RISK GRADING MATRIKS

1. PENILAIAN PROBABILITAS / FREKUENSI (PELUANG KEJADIAN)

TINGKAT
DESKRIPSI
RISIKO
1 Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/ kali)

2 Jarang/ unlikely (> 2-5 tahun/ kali)

3 Mungkin/ possible (1-2 tahun/ kali)

4 Sering/ likely (beberapa kali/ tahun)

5 Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)

2. PENILAIAN DAMPAK KLINIS / KONSEKUENSI / SEVERITY

TINGKAT
DESKRIPSI DAMPAK
RESIKO
TIDAK
1 Tidak ada cedera
SIGNIFICANT

Cedera ringan, misal : klkuka lecet

2 MINOR
Dapat diatasi dengan P3K

Cedera sedang, misal : luka robek

Berkurangnya funsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual

3 MODERAT
(reversibel) Tidak berhubungan dengan penyakit

Setiap kasus yang memperpanjang masa perawatan

Cedera luas / berat, misal : cacat, lumpuh

4 MAYOR
Kehilangan funsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual
(ireversibel) Tidak berhubungan dengan penyakit

5 KATASTROPIK Kematian yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan penyakit

3. PENILAIAN RISIKO (RISK GRADING MATRIKS)

SEVERITY
PROBABILITIAS TDK SIGNIFICANT MINOR MODERAT MAYOR KATASTROPIK
1 2 3 4 5
Sangat sering/
almost certain
(tiap minggu/ MODERAT MODERAT TINGGGI EKSTRIM EKSTRIM
bulan)
5
Sering/ likely
(beberapa kali/
MODERAT MODERAT TINGGGI EKSTRIM EKSTRIM
tahun)
4
Mungkin/
possible (1-2
tahun/x) RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM EKSTRIM

Jarang/ unlikely
(> 2-5 tahun/x) RENDAH RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM

2
 Sangat jarang/
rare (> 5 tahun/x) RENDAH RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM

1
 RISK GRADING MATRIKS

1. PENILAIAN PROBABILITAS / FREKUENSI / LIKELIHOOD (PELUANG KEJADIAN)

TINGKAT
DESKRIPSI
RISIKO
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar
biasa
1 Hampir Tidak Terjadi
Prosentase 0 - 10 %

Peristiwa diharapkan tidak terjadi

2 Jarang Terjadi
Prosentase > 10 - 30 %

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

3 Kadang Terjadi
Prosentase >30 - 50 %
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian
kondisi
4 Sering Terjadi
Prosentase > 50 - 90 % kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

5 Hampir Pasti Terjadi
Prosentase > 90 % dalam 1 periode

2. PENILAIAN DAMPAK KLINIS / KONSEKUENSI / SEVERITY

LEVEL
AREA DAMPAK
DAMPAK

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara umum

Agak mengganggu pelayanan

Sangat rendah (1)
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder

Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan meskipun tidak signifikan

Cukup mengganggu jalannya pelayanan

Rendah (2)
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder

Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara signifikab

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Sedang (3)
Mengganggu administrasi program

Kerugian keuangan cukup besat

Sebagian tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu

Tinggi (4)
Menganvam fungsi program yang efektif dan organisasi

Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Sebagian besar tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan

Sangat tinggi (5)

 Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
Sangat tinggi (5)
Mengancam program dan organisasi serta stakeholder

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

3. PENILAIAN RISIKO (RISK GRADING MATRIKS)

DAMPAK
Matrix Analisa
Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi
Risiko
1 2 3 4 5

Hampir pasti
Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi
terjadi

5 5 10 15 20 25

Sering terjadi Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi

4 4 8 12 16 20

Mungkin terjadi Rendah Sedang Sedang Tinggi Sangat tinggi

3 3 6 9 12 15

Jarang terjadi Sangat rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

2 2 4 6 8 10

Hampir tidK
Sangat rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Sedang
terjadi

1 1 2 3 4 5

ANALISA RISIKO
DESKRIPSI STATUS RISIKO LEVEL LEVEL DIMULAI DARI STATUS RISIKO
Sangat Tinggi 5 > 15
Tinggi 4 10 - 14
Sedang 3 5-9
Rendah 2 3-4
Sangat Rendah 1 1-2
 REGISTER RISIKO UKM TAHUN 2021
RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko 1. Mitigasi
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
(sesuai akar masalah) 2. Transfer
aktual) Consequence (C) Likelihood (L) (CxL)
3. Diterima
4. Dihindari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Air cuci tangan dan air waktu
LABORATORIUM mencuci alat muncrat ke sekitar wash tafel tidak standart MFK Tinggi (4) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI
wastafel
bila terjadi tumpahan sampel sulit
meja pemeriksaan terbuat dari kayu MFK Tinggi (4) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI
dibersihkan
pasien jatuh kursi ruang tunggu rusak MFK Tinggi (4) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI

gawang roboh keropos oleh rayap MFK Tinggi (4) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

pasien terluka saat mengambil loket obat yang tajam menyebabkan pasien
FARMASI MFK Rendah (2) Jarang (2) Sangat Rendah (1-2) MITIGASI
obat terluka

Ruang bising karena ada

Gigi kompresor diletakkan di ruang tindakan MFK Moderat (3) Sering Terjadi (4) Tinggi (10-14) MITIGASI
kompresor

Pustu Bayi jatuh saat dilakukan Alat timbang yang sudah rusak apabila dipakai
MFK Moderat (3) Sering Terjadi (4) Tinggi (10-14) MITIGASI
Manisrenggo penimbangan untuk menimbang bisa bergeser

Petugas dan pasien terpleset Kran bocor MFK Minor (2) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI

Pustu kaliombo pasien jatuh paving pintu masuk pstu ada yang lepas MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

Pustu Rejomulyo air hujan masuk kedalam ruangan kanopi yang menutupi ventilasi rusak MFK Moderat (3) Sangat Jarang (1) Moderat MITIGASI

Kesling Terpeleset ada wastafel bocor MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

ISPA ruangan berdebu MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

Jatuh plengsengan tidak rata MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

jatuh dari tangga ukuran ketinggian tidak standar MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

daun jatuh
lantai kotor sampah dari pasien/pengunjung/petugas MFK Moderat (3) Sering (4) Moderat MITIGASI
puskesmas

terjadi kehilangan sepeda motor

petugas parkir sedang ijin / libur MFK Minor (2) Mungkin (3) Sangat Rendah (1-2) MITIGASI
di parkiran
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko 1. Mitigasi
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
(sesuai akar masalah) 2. Transfer
aktual) Consequence (C) Likelihood (L) (CxL)
3. Diterima
4. Dihindari

terjadinya konsleting listrik dan

TU + Pertemuan kabel listrik tidak tertata dengan baik MFK Mayor (4) Mungkin (3) Sangat tinggi (>15) MITIGASI
petugas jatuh

petugas tertimpa pengaman

lampu rusak MFK Minor (2) Jarang (2) Rendah MITIGASI
lampu atas

petugas resiko terkena pecahan

bila ada angin kencang MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI
kaca bila angin kencang

rasa capek dan nafas ngos-

tangga tidak sesuai aturan MFK Minor (2) Sangat Sering (5) Moderat MITIGASI
ngosan

benturan antar petugas

Pendaftaran ruangan terlalu sempit MFK Minor (2) Sangat Sering (5) Sedang (5-9) MITIGASI
menimbulkan cidera

penempatan alat kerja termasuk komputer tidak

kesetrum MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI
argonomis dan kabel-kabel
tindakan petugas kejatuhan plafon plafon mau ambrol MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI

penanganan pasien berdarah

penempatan ruang tindakan di samping MFK Moderat (3) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI
terhambat

pasien tersandung kabel listrik

petugas ruangan menggunakan kabel gulung,
pemeriksaan yang di gunakan ruangan untuk
untuk sumber listrik alat pemeriksaan tensi MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI
umum dan lansia pemeriksaan tensi digital ke
digital
pasien

instalasi listrik / colokan listrik untuk 2 komputer

petugas/ pasien tersetrum MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI
terpasang di lantai

Hasil pemeriksaan menggunakan

KIA kabel yang longgar/lecet MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI
dopler tidak akurat

kesetrum tempat tidur gynec konseling nyetrum dari stopcontac MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko 1. Mitigasi
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
(sesuai akar masalah) 2. Transfer
aktual) Consequence (C) Likelihood (L) (CxL)
3. Diterima
4. Dihindari
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas Skor
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Risiko Laporan Singkat
Sisa

11 12 13 14 15

Pengadaan washtafel yang standart Laboratorium

Pengadaan meja pemeriksaan lab yang

Laboratorium Frekuensi/ likelihood (L) Hampir Tidak Terjadi (1)
standart
pengadaan/pembetulan kursi tunggu Laboratorium Jarang Terjadi (2)

perbaikan/penutupan Laboratorium Kadang Terjadi (3)

pemberian pengaman pada loket obat Farmasi Hampir Pasti Terjadi (5)

Mengusulkan pemindahan kompresor dan

Gigi Mungkin (3)
pemberian box kompresor

Pj Wilayah
pengadaan timbangan baru Dampak / Consequence (C) Sangat Rendah (1)
Manisrenggo

Pj Wilayah
Perbaikan kran washtafel yang baru Rendah (2)
Manisrenggo

PJ Wilayah
Perbaikan paving Tinggi (4)
Kaliombo

PJ Wilayah
Mengusulkan perbaikan ventilasi Minor (2)
Rejomulyo

perbaikan wastafel sanitarian Mayor (4)

kebersihan dibtingkatkan sanitarian Katastropik (5)

perbaikan plengsengan sanitarian

usulan perbaikan tangga sanitarian CxL Sangat Rendah (1-2)

dibersihkan secara rutin sanitarian Rendah (3-4)

pemasangan cctv sanitarian Sedang (5-9)

 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas Skor
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Risiko Laporan Singkat
Sisa

memperbaiki instalasi listrik TU Tinggi (10-14)

menghindari di bawah lampu TU Rendah

bila hujan dingin segera menutup jendela TU Moderat

berjalan di tangga dengan pelan-pelan TU Tinggi

pelebaran ruang RM Pendaftaran Ekstrim

pelaporan instalasi listrik Pendaftaran

perbaikan plafon Tindakan

penataan ulang ruang Tindakan Kategori Risiko ADMEN

1.pemasangan instalasi listrik/sumber listrik di

dinding ruangan.
BP UKM
2. memakai baterai di alat tensi digital

memindahkan colokan listrik di dinding atau di

BP UKPP
meja komputer

segera dilakukan kalibrasi/dibenahi.

KIA K3
pengadaan

segera dilakukan pengecekan KIA MFK

PATIENT SAFETY

PPI-ICRA

Evaluasi Risiko MITIGASI

TRANSFER
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas Skor
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Risiko Laporan Singkat
Sisa

DITERIMA

DIHINDARI
Sangat Rendah (1-2)

Rendah (3-4)

Sedang (5-9)

Sangat tinggi (>15)

Tinggi
 REGISTER RISIKO UKM TAHUN 2021
RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko 1. Mitigasi
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
(sesuai akar masalah) 2. Transfer
aktual) Consequence (C) Likelihood (L) (CxL)
3. Diterima
4. Dihindari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Air cuci tangan dan air waktu
LABORATORIUM mencuci alat muncrat ke sekitar wash tafel tidak standart MFK Tinggi (4) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI
wastafel
bila terjadi tumpahan sampel sulit
meja pemeriksaan terbuat dari kayu MFK Tinggi (4) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI
dibersihkan
pasien jatuh kursi ruang tunggu rusak MFK Tinggi (4) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI

gawang roboh keropos oleh rayap MFK Tinggi (4) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

pasien terluka saat mengambil loket obat yang tajam menyebabkan pasien
FARMASI MFK Rendah (2) Jarang (2) Sangat Rendah (1-2) MITIGASI
obat terluka

Ruang bising karena ada

Gigi kompresor diletakkan di ruang tindakan MFK Moderat (3) Sering Terjadi (4) Tinggi (10-14) MITIGASI
kompresor

Pustu Bayi jatuh saat dilakukan Alat timbang yang sudah rusak apabila dipakai
MFK Moderat (3) Sering Terjadi (4) Tinggi (10-14) MITIGASI
Manisrenggo penimbangan untuk menimbang bisa bergeser

Petugas dan pasien terpleset Kran bocor MFK Minor (2) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI

Pustu kaliombo pasien jatuh paving pintu masuk pstu ada yang lepas MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

Pustu Rejomulyo air hujan masuk kedalam ruangan kanopi yang menutupi ventilasi rusak MFK Moderat (3) Sangat Jarang (1) Moderat MITIGASI

Kesling Terpeleset ada wastafel bocor MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

ISPA ruangan berdebu MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

Jatuh plengsengan tidak rata MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

jatuh dari tangga ukuran ketinggian tidak standar MFK Moderat (3) Mungkin (3) Moderat MITIGASI

daun jatuh
lantai kotor sampah dari pasien/pengunjung/petugas MFK Moderat (3) Sering (4) Moderat MITIGASI
puskesmas

terjadi kehilangan sepeda motor

petugas parkir sedang ijin / libur MFK Minor (2) Mungkin (3) Sangat Rendah (1-2) MITIGASI
di parkiran
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko 1. Mitigasi
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
(sesuai akar masalah) 2. Transfer
aktual) Consequence (C) Likelihood (L) (CxL)
3. Diterima
4. Dihindari

terjadinya konsleting listrik dan

TU + Pertemuan kabel listrik tidak tertata dengan baik MFK Mayor (4) Mungkin (3) Sangat tinggi (>15) MITIGASI
petugas jatuh

petugas tertimpa pengaman

lampu rusak MFK Minor (2) Jarang (2) Rendah MITIGASI
lampu atas

petugas resiko terkena pecahan

bila ada angin kencang MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI
kaca bila angin kencang

rasa capek dan nafas ngos-

tangga tidak sesuai aturan MFK Minor (2) Sangat Sering (5) Moderat MITIGASI
ngosan

benturan antar petugas

Pendaftaran ruangan terlalu sempit MFK Minor (2) Sangat Sering (5) Sedang (5-9) MITIGASI
menimbulkan cidera

penempatan alat kerja termasuk komputer tidak

kesetrum MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI
argonomis dan kabel-kabel
tindakan petugas kejatuhan plafon plafon mau ambrol MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI

penanganan pasien berdarah

penempatan ruang tindakan di samping MFK Moderat (3) Sering Terjadi (4) Moderat MITIGASI
terhambat

pasien tersandung kabel listrik

petugas ruangan menggunakan kabel gulung,
pemeriksaan yang di gunakan ruangan untuk
untuk sumber listrik alat pemeriksaan tensi MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI
umum dan lansia pemeriksaan tensi digital ke
digital
pasien

instalasi listrik / colokan listrik untuk 2 komputer

petugas/ pasien tersetrum MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI
terpasang di lantai

Hasil pemeriksaan menggunakan

KIA kabel yang longgar/lecet MFK Minor (2) Mungkin (3) Moderat MITIGASI
dopler tidak akurat

kesetrum tempat tidur gynec konseling nyetrum dari stopcontac MFK Katastropik (5) Mungkin (3) Ekstrim MITIGASI
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko 1. Mitigasi
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
(sesuai akar masalah) 2. Transfer
aktual) Consequence (C) Likelihood (L) (CxL)
3. Diterima
4. Dihindari
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas Skor
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Risiko Laporan Singkat
Sisa

11 12 13 14 15

Pengadaan washtafel yang standart Laboratorium

Pengadaan meja pemeriksaan lab yang

Laboratorium Frekuensi/ likelihood (L) Hampir Tidak Terjadi (1)
standart
pengadaan/pembetulan kursi tunggu Laboratorium Jarang Terjadi (2)

perbaikan/penutupan Laboratorium Kadang Terjadi (3)

pemberian pengaman pada loket obat Farmasi Hampir Pasti Terjadi (5)

Mengusulkan pemindahan kompresor dan

Gigi Mungkin (3)
pemberian box kompresor

Pj Wilayah
pengadaan timbangan baru Dampak / Consequence (C) Sangat Rendah (1)
Manisrenggo

Pj Wilayah
Perbaikan kran washtafel yang baru Rendah (2)
Manisrenggo

PJ Wilayah
Perbaikan paving Tinggi (4)
Kaliombo

PJ Wilayah
Mengusulkan perbaikan ventilasi Minor (2)
Rejomulyo

perbaikan wastafel sanitarian Mayor (4)

kebersihan dibtingkatkan sanitarian Katastropik (5)

perbaikan plengsengan sanitarian

usulan perbaikan tangga sanitarian CxL Sangat Rendah (1-2)

dibersihkan secara rutin sanitarian Rendah (3-4)

pemasangan cctv sanitarian Sedang (5-9)

 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas Skor
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Risiko Laporan Singkat
Sisa

memperbaiki instalasi listrik TU Tinggi (10-14)

menghindari di bawah lampu TU Rendah

bila hujan dingin segera menutup jendela TU Moderat

berjalan di tangga dengan pelan-pelan TU Tinggi

pelebaran ruang RM Pendaftaran Ekstrim

pelaporan instalasi listrik Pendaftaran

perbaikan plafon Tindakan

penataan ulang ruang Tindakan Kategori Risiko ADMEN

1.pemasangan instalasi listrik/sumber listrik di

dinding ruangan.
BP UKM
2. memakai baterai di alat tensi digital

memindahkan colokan listrik di dinding atau di

BP UKPP
meja komputer

segera dilakukan kalibrasi/dibenahi.

KIA K3
pengadaan

segera dilakukan pengecekan KIA MFK

PATIENT SAFETY

PPI-ICRA

Evaluasi Risiko MITIGASI

TRANSFER
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas Skor
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Risiko Laporan Singkat
Sisa

DITERIMA

DIHINDARI
Sangat Rendah (1-2)

Rendah (3-4)

Sedang (5-9)

Sangat tinggi (>15)

Tinggi