IDENTIFIKASI RISIKO EVALUASI RISIKO

PENGELOLAAN RISIKO
RISK NUMBER Peringkat RISIKO SISA
No. Lokasi RISIKO SEBAB RISIKO risiko Risk Owner / PIC
Severity Probability Risk Skor (S
(S) (P) x P) Pencegahan - Mitigasi Severity (S)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) = (5)*(6) (8) (9) (10) (11)

KESELAMATAN
1 IGD

KEAMANAN
Penambahan CCTV di area KBBL,
1 KBBL PENCULIKAN ANAK KURANGNYA PEMANTAUAN Pemantauan monitor
B3
IGD

Disediakan APD petugas gizi berupa

1 Gizi Tersiram air panas, terjatuh Tidak tersedianya APD 3 4 12 1 apron, topi, masker, sepatu safety PJ Gizi 3

Risiko akibat paparan radiasi pada

2 Alkes petugas ATEM Terkena radiasi alat X-Ray 2 1 2 32 Penggunaan APD ATEM 2

Kecelakaan pada kurir dan supir saat

3 Jangum berdinas Supir mengantuk 3 4 12 2 Pengaturan waktu dinas Manajer Jangum 3

4 Kesling Tumpahan B3 ukuran kecil - sedang Kesalahan petugas 1 1 1 33 Penggunaan Spilkit Kesling 1

5 Alkes Malfungsi alat kesehatan Kesalahan petugas 3 3 9 3 Maintenance berkala ATEM 3

6 Gudang Kebakaran gudang Arus pendek listrik 3 3 9 4 Tersedianya APAR PJ Gudang Umum 3

Ledakan gas lpgdi dapur

Ledakan gas medis
Konsleting listrik ruang Pelatihan tim tanggap darurat,
7 Jangum Kebakaran Internal panel 3 3 9 5 pemeliharaan fasilitas deteksi dan Manajer Jangum 3
Konsleting listrik diinstalasi penanganan kebakaran, simulasi
Overheat genset kebakaran
Beban arus berlebih di panel
listrik

Kerusakan atau tidak tersedianya

8 Jangum ambulans saat akan merujuk pasien Mobil terlambat di service 3 3 9 6 Maintenance dan uji fungsi ambulans Manajer Jangum 3

Kurangnya pemeliharaan Memfasilitasi tenaga IPSRS dengan

Kenaikan suhu ruangan/suhu panas unit air conditioner (AC) peralatan kerja dan alat service ac yang
9 IPSRS pada area ruang kerja dan ruang sehingga menyebabkan 2 4 8 7 memadai serta memberikan arahan sesuai PJ IPSRS 2
pelayanan medis berkurangnya fungsi dengan tanggung jawabnya masing-
komponen dari AC tersebut masing
 Kurangnya fasilitas komunikasi pada Kerusakan pada alat panggil Pemeliharaan alat panggil serta
10 IPSRS pasien rawat jalan dan informasi pasien (pagging) dan 2 4 8 8 pengecekan rutin PJ IPSRS 2
disetiap lantai gedung RS informasi gedung RS

11 Jangum Keterlambatan rujukan pasien mobil mogok 4 2 8 9 Asesmen pasien rujuk Manajer Jangum 4
Ram terkunci saat keadaan darurat / Kunci pintu menuju RAM Pemberian kunci ke unit keperawatan
12 Jangum rusak. hilang 4 2 8 13 terdekat dengan pintu ram Manajer Jangum 4

Panel induk listrik tidak Pengadaan lampu darurat di setiap

13 Jangum Listrik mati saat evakuasi berfungsi 4 2 8 11 tangga, petunjuk evakuasi yang menyala Manajer Jangum 4
saat gelap

Kerusakan alat umum di ruang Kesalahan penggunaan

14 Jangum perawatan Alat Terjatuh 2 4 8 12 Pengecekan berkala Manajer Jangum 2

Keterlambatan pengambilan darah

15 Jangum ke PMI Petugas tidak tersedia 4 2 8 10 Pengaturan jadwal kurir / supir Manajer Jangum 4

Pencemaran lingkungan dari asap Larangan merokok tidak

16 Jangum rokok jelas 2 4 8 14 Kebijakan KTR Manajer Jangum 2

17 Alkes Kalibrasi alkes telah kadaluarsa Tidak terjadwalnya kalibrasi 2 3 6 15 pembuatan jadwal kalibrasi ATEM 2

18 Alkes Pajanan suhu ekstrim dingin dari gas Kekurangan pantauan 3 2 6 16 Pengadaan sarung tangan kerja ATEM 3

19 Alkes Kehabisan stok oksigen Kekurangan pantauan 3 2 6 17 maintenance, pengaturan stok oksigen ATEM 3
Penyimpanan tabung gas harus sesuai
20 Alkes Kebocoran gas Tingginya tekanan 3 2 6 18 dengan peraturan yang berlaku di ATEM 3
Indonesia. Pengecekan tabung gas secara
21 Kesling Paparan / pajanan B3 ukuran kecil - Minimnya APD 2 3 6 19 berkala.APD
Penyedian Kesling 2
Penularansedang
penyakit pada
22 Kesling pengunjung maupun karyawan Tidak terkendalinya vektor 3 2 6 20 Pemasangan insect killer Kesling 3
lewat media serangga. Perpindahan barang tanpa SPO Pelaporan pemindahan barang ke
23 Gudang Kehilangan barang 2 3 6 21 PJ Gudang Umum 2
laporan ke petugas fix asset petugas fix asset
24 Gudang Kerusakan Alkes dan Alum Tidak mentainance alat 2 3 6 22 Maintanance terjadwal PJ Gudang Umum 2
Alur pelaporan pengelolaan barang
25 Gudang Rayap Kelembaban gudang 2 3 6 23 Menjaga kebersihan PJ Gudang Umum 2
Kerusakan
Tidak padaidentifikasi
dilakukan pompa air dan Kesling
26 IPSRS Kegagalan Sumber air besih utama transfer dari ground tank Memasang pompa air bersih cadang untuk
pasien, konfirmasi diet ke 3 2 6 24 Melakukan
back uppengecekan identitas
pompa transfer pasien,
ke torn
PJ IPSRS 3
Kegagalan pengoperasian mesin Tidak dilakukan
pasien ke torn. identifikasi
perawat.
27 IPSRS Stok BBM
pasien, solar habisgizi
Ahli 2 3 6 25 diagnosa dan
Pencadangan diet yang diberikan
BBM solaridentitas sebelum
di gudang solar PJ IPSRS 2
genset saat listrik PDAM mati tidakkonfirmasi
melakukandiet Melakukan pengecekan
menyajikan dan menditribusikanpasien,
28 Gizi Kesalahan diet pasien pasien ke perawat.
pengecekan Ahli gizi
ulang terhadap 2 3 6 26 diagnosa dan diet yang
makanan, Berkoordinasi diberikan sebelum
dengan bidang PJ Gizi 2
tidak melakukan Melakukan pengecekan
menyajikan identitas
dan menditribusikanpasien,
diet pasien, tidak dilakukan keperawatan
diagnosa dan terkait
diet yang pemberian
diberikan makan
sebelum
29 Gizi Kesalahan pemberian makan pasien pengecekan
serah terimaulang terhadap
distribusi 2 3 6 27 makanan,
dan diet Berkoordinasi
pasien dengan dengan bidang
pembuktian tanda PJ Gizi 2
diet pasien, tidak dilakukan menyajikan
keperawatan dan menditribusikan
terkait pemberian makan
30 Gizi Kesalahan penempelan etiket diet Tidak dilakukan identifikasi
makanan dari petugas 2 3 6 28 tangan dari
makanan, ahli gizi dan dengan
Berkoordinasi PJ perawatan
bidang PJ Gizi 2
pasien serah terima
pantry keulang distribusi
PJ perawatan. dan diet pasien dengan pembuktian tanda
Pengontrolan
makanan daristock tidak
petugas keperawatan
tangan terkait pemberian
dari ahli pengontrolan makan
gizi dan PJ perawatan
31 Jangum Kekurangan pasokan air minum 2 3 6 29 Penjadwalan
dan diet pasien dengan stocktanda Manajer Jangum
pembuktian 2
pantry berjalan
ke PJ perawatan.
32 Kesling Pencemaran lingkungan dari limbah Kebocoran saluran 4 1 4 30 tangan dari ahli gizi dan PJ perawatan
SPO Pengelolaan limbah rumah sakit Kesling 4
rumah sakit pembuangan
33 Kesling Kebocoran IPAL Kebocoran saluran IPAL 4 1 4 31 Pemeliharaan IPAL Kesling 4
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
Probability Risk Skor (S
(P) x P)
(13)=(11)*(
(12) 12)
4 12

1 2

4 12

1 1

3 9

3 9

3 9

3 9

4 8
4 8

2 8

2 8

2 8

4 8

2 8

4 8

3 6

2 6

2 6

2 6
3 6
2 6
3 6
3 6
3 6
2 6
3 6
3 6
3 6
3 6
3 6
1 4
1 4