IDENTIFIKASI RISIKO EVALUASI RISIKO

PENGELOLAAN RISIKO
RISK NUMBER Peringkat RISIKO SISA
No. Lokasi RISIKO SEBAB RISIKO Risk Owner / PIC
Severity Probability Risk Skor (S risiko
Pencegahan - Mitigasi Severity (S)
(S) (P) x P)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) = (5)*(6) (8) (9) (10) (11)

KESELAMATAN
1 IGD

KEAMANAN
Penambahan CCTV di area KBBL,
1 KBBL PENCULIKAN ANAK KURANGNYA PEMANTAUAN Pemantauan monitor
B3
IGD

Disediakan APD petugas gizi berupa

1 Gizi Tersiram air panas, terjatuh Tidak tersedianya APD 3 4 12 1 PJ Gizi 3
apron, topi, masker, sepatu safety
Risiko akibat paparan radiasi pada
2 Alkes Terkena radiasi alat X-Ray 2 1 2 32 Penggunaan APD ATEM 2
petugas ATEM
Kecelakaan pada kurir dan supir saat
3 Jangum Supir mengantuk 3 4 12 2 Pengaturan waktu dinas Manajer Jangum 3
berdinas

4 Kesling Tumpahan B3 ukuran kecil - sedang Kesalahan petugas 1 1 1 33 Penggunaan Spilkit Kesling 1

5 Alkes Malfungsi alat kesehatan Kesalahan petugas 3 3 9 3 Maintenance berkala ATEM 3

6 Gudang Kebakaran gudang Arus pendek listrik 3 3 9 4 Tersedianya APAR PJ Gudang Umum 3

Ledakan gas lpgdi dapur

Ledakan gas medis
Konsleting listrik ruang Pelatihan tim tanggap darurat,
7 Jangum Kebakaran Internal panel 3 3 9 5 pemeliharaan fasilitas deteksi dan Manajer Jangum 3
Konsleting listrik diinstalasi penanganan kebakaran, simulasi
Overheat genset kebakaran
Beban arus berlebih di
panel listrik

Kerusakan atau tidak tersedianya

8 Jangum ambulans saat akan merujuk pasien Mobil terlambat di service 3 3 9 6 Maintenance dan uji fungsi ambulans Manajer Jangum 3

Kurangnya pemeliharaan Memfasilitasi tenaga IPSRS dengan

Kenaikan suhu ruangan/suhu panas unit air conditioner (AC) peralatan kerja dan alat service ac yang
9 IPSRS pada area ruang kerja dan ruang sehingga menyebabkan 2 4 8 7 memadai serta memberikan arahan PJ IPSRS 2
pelayanan medis berkurangnya fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya
komponen dari AC tersebut masing-masing
 Kurangnya fasilitas komunikasi pada Kerusakan pada alat panggil Pemeliharaan alat panggil serta
10 IPSRS pasien rawat jalan dan informasi pasien (pagging) dan 2 4 8 8 PJ IPSRS 2
pengecekan rutin
disetiap lantai gedung RS informasi gedung RS

11 Jangum Keterlambatan rujukan pasien mobil mogok 4 2 8 9 Asesmen pasien rujuk Manajer Jangum 4
Ram terkunci saat keadaan darurat / Kunci pintu menuju RAM Pemberian kunci ke unit keperawatan
12 Jangum 4 2 8 13 Manajer Jangum 4
rusak. hilang terdekat dengan pintu ram
Pengadaan lampu darurat di setiap
Panel induk listrik tidak
13 Jangum Listrik mati saat evakuasi 4 2 8 11 tangga, petunjuk evakuasi yang menyala Manajer Jangum 4
berfungsi saat gelap
Kesalahan penggunaan
Kerusakan alat umum di ruang
14 Jangum Alat Terjatuh 2 4 8 12 Pengecekan berkala Manajer Jangum 2
perawatan

Keterlambatan pengambilan darah

15 Jangum Petugas tidak tersedia 4 2 8 10 Pengaturan jadwal kurir / supir Manajer Jangum 4
ke PMI
Pencemaran lingkungan dari asap Larangan merokok tidak
16 Jangum 2 4 8 14 Kebijakan KTR Manajer Jangum 2
rokok jelas

17 Alkes Kalibrasi alkes telah kadaluarsa Tidak terjadwalnya kalibrasi 2 3 6 15 pembuatan jadwal kalibrasi ATEM 2

18 Alkes Pajanan suhu ekstrim dingin dari gas Kekurangan pantauan 3 2 6 16 Pengadaan sarung tangan kerja ATEM 3

19 Alkes Kehabisan stok oksigen Kekurangan pantauan 3 2 6 17 maintenance, pengaturan stok oksigen ATEM 3
Penyimpanan tabung gas harus sesuai
dengan peraturan yang berlaku di
20 Alkes Kebocoran gas Tingginya tekanan 3 2 6 18 ATEM 3
Indonesia. Pengecekan tabung gas secara
Paparan / pajanan B3 ukuran kecil - berkala.APD
21 Kesling Minimnya APD 2 3 6 19 Penyedian Kesling 2
Penularansedang
penyakit pada
22 Kesling pengunjung maupun karyawan Tidak terkendalinya vektor 3 2 6 20 Pemasangan insect killer Kesling 3
lewat media serangga. Perpindahan barang tanpa SPO Pelaporan pemindahan barang ke
23 Gudang Kehilangan barang 2 3 6 21 PJ Gudang Umum 2
laporan ke petugas fix asset petugas fix asset
Maintanance terjadwal
24 Gudang Kerusakan Alkes dan Alum Tidak mentainance alat 2 3 6 22 PJ Gudang Umum 2
Alur pelaporan pengelolaan barang
25 Gudang Rayap Kelembaban gudang 2 3 6 23 Menjaga kebersihan PJ Gudang Umum 2
Kerusakan
Tidak padaidentifikasi
dilakukan pompa air dan Kesling
Memasang
Melakukan pompa air identitas
pengecekan bersih cadang
pasien,
26 IPSRS Kegagalan Sumber air besih utama transfer dari
pasien, ground tank
konfirmasi diet ke 3 2 6 24 PJ IPSRS 3
Tidak dilakukan untuk back up pompa transfer ke torn
diagnosa dan diet yang diberikan sebelum
Kegagalan pengoperasian mesin pasien ke torn. identifikasi
perawat.
27 IPSRS Stok BBM
pasien, solar habisgizi
Ahli 2 3 6 25 Melakukan
Pencadanganpengecekan
menyajikanBBM
dansolar identitas pasien,
di gudang solar
menditribusikan PJ IPSRS 2
genset saat listrik PDAM mati tidakkonfirmasi
melakukandiet diagnosa dan diet yang diberikan
28 Gizi Kesalahan diet pasien pasien ke perawat.
pengecekan Ahli gizi
ulang terhadap 2 3 6 26 makanan,
Melakukan Berkoordinasi
pengecekan dengan sebelum
identitas bidang
pasien, PJ Gizi 2
menyajikanterkait
keperawatan dan menditribusikan
tidak melakukan
diet pasien, tidak dilakukan diagnosa
makanan,dan diet yangpemberian
diberikan
Berkoordinasi dengan
makan
sebelum
bidang
29 Gizi Kesalahan pemberian makan pasien pengecekan ulang terhadap 2 3 6 27 dan diet pasien
menyajikan dandengan pembuktian
menditribusikan PJ Gizi 2
serah terima distribusi keperawatan terkait
Kesalahan penempelan etiket diet diet pasien,
Tidak tidak
dilakukan dilakukan
identifikasi tanda tangan
makanan, daripemberian
Berkoordinasi gizi danmakan
ahlidengan PJ
bidang
30 Gizi makanan dari petugas 2 3 6 28 dan diet pasien dengan pembuktian PJ Gizi 2
pasien serah terima distribusi perawatan
pantry keulang
PengontrolanPJ perawatan. keperawatan terkait
tanda tangan daripemberian
ahli gizi danmakan
PJ
31 Jangum Kekurangan pasokan air minum makanan daristock tidak
petugas 2 3 6 29 dan diet pasien
Penjadwalan dengan pembuktian
pengontrolan stock Manajer Jangum 2
berjalan perawatan
Pencemaran lingkungan dari limbah pantry ke PJ perawatan.
Kebocoran saluran tanda tangan dari ahli gizi dan PJ
32 Kesling 4 1 4 30 SPO Pengelolaan limbah rumah sakit
perawatan Kesling 4
rumah sakit pembuangan
33 Kesling Kebocoran IPAL Kebocoran saluran IPAL 4 1 4 31 Pemeliharaan IPAL Kesling 4
EVALUASI RISIKO
RISIKO SISA
Probability Risk Skor (S
(P) x P)
(13)=(11)*(
(12) 12)
4 12

1 2

4 12

1 1

3 9

3 9

3 9

3 9

4 8
4 8

2 8

2 8

2 8

4 8

2 8

4 8

3 6

2 6

2 6

2 6
3 6
2 6
3 6
3 6
3 6
2 6
3 6
3 6
3 6
3 6
3 6
1 4
1 4