1 Sangat jarang
2 Jarang
3 Mungkin
4 Sering
5 Sangat sering
Risk Grading Matrix
Frekuensi/
Likelihood
11 Insignificant
12 Insignificant
13 Insignificant
14 Insignificant
15 Insignificant
21 Minor
22 Minor
23 Minor
24 Minor
25 Minor
31 Moderate
32 Moderate
33 Moderate
34 Moderate
35 Moderate
41 Major
42 Major
43 Major
44 Major
45 Major
51 Cathastropic
52 Cathastropic
53 Cathastropic
54 Cathastropic
55 Cathastropic
Kejadian aktual Level DESKRIPSI
Mode
Moderate High Extreme
rate
Mode
Low High Extreme
rate
· cedera luas
· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik,
sensorik, psikologis, intelektual),
permanen/irreversibel/tidak berhubungan dengan
penyakit
· Kerugian keuangan besar
Extreme
Extreme
Extreme
Extreme
Extreme
Extreme
KRITERIA RISIKO
Level
Peringkat Risiko
Zone
4 10 s.d. 14 TINGGI
3 5 s.d. 9 SEDANG
2 3 s.d. 4 RENDAH
1 1 s/ 2 SANGAT RENDAH
PROBABILITAS RISIKO
Level
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
5 Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi
4 sering terjadi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
3 kadang terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
2 jarang terjadi
Pensentase > 10-30%
Hampir tidak Pasti Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
1
Terjadi Pensentase 0-10%
DAMPAK RISIKO
level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi
Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanaka
Terganggunya minggu
5 Sangat Tinggi
5 Sangat Tinggi
PROBABILITAS
Disarankan diambil tindakan jika Mungkin
3
tersedia sumber dayanya. Terjadi
S RISIKO
n dalam 1 periode
a terjadi
jadi
Tuntut Penun
an daan
Skor Derajat (tingkat) Dampak Keuangan
Ganti Pelaya
Rugi nan
Tujuan, apabila Risiko terjadi
> Rp >5
5 Sangat Tinggi > 12% anggaran 50.000 hari
.000 kerja
ntansi/kegiatan gagal dilaksanakan
> Rp
25.000
>3-5
4 Tinggi > 8 - 12% anggaran .000 - hari
Rp
kerja
50.000
.000
> Rp
n organisasi serta stakeholders. 5.000. > 2 - 3
000 -
3 Sedang >5 - 8% anggaran Rp hari
kerja
25.000
.000
Sangat
Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Rendah
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
Dampak pada
Kesehatan Dimuat oleh Dampak pada pihak
Reputasi
dan media terkait
Keselamatan
Luka nasional/
berganda atau internasional
Berdampak pada lebih
kematian atau dan media dari 5 pihak
cacat sosial/media
permanen online diingat
lama oleh
masyarakat
Dimuat di
Luka serius media nasional
dan media
pada orang
atau online dan Berdampak pada 4-5
diingat pihak
beberapa
orang sementara
oleh
masyarakat
Dimuat oleh
Luka berarti media massa
pada orang lokal & media
Berdampak pada 3 - 4
atau sosial namun pihak
beberapa cepat
orang dilupakan
masyarakat
Dimuat oleh
Luka kecil media massa
berarti pada
lokal namun Berdampak pada 2 - 3
orang atau cepat pihak
beberapa
Luka kecil dilupakan
orang
pada orang masyarakat
Diketahui oleh Hanya berdampak
atau seisi kantor pada satu pihak
beberapa
orang
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN INSIDEN
No Keterangan Cara Pengisian
Data Insiden
a. Nama diisi dengan nama lengkap pasien sesuai KTP/ registrasi
b. Umur diisi usia sesuai yang tercantum di label / stiker pasien/registrasi
c. Jenis Kelamin diisi (V) pada jenis kelamin pasien : Laki-Laki / Perempuan
d. Pengunjung/Staf diisi lokasi pasien mengalami insiden
e. Masuk RS diisi dengan tanggal dan jam pasien MRS
f. Dept. Pelapor diisi dengan departemen pelapor
diisi oleh Komite Mutu ( …./IK/VI/2022)
1 …. = no.urut laporan
No. Laporan IK atau NK = Insiden Klinis / Non Klinis
VI = Bulan pelaporan
2022 = Tahun pelaporan
NIK diisi dengan NIK Pasien (KTP)
diisi dengan kategori insiden Klinis / Non Klinis (tidak
berhubungan dengan klinis)
Kategori Insiden contoh :
pasien/keluarga jatuh terpeleset air di lobby : Non klinis
pasien terjatuh dari kursi roda di lobby : klinis
Rincian Kejadian diisi secara lengkap sesuai kejadian yang ada
a. tanggal diisi oleh tanggal kejadian
b. lokasi diisi oleh lokasi kejadian
diisi dengan judul insidennya
c. Insiden contoh : Salah Tulis, Salah Pendaftaran Pasien, Salah Pemberian
Obat, dsb
d. Kronologis diisi dengan kronologis insiden secara urut
diisi dengan tindakan yang SEGERA dilakukan setelah kejadaian
e. Tindakan yang dilakukan setelah kejadian dan hasilnya
dan hasilnya
diisi merujuk pada poin e (diatas), yaitu siapa yang melakukan
f. Tindakan yang dilakukan
tindakan perbaikan setelah kejadian
2
g. Sebelumnya pernah kejadian di departemen lain diisi dengan apakah pernah ada kejadian yang sama di
departemen lain.
Apabila pernah terjadi, kapan dan tindakan perbaikan apa yang
diambil sebelumnya
2
diisi dengan apakah pernah ada kejadian yang sama di
apabila Ya, Kapan ? departemen lain.
Apabila pernah terjadi, kapan dan tindakan perbaikan apa yang
diambil sebelumnya
tindakan yang diambil oleh departemen tersebut
h. Orang pertama yang melapor diisi : siapa yang melaporkan pertama kali
i. Insiden terjadi pada siapa diisi dengan memberikan tanda (V) pada objek insiden
j. Jenis insdien diisi dengan memberikan tanda (V) pada jenis insiden
k. Akibat insiden diisi dengan memberikan tanda (V) pada akibat insiden
l. tipe insiden diisi dengan memberikan tanda (v) pada tipe insiden
m. Faktor kontributor diisi dengan memberikan faktor kontributor yang ada
n. sub tipe insiden diisi dengan mengacu pada acuan pengisian form
3 Analisis Matriks Risiko diisi dengan terlebih dahulu melihat Matrix Risiko yang tertera
diisi dengan informasi siapa yang melaporkan dan menerima
4 Informasi Pelaporan Insiden
laporan
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR INVESTIGASI SEDERHANA
No Keterangan Cara Pengisian
1 Tanggal Kejadian diisi dengan tanggal insiden
2 Lokasi Kejadian diisi dengan lokasi kejadian
3 Insiden diisi dengan "Judul Insiden"
4 Tanggal Investigasi diisi dengan "tanggal investigasi"
5 Nama Investigator & Tanda tangan diisi dengan nama investigator
diisi dengan penyebab langsung insiden yang
6 Penyebab langsung insiden
telah dilakukan investigasi
Penyebab yang melatarbelakangi / akar masalah diisi dengan penyebab yang melatar belakangi
7
insiden : masalah
Tindakan yang akan dilakukan (rencana jangka
8 diisi dengan tindakan jangka pendek
pendek) :
9 Penanggung jawab diisi dengan penanggung jawab
10 Perkiraan Waktu Pelaksanaan diisi dengan perkiraan waktu pelaksanaan
11 Rekomendasi (rencana jangka panjang) : diisi dengan rekomendasi jangka panjang
12 Penanggung jawab diisi dengan penanggung jawab
13 Perkiraan Waktu Pelaksanaan diisi dengan perkiraan waktu pelaksanaan
14 Head of Department diisi oleh Head Department
15 Manajemen risiko diisi oleh Komite Mutu
LOGO KLINIK
FORMULIR
LAPORAN INSIDEN
RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAKSIMAL 2 X 24 JAM
I. DATA
No. Laporan Unit
a. Nama
Kerja :
d. Kronologis
e. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian dan hasilnya :
033/00/FORM/MRHP-KOMUT/VI/2022
Cedera Sedang
l. Tipe Insiden Administrasi Klinik Jatuh Kehilangan
( lihat petunjuk)
Infrastruktur/Bangunan Kecelakaan Manajemen Organisasi
m. Faktor Kontributor
n. Sub Tipe Insiden
III. ANALISIS MATRIKS GRADING RISIKO
Skor Penilaian Dampak Klinis / Konsekuensi / Severity: 1
Skor Penilaian Probabilitas / Frekuensi : 5
Matriks Grading Risiko
Dampak
Frekuensi Tdk Signifikan Minor Moderat Mayor Katastropik
1 2 3 4 5
5 ( Sangat Sering Terjadi)
MODERAT MODERAT TINGGI EKSTRIM EKSTRIM
(Tiap minggu / bulan)
4 ( Sering Terjadi)
MODERAT MODERAT TINGGI EKSTRIM EKSTRIM
(Beberapa kali / tahun)
3 ( mungkin terjadi)
RENDAH MODERAT TINGGI EKSTRIM EKSTRIM
(1 - 2 tahun sekali)
2 (Jarang Terjadi)
RENDAH RENDAH MODERAT TINGGI EKSTRIM
(>2 - <5 tahun sekali)
1 ( Sangat Jarang Terjadi)
RENDAH RENDAH MODERAT TINGGI EKSTRIM
(>5 tahun sekali)
KATEGORI RISIKO MODERAT
PITA RISIKO (RISK
Merah Kuning Hijau Biru
BAND)
IV. INFORMASI LAPORAN INSIDEN
DIISI OLEH PIHAK YANG BERTANGGUNG
DIISI OLEH PENEMU INSIDEN
JAWAB TERHADAP INSIDEN
Penerima Laporan
Pelapor
(pemilik insiden) :
Paraf Paraf :
Tanggal Lapor Tanggal Terima :
MENGETAHUI
Kepala Unit Kerja Kepala Unit Kerja
:
(pemilik insiden) (pemilik insiden)
Paraf Paraf :
Tanggal Terima Tanggal Terima :
Kepala Klinik
Kepala Unit PMKP (apabila KTD /
Sentinel)
Paraf Paraf
Tanggal Investigasi
Nama Investigator Tanda Tangan :
Penyebab langsung insiden :
Perkiraan Waktu
Rekomendasi (rencana jangka panjang) : Usulan Penanggung jawab :
Pelaksanaan :
Kepala Unit Kerja(pemilik insiden)
Nama : Tanggal :
Tanda tangan :
TIM PMKP
Kategori Risiko :
3. Dokumentasi
Dokumen yang
terkait
Label / Stiker / Identifikasi bands/ Kartu
3. Dokumentasi
Surat/E-Mail/Rekaman Komunikasi
Laporan / Hasil / Images
Dokumen Hilang / tidak tersedia
Terlambat mengakses dokumen
Masalah
Salah dokumen/ salah orang
Tidak jelas / membingungkan / illegible
Bakteri
Virus
Jamur
Parasit
Tipe Organisme Protozoa
Rickettsia
Prion
4. Infeksi Nosokomial Organisme yang tidak
(Hospital Associated terindentifikasikan
Infection) Bloodstream
Bagian yang dioperasi
Abses
Tipe Bagian / Pneumonia
Infeksi Kanul IV
Protesis Infeksi
Drain
Jaringan Lunak
Medikasi / Cairan Daftar medikasi
infus yang terkait Daftar Cairan Infus
Peresepan
Persiapan / Dispensing
Pemaketan
Proses penggunaan Pangantaran
medikasi/cairan
infus Pemberian
Supply / pesan
Penyimpanan
Monitoring
Salah Pasien
5. Medikasi / Cairan Infus
Salah obat
Masalah
5. Medikasi / Cairan Infus
Proses Nutrisi
persiapaan / Manufaktur
Supply/order
penyajian
Proses Nutrisi
dispensing / alokasi
7. Nutrisi pengantaran
pemberian
penyimpanan
Salah Pasien
Salah diet
Masalah salah jumlah
salah frekuensi
salah konsistensi
Oksigen/Gas
Daftar Oksigen / gas terkait
Terkait
Label silinder/warna kode/index pin
peresepan
Proses Penggunaan
pemberian
gas / oksigen
pengantaran
supply / order
8. Oksigen / Gas salah pasien
salah gas
salah rute/ flow
salah mode pengantaran
Masalah
kontra indikasi
Salah penyimpanan
gagal pemberian
kontaminasi
Tipe alat medis / Daftar Alat Medis/Alat
alat kesehatan Kesehatan/Equipment property
9. Alat Medis/Alat presentasi / pemaketan tidak baik
Kesehatan/Equipment ketidaktersediaan
property Masalah inapropiate for task
tidak bersih / tidak steril
kegagalan / malfungsi
tidak kooperatif
tidak pantas/ sikap bermusuhan / kasar
berisiko / sembrono / berbahaya
Perilaku Pasien
10. Pasien
masalah dengan penggunaan
Perilaku Pasien substansi /abuse
menggangu (harrassment)
10. Pasien
diskriminatif / berprasangka
berkeliaran
sengaja mencederai diri, bunuh diri
agresi verbal
Agresi / Assault kekerasan fisik
ancaman nyawa
tersandung
Slip
Tipe Jatuh
Kolaps
hilang keseimbangan
velbed
tempat tidur
11. Jatuh
kursi
Keterlibatan saat stretcher
jatuh toilet
peralatan terapi
tangga
dibawa / dibantu orang lain
kontak dengan benda / binatang
kontak dengan orang
Benturan Tumpul
hancur, remuk