak 3
berhubungan dengan penyakit
· Kerugian keuangan besar
· Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan 2
penyakit

Level

4
Catastropic dampak

5
3

Extreme
2
 1

Extreme

Extreme

level

Extreme

Extreme

5
5

1
 KRITERIA RISIKO NON KLIN

KRITERIA RISIKO

Peringkat Risiko
Zone

> 15 SANGAT TINGGI

10 s.d. 14 TINGGI

5 s.d. 9 SEDANG
 3 s.d. 4 RENDAH

1 s/ 2 SANGAT RENDAH

PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode

Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi

Sering Terjadi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

Kadang Terjadi
Pensentase > 30-50%

Peristiwa diharapkan tidak terjadi

Jarang Terjadi
Pensentase > 10-30%
 Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Hampir Tidak pasti Terjadi
Pensentase 0-10%

DAMPAK RISIKO

Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksan

Terganggunya minggu

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Mengancam program dan organisasi serta stakehold

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupu

Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanaka

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dar
Tinggi
Mengancam fungsi program yang efektif dan organis
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun no
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara s
Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
Sedang
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tid
Cukup menggangu jalannya pelayanan
Rendah
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek pro
Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stake
Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan se
Agak mengganggu pelayanan
Sangat Rendah
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan ru
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stake
A RISIKO NON KLINIS

KRITERIA RISIKO

Tindakan

Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.

Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.

Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya.

 Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus
lakukan monitoring.

Tidak perlu tindakan. Monitoring

PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Pensentase > 90% dalam 1 periode

Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi

Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

Pensentase > 30-50%

Peristiwa diharapkan tidak terjadi

Pensentase > 10-30%

 Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa

Pensentase 0-10%

Skor

MPAK RISIKO

an terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya minggu
4
 4

Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.

angat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
3
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
anggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 Minggu

Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.

n besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan. 2

ngganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
Mengganggu administrasi program. 1

Kerugian keuangan cukup besar

nggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
Cukup menggangu jalannya pelayanan
engancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.
ugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum
Agak mengganggu pelayanan
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.
rugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
 MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

5 Hampir Pasti Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Kadang Terjadi
PROBABI
2 Jarang Terjadi

1 Hampir Tidak pasti Terjadi

 Penundaan
Derajat (tingkat) Dampak Keuangan Tuntutan Ganti Rugi Pelayanan

Sangat Tinggi > 12% anggaran > Rp 50.000.000 > 5 hari kerja

> 8 - 12% > Rp 25.000.000 - Rp

Tinggi anggaran 50.000.000 > 3 - 5 hari kerja
 Tinggi > 8 - 12% > Rp 25.000.000 - Rp > 3 - 5 hari kerja
anggaran 50.000.000

> Rp 5.000.000 - Rp
Sedang >5 - 8% anggaran 25.000.000 > 2 - 3 hari kerja

> Rp 1.000.000 – Rp
Rendah > 3 - 5% anggaran > 1 - 2 hari kerja
5.000.000

Sangat Rendah ≤ 3% anggaran ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja

 DAMPAK

1 2 3

Sangat Rendah Rendah Sedang

5 10 15

4 8 12

3 6 9
2 4 6

1 2 3
Dampak pada Kesehatan
dan Keselamatan Reputasi Dampak pada pihak terkait

Luka berganda atau Dimuat oleh media nasional/

internasional dan media Berdampak pada lebih dari
kematian atau cacat
permanen sosial/media online diingat lama 5 pihak
oleh masyarakat

Dimuat di media nasional dan

Luka serius pada orang
atau beberapa orang media online dan diingat Berdampak pada 4-5 pihak
sementara oleh masyarakat
 Dimuat di media nasional dan
Luka serius pada orang media online dan diingat Berdampak pada 4-5 pihak
atau beberapa orang
sementara oleh masyarakat

Dimuat oleh media massa lokal

Luka berarti pada orang
atau beberapa orang & media sosial namun cepat Berdampak pada 3 - 4 pihak
dilupakan masyarakat

Luka kecil berarti pada Dimuat oleh media massa lokal

orang atau beberapa namun cepat dilupakan Berdampak pada 2 - 3 pihak
orang masyarakat

Luka kecil pada orang Hanya berdampak pada satu

Diketahui oleh seisi kantor
atau beberapa orang pihak
 4 5

Tinggi Sangat Tinggi

20 25

16 20

12 15
8 10

4 5
 SELERA RISIKO KLINIS
5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20

R
B
A
B
I 3 3 6 9 12 15
L

1
I
T
A 2 2 4 6 8 10
S

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DAMPAK
 SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25 15 s.d. 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20 10 s.d. 14
B
A
B
I 3 3 6 9 12 15 5 s.d. 9
L
I
T
2 2 4 6 8 10 3 s.d. 4

R1
A
S

1 1 2 3 4 5 1 s.d. 2

1 2 3 4 5

DAMPAK
SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

- - - - - - - = SELERA RISIKO
S

SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

SANGAT RENDAH

- - - - - - - = SELERA RISIKO
 RUMAH SAKIT / FKTP ….................................
Ruang

NAMA KEGIATAN
No Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI
(PROSES BISNIS)
SEBAB

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pemberian obat kepada
pasien
Pasien menerima obat tepat dosis Farmasi Karena kurangnya
sesuai dengan resep yang atau tidak adanya
diberikan dokter 100 % selama doubel check saat
satu tahun menyerahkan obat
ke pasien

2 Pemberian Informasi Obat Pasien mengerti cara meminum Farmasi Karena kurang
kepada pasien obat, tepat pemakaian sesuai jelasnya informasi
informasi yang diberikan 100% yang diberikan
dalam satu tahun

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

KETERANGAN:
KODE R1-R60 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R61-R110 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA
 IDENTIFIKASI RISIKO

KODE
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO
RISIKO

(6) (7) (8) (9)

R.1 Kemungkinan pasien Sehingga pasien tidak Karena tidak adanya double
menerima obat yang tidak mendapatkan terapi check saat penyerahan obat,
sesuai dengan resep yang pengobatan yang kemungkinan pasien
diberikan dokter sesuai menerima obat yang tidak
sesuai dengan resep yang
dokter berikan. Sehingga
R.2 Kemungkinan pasien Sehingga pasien tidak Karena kurang
pasien tidak jelasnya
mendapatkan
salahcara meminum obat mendapatkan terapi informasi yang diberikan,
terapi pengobatan yang
atau penggunaan pengobatan yang kemungkinan
sesuai. pasien salah
pemakaian obat. sesuai cara meminum obat atau
pemakaian obat. Sehingga
pasien tidak mendapatkan
R.3 terapi pengobatan yang
sesuai.

R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
R.17
R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25
R.26
R.27
R.28
R.29
R.30
R.31
R.32
R.33
R.34
R.35
R.36
R.37
R.38
R.39
R.40
R.41
R.42
R.43
R.44
R.45
R.46
R.47
R.48
R.49
R.50
R.51
R.52
R.53
TANGGAL PENILAIAN:
DIBUAT OLEH :

ANALISA RISIKO INHERENT

PENGENDALIAN YANG
SUDAH ADA SAAT INI PROBABILIT CONCAT PERINGKAT
DAMPAK SKOR
AS (D & P) RISIKO

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

SOP Pelayanan 2 2
Kefarmasian
22 4 Rendah

SOP Pemberian Informasi 2 2

Obat
22 4 Rendah

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO

APAKAH PERLU
OPSI TEKNIK URAIAN PENANGANAN
PENANGANAN RISIKO
PENGENDALIAN RISIKO RISIKO
?
(16) (17) (18)
Doubel check saat pemberian
obat, mengkonfirmasi kepada
tidak Hindari risiko pasien sebelum obat diserahkan

Memberikan informasi yang

jelas dan mudah dipahami
pasien, mengkonfirmasi apakah
tidak Hindari risiko
pasien sudah paham dengan
informasi yang diberikan
petugas
GANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL

PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR

(19) (20) (21) (22)

Retensi risiko 1 2

Retensi risiko 1 2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UAL

PEMILIK RISIKO/ TARGET WAKTU

PERINGKAT RISIKO

(23) (24) (25)

PJ Faemasi

Sangat Rendah

PJ Faemasi

Sangat Rendah

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
KATEGORI STRATEGIS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
KATEGORI OPERASIONAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
KATEGORI KEUANGAN
 KATEGORI KEUANGAN
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
KATEGORI KEPATUHAN
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
KATEGORI REPUTASIONAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 PETA PANAS RISIKO KLINIS

RISK ASSESSMENT HEATMAP

CATASTROPHIC

MODERATE

4 R3

3
Probabilitas

R4

MINOR MAJOR
2 R1

R16R27
R18
R17 R6R46
R52
R48
R53
R59
R47
R42
R22
R40
R38
R11
R13
R23 0 R60
R528R56
R7
R12
R21
R
R29
R36
R35
R34
R33
R32
R39
R44
R43
R51
R50
R49
R58 R14
0 R45
R31
R57
R54
R37 1 2 3 4 5
R9 R41
R8
R24R55
R30
R25
R15 R26
R19 R10
R20 Dampak
 PETA PANAS NON KLINIS

MODERATE CATASTROPHIC
4 R71

3
Probabilitas

R61

1
Pr
2

MINOR R61 MAJOR

R82
R76
R78
R77
R73
R74
R62 R108R68
R102
R107
R92
R103
R109
R104
R830 R110
R63
R67
R66
R65
R81
R85
R87
R90
R89
R93
R95
R101
R100
R99
R98
R97
R86R66
R91
R69R88
R94
R72
0 R106
R70
R75
R64
R84 R105
R80
1 2 3 4 5
R79
Dampak
TMAP
No Risiko Dampak Probabilitas
ASTROPHIC R1 0 0
R2 0 0
R3 0 0
R4 0 0
R5 0 0
R6 0 0
R7 0 0
R8 0 0
R9 0 0
R10 0 0
R11 0 0
R12 0 0
R13 0 0
R14 0 0
R15 0 0
R16 0 0
R17 0 0
R18 0 0
R19 0 0
R20 0 0
R21 0 0
R22 0 0
R23 0 0
R24 0 0
R25 0 0
R26 0 0
R27 0 0
R28 0 0
4 5 R29 0 0
R30 0 0
R31 0 0
R32 0 0
R33 0 0
R34 0 0
R35 0 0
R36 0 0
R37 0 0
R38 0 0
R39 0 0
R40 0 0
 R41 0 0
R42 0 0
R43 0 0
R44 0 0
R45 0 0
R46 0 0
R47 0 0
R48 0 0
R49 0 0
R50 0 0
R51 0 0
R52 0 0
R53 0 0
R54 0 0
R55 0 0
R56 0 0
R57 0 0
R58 0 0
R59 0 0
R60 0 0

KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS

R61 0 0
R62 0 0
R63 0 0
R64 0 0
TASTROPHIC R65 0 0
R66 0 0
R67 0 0
R68 0 0
R69 0 0
R70 0 0
R71 0 0
R72 0 0
R73 0 0
R74 0 0
R75 0 0
R76 0 0
R77 0 0
R78 0 0
 R79 0 0
R80 0 0
R81 0 0
R82 0 0
R83 0 0
R84 0 0
R85 0 0
R86 0 0
4 5 R87 0 0
R88 0 0
R89 0 0
R90 0 0
R91 0 0
R92 0 0
R93 0 0
R94 0 0
R95 0 0
R96 0 0
R97 0 0
R98 0 0
R99 0 0
R100 0 0
R101 0 0
R102 0 0
R103 0 0
R104 0 0
R105 0 0
R106 0 0
R107 0 0
R108 0 0
R109 0 0
R110 0 0
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO

(1) (2) (3)

KLINIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Non klinis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Pemilik Risiko

................
NIP

Keterangan Controlability (Pengendalian):

kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
1 ; easy = mudah untuk dikontrol
2; Moderate easy = agak mudah dikontrol
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4; Difficult = sulit untuk dikontrol
 PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA RISIKO) DAMPAK (D) PROBABILITAS (P)

(4) (5) (6)

al, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
(Pengendalian)
(7) (8) (9)
(5x6x7)

0
0
0
0 RISIKO
0 KLINIS
0
0
0
0
0

0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
KATEGORI STRATEGIS
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0
0
0
0
0 KATEGORI
0 OPERASIONAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KATEGORI KEUANGAN
0
0
0
0
 KATEGORI KEUANGAN

0
0
0
0
0
0
KATEGORI KEPATUHAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 KATEGORI
0 REPUTASIONAL
0
0
0
0

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN R
No KEGIATAN SASARAN Risiko (Prioritas)
tinggi/sangat tinggi Opsi Teknik
Penanganan Risiko
(1) (2) (3) (4) (5)

Kolom (2) diisi dengan kegiatan (sama dengan kolom B di Register Risiko)
Kolom (3) diisi dengan sasaran kegiatan (sama dengan kolom C di Register Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi
kolom (5) diisi dengan Opsi Teknik Penanganan Risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, tr
Kolom (6) diisi dengn Uraian Penanganan Risiko (sama dengan kolom R di Register Risiko)
kolom (7) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi (sama dengan kolom
kolom (8) diisi dengan jelas, (efektif, kurang efektig atau tidak efektif)
kolom (9) diisi jelas dengan pengendalian yang harus ada
kolom (10) diisi kegiatan untuk rencana pengendalian yang akan dilakukan
kolom (11) diisi jelas waktu untuk rencana pengendalian
kolom (12) diisi jenis rencana pengendalian; Detektif (D): untuk mendeteksi / Preventif (P): untuk mencegah / Korekti
Kolom (13) diisi pemilik risiko
kolom (14) diisi penanggung jawab TL pengendalian Risiko

Pemilik Risiko

................
NIP
RNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada Rencan

Uraian Penanganan Risiko Pengendalian yang Efektif/ Kurang Pengendalian yang Kegiatan
sudah ada efektif harus ada
(6) (7) (8) (9) (10)

iilitas, mengurangi dampak, transfer risiko (sama dengan kolom Q pada Register Risiko
o)
ntifikasi (sama dengan kolom J pada Register Risiko)

P): untuk mencegah / Korektif (K): untuk perbaikan

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
Rencana pengendalian
Jenis (Detektif (D), Preventif Pemilik Risiko
Waktu
(P), Korektif (K))
(11) (12) (13)
 No Kegiatan Sasaran Risiko Penanganan
(Prioritas) Rencana
(Pengendalian yg harus ada)

(1) (2) (3) (4) (5)

kolom (2) diisi kegiatan (sama seperti kolom B di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (3) diisi sasaran kegiatan (sama seperti kolom C di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi (sama seperti kolom D di Rencana Penanganan Ris
kolom (5) diisi rencana penaganan (sama seperti kolom I di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (6) diisi realisasi penanganan (sama seperti kolom J di Rencana Pengendalian Risiko)
kolom (7) diisi penanganan yang belum tertangani
kolom (8) diisi usulan perbaikan
kolom (9,10) diisi rencana dan realisasi waktu penanganan
kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani

Pemilik Risiko

................
NIP
 Penanganan Usulan perbaikan Waktu Pemantauan
Realisasi Yang Belum Rencana
(Kegiatan Rencana Pengendalian ) Tertangani

(6) (7) (8) (9)

ko)
anan Risiko)
seperti kolom D di Rencana Penanganan Risiko)
ganan Risiko)
gendalian Risiko)

yang ditangani

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
 Waktu Pemantauan Penanggung Jawab
Realisasi Pemantauan

(10) (11)

d/mm/yyyy
nator Manajemen Risiko
 Laporan Pemantauan

Koordinator
Manajemen
Risiko
Periode :

Penanganan Risiko

Prioritas
Risiko Waktu
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi
Implementasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 Status Risiko

Penanggung
Trend Peringkat/ Level
Jawab
(naik/turun) Risiko
Pemantauan

(7) (8) (9)