PROGRAM PENGAWASAN MENAJEMEN RISIKO FASILITAS PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2020
BLUD PUSKESMAS ABCD
NO KEGIATAN LAPORAN EVALUASI TINDAK LANJUT
1 PROGRAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN a Melakukan identifikasi Identifikasi daerah beresiko Area beresiko Sudah dibuat Pemantauan rutin dan upaya daerah beresiko keselamatan keselamatan dan keamanan sudah untuk mengurangi resiko dan keamanan di terlaksana Puskesmas ABCD b Melakukan upaya Upaya pencegahan untuk keselamatan Sudah terdapat kebijakan dan Menelaah SPO yang sudah ada pencegahan kejadian dan keamanan dengan membuat SPO keselamatan dan keamanan kebijakan dan SPO atau regulasi Puskesmas ABCD tentang pencegahan keselamatan dan keamanan c Mengadakan diklat tentang Diklat keselamatan dan Keamanan Diklat belum 100% terpenuhi Koordinasi dengan keselamatan dan keamanan di sudah terlaksana terkait program MFK bagian diklat dan kepala Puskesmas ABCD ruangan peruni d Penambahan CCTV pada Penambahan CCTV pada area-area Penambahan CCTV pada area- Pemantauan CCTV oleh area-area yang berisiko yang berisiko terjadinya ancaman area yang berisiko terjadinya bagian keamanan terjadinya ancaman keamanan sudah terlaksana ancaman keamanan sudah keamanan terlaksana g Telah dibuat ceklis untuk pemeriksaan Ceklis belum sepenuhnya Bagian keamanan dan Pemeriksaan dan dan pemeliharaan CCTV dilakukan maintenance berkoordinasi pemeliharaan CCTV mengenai pemeriksaan CCTV f Pemberlakuan pemakaian Pemberlakuan pemakaian tanda Pemberlakuan pemakaian tanda Pembuatan dan pemberlakan tanda pengenal (badge) untuk pengenal (badge) untuk pengunjung pengenal (badge) untuk kartu tanda identitas untuk pengunjung pasien rawat pasien rawat inap, penunggu pasien penunggu pasien rawat inap pengunjung pasien rawat inap inap, penunggu pasien rawat rawat inap, dan tamu di Puskesmas sudah dilaksanakan namun blm dan tamu inap, dan tamu di Puskesmas sudah terlaksana dilakukan g Melengkapi sumber listrik dengan Melengkapi sumber listrik Koordinasi bagian Melengkapi sumber listrik penutup belum terlaksana dengan penutup belum maintenance dan K3 dengan penutup. terlaksana h Menyediakan rol hole pada Menyediakan rol hole pada ram/ jalan Menyediakan rol hole pada Melakakukan follow up ram/ jalan miring miring belum terlaksana namun sudah ram/ jalan miring belum tentang pengajuan dana diajukan ke kepala puskesmas terlaksana i Melakukan monitoring dan evaluasi Melakukan monitoring dan Koordinasi dengan pihak Renovasi dan Pembangunan Gedung evaluasi Renovasi dan kontraktor Melakukan monitoring dan di Puskesmas sudah dilaksanakan Pembangunan Gedung di evaluasi Renovasi dan Puskesmas sudah Pembangunan Gedung di dilaksanakan namun belum Puskesmas 100% j Merawat taman di Merawat taman di lingkungan RS Merawat taman di lingkungan Tetap dipertahankan dan lingkungan RS sudah terlaksana RS sudah terlaksana dilakukan secara rutin/berkala k Memperbaiki Bangunan warung- Memperbaiki Bangunan Bekerjasama dengan Memperbaiki Bangunan warung yang disewa di Puskesmas warung-warung yang disewa di koperasi dan tetap follow up warung-warung yang disewa belum terlaksana namun pengajuan ke Puskesmas belum terlaksana kemajuan pengajuan dana. di Puskesmas pihak DINKES sudah dilakukan l Merperbaiki lantai di Puskesmas yang Merperbaiki lantai di Puskesmas Melakukan perbaikin sampai Merperbaiki lantai di telah rusak sudah terlaksana yang telah rusak sudah 100% Puskesmas yang telah rusak terlaksana 80% m Memperbaiki jalan yang tidak rata di Memperbaiki jalan yang tidak follow up kemajuan pengajuan area parkiran belum terlaksana namun rata di area parkiran belum dana. Memperbaiki jalan yang pengajuan ke pihak DINKES sudah terlaksana tidak rata di area parkiran dilakukan n Melakukan pemeriksaan HbsAg pada Melakukan pemeriksaan Bekerjasama dengan pihak Melakukan pemeriksaan petugas medis Puskesmas ABCD dan HbsAg pada petugas medis laboratorium dan biofarma HbsAg pada petugas medis melakukan vaksinasi Hepatitis B Puskesmas ABCD dan Puskesmas ABCD danbelum terlaksana melakukan vaksinasi Hepatitis melakukan B belum vaksinasi Hepatitis B terlaksana 2 BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA a Melaksanakan identifikasi Masih teradapat kekurangan Penyemprotan identifikasi risiko Identifikasi resiko B3 sudah dalam pelaksanaan ruangan yang belum ada bahan dan limbah berbahaya terlaksana identifikasi B3 (B3) b Melaksanakan pengendalian Melaksanakan pengendalian bahan Melaksanakan pengendalian Lebih ditingkatkan lagi dan bahan dan limbah berbahaya dan limbah berbahaya (B3) bahan dan limbah berbahaya berkoordinasi dengan PPI (B3) (Penanganan (Penanganan penyimpanan, (B3) (Penanganan penyimpanan, penggunaan penggunaan dan pembuangan B3) penyimpanan, penggunaan dan dan pembuangan B3) sudah dilaksanakan pembuangan B3) sudah dilaksanakan 80% c Pelaporan Investigasi Pembuatan form pelaporan investigasi Pelaporan tumpahan belum ada Pemantauan rutin kembali Tumpahan, paparan, dan tumpahan, paparan dan insiden B3 insiden B3 lain d Kegiatan perlindungan terhadap Kegiatan perlindungan Sudah dibuat daftar APD, dan Perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terhadap paparan B3 belum MSDS paparan B3 terlaksana sepenuhnya terlaksana e Pemasangan label/simbol B3 Pemasangan label simbol B3 sudah Pemasangan label simbol B3 Perapihan label segera di tempat terlaksana belum terlaksana 100% diselesaikan penyimpanan/penggunaan APD f Pendidikan dan pelatihan Sudah terlaksana diklat B3 Diklat masih belum mencapai Koordinasi dengan bagian penanganan paparan/insiden 100% diklat dan kepala ruangan per B3 unit g Sudah terlaksana Melengkapi MSDS/LDKB B3 Koordinasi dengan bagian Melengkapi MSDS/LDKB serta didokumentasikan dan diklat dan kepala ruangan per B3 serta dibagikan kepada unit-unit unit didokumentasikan dan yang menggunakan bahan dibagikan kepada unit- tersebut belum terlaksana unit yang menggunakan 100% bahan tersebut h Sedang dibuat yang baru karena TPS Pembuatan tempat khusus Koordinasi dengan DINKES Pembuatan tempat khusus B3 yang sudah ada tidak sesuai untuk penyimpanan B3 yang KBB untuk penyimpanan B3 standar baru belum terlaksana 3 MANAJEMEN BENCANA a Tim siaga bencana telah dibentuk Tim siaga bencana telah Lebih berkoordinasi dan Membentuk Tim Siaga dibentuk namun belum melaksanakan DIKLAT Bencana semuanya medapat diklat b Membuat standar prosedur standar prosedur operasional tentang standar prosedur operasional Disosialisasikan kepada operasional tentang pencegahan dan penanggulangan tentang pencegahan dan seluruh karyawan pencegahan dan bencana telah dibuat penanggulangan bencana telah Puskesmas penanggulangan bencana dibuat c Melakukan pelatihan siaga pelatihan siaga bencana dan evakuasi pelatihan siaga bencana dan Disosialisasikan kepada bencana dan evakuasi sudah terlaksana evakuasi sudah terlaksana seluruh karyawan ( Jadwal pelatihan, peserta, namun tidak dihadiri oleh Puskesmas pelaporan), yang melibatkan seluruh karyawan semua unsur di Puskesmas d Menyediakan fasilitas : Menyediakan fasilitas : rambu – Menyediakan fasilitas : rambu Diperiksa dan dipelihara rambu – rambu penunjuk rambu penunjuk arah lokasi – rambu penunjuk arah lokasi secara rutin aar tidak rusak arah lokasi pelayanan, jalan pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, pelayanan, jalan keluar, jalan keluar, jalan masuk, arah arah evakuasi bencana, pintu masuk, arah evakuasi bencana, evakuasi bencana, pintu emergency, denah dan gambar arah pintu emergency, denah dan emergency, denah dan evakuasi di setiap gedung sudah gambar arah evakuasi di setiap gambar arah evakuasi di terlaksana gedung sudah terlaksana setiap gedung e Melakukan simulasi keadaan Melakukan simulasi keadaan darurat Melakukan simulasi keadaan Disosialisasikan kepada darurat bencana bencana sudah dilakukan darurat bencana sudah seluruh karyawan dilakukan namun tidak dihadiri Puskesmas oleh seluruh karyawan 4 PROTEKSI KEBAKARAN a Menyediakan APAR yang Menyediakan APAR yang mencukupi Menyediakan APAR yang mencukupi kwalitas dan kwalitas dan kwantitasnya, terutama di mencukupi kwalitas dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus sudah terlaksana kwantitasnya, terutama di ruang khusus ruang khusus sudah terlaksana b Melakukan pemliharaan APAR secara Melakukan pemliharaan APAR Lebih ditingkatkan berkala sudah dilaksanakan dengan secara berkala sudah pemeliharaan APAR nya Melakukan pemliharaan adanya ceklis dilaksanakan dengan adanya APAR secara berkala ceklis namun belum 100% c Melakukan Patroli Asap secara rutin Melakukan Patroli Asap secara Melakukan Patroli Asap secara Melakukan Patroli Asap sudah terlaksana rutin sudah terlaksana namun rutin secara rutin belum rutin d Melakukan pemasangan pemasangan larangan merokok dan pemasangan larangan larangan merokok dan penegakan aturan larangan merokok merokok dan penegakan - penegakan aturan larangan sudah dilakukan aturan larangan merokok merokok sudah dilakukan e Mengusulkan alat deteksi alat deteksi asap/ api pada tempat – alat deteksi asap/ api pada follow up kemajuan pengajuan asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, tempat – tempat yang rawan dana. tempat yang rawan misalnya, laboratorium, Instalasi kebakaran, misalnya, kebakaran, misalnya, Gizi/Dapur, Radiologi dan tempat laboratorium, Instalasi laboratorium, Instalasi perawatan Intensif sudah diusulkan ke Gizi/Dapur, Radiologi dan Gizi/Dapur, Radiologi dan kepala puskesmas dan DINKES KBB tempat perawatan Intensif tempat perawatan Intensif belum ada f Pemasangan arah dan denah Pemasangan arah dan denah evakuasi Pemasangan arah dan denah Diperiksa dan dipelihara evakuasi bencana kebakaran bencana kebakaran sudah terlaksana evakuasi bencana kebakaran secara rutin agar tidak rusak sudah terlaksana g Melakukan sosialisasi mengenai Melakukan sosialisasi Sosialisasi secara rutin agar Melakukan sosialisasi pencegahan, pengendalian kebakaran mengenai pencegahan, seluruh karyawan Puskesmas mengenai pencegahan, sudah terlaksana pengendalian kebakaran sudah bias tetap ingat pengendalian kebakaran terlaksana h Membentuk Tim di masing – Tim di masing – masing ruangan Tim di masing – masing masing ruangan untuk untuk pencegahan. Pengendalian ruangan untuk pencegahan. - pencegahan. Pengendalian Kebakaran sudah dibentuk Pengendalian Kebakaran sudah Kebakaran dibentuk i Melakukan simulasi kebakaran dan Melakukan simulasi kebakaran Melakukan simulasi kebakaran Melakukan simulasi keadaan darurat bencana sudah dan keadaan darurat bencana dan keadaan darurat bencana kebakaran dan keadaan terlaksana sudah terlaksana namun hanya secara berkesinambungan darurat bencana secara dihadiri kurang dari 50% berkesinambungan karyawan 5 PERALATAN MEDIS a Inventarisasi Peralatan Medis Inventarisasi peralatan medis sudah Terus melakukan inventarisasi Segera melakukan pencatatan terlaksana karena ada penambahan jika ada pembelian alkes dan peraltan medis dan ada alat pencatatan alat yang dimiliki yang dokter prakter miliki oleh dokter praktek b Pemeriksaan Peralatan Medis Pemeriksaan Peralatan medis sudah Agar dibuat jadwal Segera membuat jadwal terlaksana pemeriksaan agar tidak ada alat maintenance/kalibrasi dan yang tertinggal untuk koordinasi dengan dokter maintenance/kalibrasi termasuk bersangkutan alat yang dimiliki oleh dokter praktek c Uji Coba Peralatan Medis Uji coba alat terlaksana Terus dilakukan uji coba saat Terus dilakukan dengan aturan pembelian baru atau serah terima barang atau uji coba berkala sesuai jadwal d Melakukan Kalibrasi alat Kalibrasi alat secara berkala sudah Kalibrasi alat secara berkala Terus dilakukan dengan aturan secara berkala terlaksana sudah terlaksana e Membuat dan menerapkan SPO tentang pengunaan peralatan SPO tentang pengunaan Koordinasi antar unit SPO tentang pengunaan medis tenaga medis telah dibuat peralatan medis tenaga medis mengenai spo pengunaan alat peralatan medis tenaga medis belum terlaksana 100% medis 6 SISTEM UTILITAS a Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan secara rutin Melakukan pemantauan secara Koordinasi bagian secara rutin pompa sumur air, pompa sumur air, panel-panel listrik, rutin pompa sumur air, panel- Pemeliharaan aset panel-panel listrik, dan sistem dan sistem gas medis sudah terlaksana panel listrik, dan sistem gas gas medis medis sudah terlaksana 50% b Penempatan gas medis Penempatan gas medis (tabung) di Penempatan gas medis (tabung) Lebih diperhatikan kemali (tabung) di ruangan khusus ruangan khusus dan diberikan di ruangan khusus dan terutama yang bagian rawat dan diberikan pengaman agar pengaman agar tidak terjatuh sudah diberikan pengaman agar tidak inap. tidak terjatuh terlaksana terjatuh sudah terlaksana 80% c SPO penggunaan dan pemeliharaan SPO penggunaan dan SPO di patuhi sebagaimana Membuat SPO penggunaan genset sudah dibuat pemeliharaan genset sudah mestinya dan pemeliharaan genset dibuat d Menyediakan APD di ruang Menyediakan APD di ruang genset Menyediakan APD di ruang Segera dilaksanakan genset belum terlaksana genset belum terlaksana
Bandung Barat, 31 Desember 2020
Menyetujui, Hormat kami,
Kepala UPT BLUD Puskesmas Kepala Pemeliharaan Aset ABCD Kabupaten Bandung Barat UPT BLUD Puskesmas ABCD
Dr. Achmad Oktorudy, MARS Hayun Somantri AmKL, SKM