IDENTIFIKASI RISIKO E

PENGELOLAAN RISIKO
RISK NUMBER Peringkat
No. Lokasi RISIKO SEBAB RISIKO risiko Risk Owner / PIC
Severity Probability Risk Skor (S
(S) x P) Pencegahan - Mitigasi Severity (S)
(P)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) = (5)*(6) (8) (9) (10) (11)
KESELAMATAN
1 IGD

KEAMANAN
Penambahan CCTV di area KBBL,
1 KBBL PENCULIKAN ANAK KURANGNYA PEMANTAUAN Pemantauan monitor
B3
IGD

Disediakan APD petugas gizi berupa

1 Gizi Tersiram air panas, terjatuh Tidak tersedianya APD 3 4 12 1 apron, topi, masker, sepatu safety PJ Gizi 3
Risiko akibat paparan radiasi
2 Alkes pada petugas ATEM Terkena radiasi alat X-Ray 2 1 2 32 Penggunaan APD ATEM 2
Kecelakaan pada kurir dan supir saat
3 Jangum berdinas Supir mengantuk 3 4 12 2 Pengaturan waktu dinas Manajer Jangum 3

4 Kesling Tumpahan B3 ukuran kecil - sedang Kesalahan petugas 1 1 1 33 Penggunaan Spilkit Kesling 1
5 Alkes Malfungsi alat kesehatan Kesalahan petugas 3 3 9 3 Maintenance berkala ATEM 3
6 Gudang Kebakaran gudang Arus pendek listrik 3 3 9 4 Tersedianya APAR PJ Gudang Umum 3

Ledakan gas lpgdi dapur

Ledakan gas medis
Konsleting listrik ruang Pelatihan tim tanggap darurat,
panel pemeliharaan fasilitas deteksi
7 Jangum Kebakaran Internal Konsleting listrik diinstalasi 3 3 9 5 dan penanganan kebakaran, Manajer Jangum 3
Overheat genset simulasi kebakaran
Beban arus berlebih di
panel listrik

Kerusakan atau tidak tersedianya

8 Jangum ambulans saat akan merujuk pasien Mobil terlambat di service 3 3 9 6 Maintenance dan uji fungsi ambulans Manajer Jangum 3

Kurangnya pemeliharaan Memfasilitasi tenaga IPSRS dengan

Kenaikan suhu ruangan/suhu panas unit air conditioner (AC) peralatan kerja dan alat service ac
9 IPSRS pada area ruang kerja dan ruang sehingga menyebabkan 2 4 8 7 yang memadai serta memberikan PJ IPSRS 2
pelayanan medis berkurangnya fungsi arahan sesuai dengan tanggung
komponen dari AC jawabnya masing-masing
tersebut
 Kurangnya fasilitas komunikasi pada Kerusakan pada alat panggil
pasien rawat jalan dan informasi pasien (pagging) dan Pemeliharaan alat panggil serta
10 IPSRS 2 4 8 8 pengecekan rutin PJ IPSRS 2
disetiap lantai gedung RS informasi gedung RS

11 Jangum Keterlambatan rujukan pasien mobil mogok 4 2 8 9 Asesmen pasien rujuk Manajer Jangum 4
Ram terkunci saat keadaan darurat Kunci pintu menuju RAM Pemberian kunci ke unit
12 Jangum / rusak. hilang 4 2 8 13 keperawatan terdekat dengan Manajer Jangum 4
pintu ram
Pengadaan lampu darurat di setiap
Panel induk listrik tidak tangga, petunjuk evakuasi yang
13 Jangum Listrik mati saat evakuasi berfungsi 4 2 8 11 Manajer Jangum 4
menyala saat gelap
Kesalahan penggunaan
Kerusakan alat umum di ruang Alat Terjatuh
14 Jangum perawatan 2 4 8 12 Pengecekan berkala Manajer Jangum 2

Keterlambatan pengambilan darah

15 Jangum ke PMI Petugas tidak tersedia 4 2 8 10 Pengaturan jadwal kurir / supir Manajer Jangum 4
Pencemaran lingkungan dari asap Larangan merokok tidak
16 Jangum rokok jelas 2 4 8 14 Kebijakan KTR Manajer Jangum 2

17 Alkes Kalibrasi alkes telah kadaluarsa Tidak terjadwalnya kalibrasi 2 3 6 15 pembuatan jadwal kalibrasi ATEM 2

18 Alkes Pajanan suhu ekstrim dingin dari gas Kekurangan pantauan 3 2 6 16 Pengadaan sarung tangan kerja ATEM 3

19 Alkes Kehabisan stok oksigen Kekurangan pantauan 3 2 6 17 maintenance, pengaturan stok oksigen ATEM 3
20 Alkes Kebocoran gas Tingginya tekanan 3 2 6 18 dengan peraturan yang berlaku di ATEM 3
Indonesia. Pengecekan tabung gas secara
21 Kesling Paparan / pajanan B3 ukuran kecil - Minimnya APD 2 3 6 19 Penyedian APD Kesling 2
sedang
22 Kesling pengunjung maupun karyawan Tidak terkendalinya vektor 3 2 6 20 Pemasangan insect killer Kesling 3
23 Gudang Kehilangan barang Perpindahan barang tanpa 2 3 6 21 SPO Pelaporan pemindahan barang ke PJ Gudang Umum 2
laporan ke petugas fix asset petugas fix asset
24 Gudang Kerusakan Alkes dan Alum Tidak mentainance alat 2 3 6 22 Maintanance terjadwal PJ Gudang Umum 2
Alur pelaporan pengelolaan barang
25 Gudang Rayap Kelembaban gudang 2 3 6 23 Menjaga kebersihan PJ Gudang Umum 2
dan Kesling
26 IPSRS Kegagalan Sumber air besih utama transfer dari ground tank ke 3 2 6 24 Memasang pompa air bersih cadang PJ IPSRS 3
untuk back up pompa transfer ke torn
27 IPSRS Kegagalan pengoperasian mesin Stok BBM solar habis 2 3 6 25 Pencadangan BBM solar di gudang solar PJ IPSRS 2
genset saat listrik PDAM mati
28 Gizi Kesalahan diet pasien pengecekan ulang terhadap 2 3 6 26 makanan, Berkoordinasi dengan bidang PJ Gizi 2
keperawatan terkait pemberian makan
29 Gizi Kesalahan pemberian makan pasien pengecekan ulang terhadap 2 3 6 27 makanan, Berkoordinasi dengan bidang PJ Gizi 2
keperawatan terkait pemberian makan
30 Gizi Kesalahan penempelan etiket diet Tidak dilakukan identifikasi 2 3 6 28 makanan, Berkoordinasi dengan bidang PJ Gizi 2
pasien ulang keperawatan terkait pemberian makan
31 Jangum Kekurangan pasokan air minum Pengontrolan stock tidak 2 3 6 29 Penjadwalan pengontrolan stock Manajer Jangum 2
berjalan
32 Kesling Pencemaran lingkungan dari limbah Kebocoran saluran 4 1 4 30 SPO Pengelolaan limbah rumah sakit Kesling 4
rumah sakit pembuangan
33 Kesling Kebocoran IPAL Kebocoran saluran IPAL 4 1 4 31 Pemeliharaan IPAL Kesling 4
VALUASI RISIKO
RISIKO SISA
Probability Risk Skor (S
(P) x P)
(13)=(11)*(
(12) 12)
4 12

1 2

4 12

1 1
3 9
3 9

3 9

3 9

4 8
4 8

2 8
2 8

2 8

4 8

2 8

4 8

3 6

2 6

2 6
2 6
3 6
2 6
3 6
3 6
3 6
2 6
3 6
3 6
3 6
3 6
3 6
1 4
1 4