PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS BONTOMATENE
Jl. Pahlawan No. 82, Batangmata Kec. Bontomatene, Kode Pos 92854

BUKTI EVALUASI LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PROGRAM PENGAWASAN

MANAJEMEN RESIKO FASILITAS TAHUN 2023
UPTD PUSKESMAS BONTOMATENE

NO KEGIATAN LAPORAN EVALUASI TINDAK

LANJUT
1 PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
a Melakukan Identifikasi daerah Area beresiko sudah Pemantauan
identifikasi daerah beresiko keselamatan dibuat rutin dan upaya
berisiko keselamatan dan keamanan sudah untuk
dan keamanan di terlaksana mengurangi
Puskesmas resiko
Bontomatene

b Melakukan upaya Upaya pencegahan Sudah terdapat Menelaah SOP

pencegahan kejadian untuk keselamatan dan kebijakan dan SOP yang sudah ada
keselamatan dan keamanan dengan
keamanan membuat kebijakan
Puskesmas dan SOP atau regulasi
Bontomatene tentang pencegahan
keselamatan dan
keamanan
c Mengadakan diklat Diklat keselamatan dan Diklat belum 100% Koordinasi
tentang keselamatan keamanan sudah terpenuhi terkait dengan bagian
dan keamanan di terlaksana program MFK diklat dan
Puskesmas kepala TU
Bontomatene
d Pemberlakuan Pemberlakuan Pemberlakuan Pembuatan dan
pemakaian tanda pemakaian tanda pemakaian tanda pemberlakuan
prioritas untuk prioritas untuk prioritas untuk kartu tanda
pengunjung pasien pengunjung pasien dan pengunjung pasien prioritas untuk
dan tamu di tamu di puskesmas rawat inap sudah pengunjung
Puskesmas sudah dilakukan dilaksanakan namun pasien dan
belum terlaksana tamu di
Puskesmas
e Melengkapi sumber Melengkapi sumber Melengkapi sumber Koordinasi
listrik dengan listrik dengan penutup listrik dengan penutup bagian
penutup belum terlaksana belum terlaksana maintenance
dan K3
Puskesmas
f Menyediakan rol hole Menyediakan rol hole Menyediakan rol hole Melakukan
pada ram/jalan pada pada ram/jalan pada ram/jalan miring follow up
miring miring belum belum terlaksana tentang
terlaksana namun pengajuan dana
sudah diajukan ke
kepala Puskesmas
g Melakukan Melakukan monitroing Melakukan monitoring Koordinasi
monitoring dan dan evaluasi renovasi dan evaluasi renovasi dengan pihak
evaluasi renovasi dan dan pembangunann dan pembangunan kontraktor
pembangunan gedung di Puskesmas gedung di Puskesmas
gedung di puskesmas sudah di laksanakan sudah dilaksanakan
 namun belum 100%
H Merawat taman di Merawat taman di Merawat taman di Tetap
lingkungan lingkungan Puskesmas lingkungan Puskesmas dipertahankan
Puskesmas sudah terlaksana sudah terlaksana dan
diperlakukan
secara
rutin/berkala
I Memperbaiki lantai Memperbaiki lantai di Memperbaiki lantai di Melakukan
di Puskesmas yang Puskesmas yang telah Puskesmas yang telah perbaikan
telah rusak rusak sudah terlaksana rusak sudah terlaksana sampai 100%
80%
J Memperbaiki jalan Memperbaiki jalan Memperbaiki jalan yang Follow up
yang tidak rata di yang tidak rata di area tidak rata di area kemajuan
area parkiran parkiran belum parkiran belum pengajuan dana
terlaksana namun terlaksana
pengajuan ke pihak
dinas sudah dilakukan
K Melakukan Melakukan Melakukan pemeriksaan Bekerjasama
pemeriksaan HbsAG pemeriksaan HbsAG HbsAG pada petugas dengan pihak
pada petugas medis pada petugas medis medis Puskesmas laboratorium
Puskesmas Puskesmas Bontomatene dan dan biofarma
Bontomatene dan Bontomatene dan melakukan Vaksinasi
melakukan Vaksinasi melakukan Vaksinasi Hepatitis B belum
Hepatitis B Hepatitis B belum terlaksana
terlaksana
2 BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA
a Melaksanakan Identifikasi resiko B3 Masih terdapat Penyemprotan
identifikasi resiko sudah terlaksana kekurangan dalam identifikasi
bahan dan limbah pelaksanaan ruangan yang
berbahaya (B3) identifikasi B3 belum ada
b Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Lebih
pengendalian pengendalian bahan pengendalian bahan ditingkatkan
bahan dan limbah dan limbah dan limbah berbahaya lagi dan
berbahaya (B3) berbahaya (B3) (B3) sudah berkoordinasi
(penanganan (penanganan dilaksanakan 80% dengan PPI
penyimpanan, penyimpanan,
penggunaan dan penggunaan dan
pembuangan B3) pembuangan B3)
sudah dilaksanakan
c Pelaporan Pembuatan form Pelaporan tumpahan Pemantauan
investigasi pelaporan investigasi belum ada rutin kembali
tumpahan, tumpahan, paparan
paparan, dan dan insiden B3
insiden B3 lain
d Perlindungan Kegiatan Kegiatan Sudah dibuat
terhadap paparan perlindungan perlindungan daftar APD dan
B3 terhadap paparan B3 terhadap paparan B3 MSDS
belum sepenuhnya belum sepenuhnya
terlaksana terlaksana
e Pemasangan Pemasangan label Pemasangan label Perapihan
label/simbol B3 di simbol B3 sudah simbol B3 belum label segera
tempat terlaksana terlaksana 100% diselesaikan
penyimpanan
/penggunaan APD
f Pendidikan dan Sudah terlaksana Diklat masih belum Koordinasi
pelatihan diklat B3 mencapai 100% dengan bagian
penanganan diklat dan
paparan/insiden kepala
 B3 ruangan
perunit
g Melengkapi Sudah terlaksana
Melengkapi Koordinasi
MSDS/LDKB B3 MSDS/LDKB B3 serta dengan bagian
serta didokumentasikan diklat dan
didokumetasikan dan dibagikan kepada kepala
dan dibagikan unit-unit yang ruangan per
kepada unit-unit menggunakan bahan unit
yang menggunakan Puskesmas tersebut
bahan Puskesmas belum terlaksana
tersebut 100%
h Pembuatan tempat
Sedang dibuat yang Pembuatan tempat Koordinasi
khusus untuk
baru karena TPS B3 khusus untuk dengan dinkes
penyimpanan B3 yang sudah ada tidak penyimpanan B3 yang
sesuai standar baru belum terlaksana
3 MANAJEMEN BENCANA
a Membentuk tim Tim siaga bencana Tim siaga bencana Lebih
siaga bencana telah dibentuk telah dibentuk namun berkoordinasi
belum semuanya dan
mendapat diklat melaksanakan
diklat
b Membuat standar Standar prosedur Standar prosedur Disosialisasika
prosedur operasional tentang operasional tentang n kepada
operasional pencegahan dan pencegahan dan seluruh
tentang penanggulangan penanggulangan karyawan
pencegahan dan bencana telah dibuat bencana telah dibuat Puskesmas
penanggulangan
bencana
c Melakukan Pelatihan siaga Pelatihan siaga Disosialisasika
pelatihan siaga bencana dan evaluasi bencana dan evakuasi n kepada
bencana dan sudah terlaksana sudah terlaksana seluruh
evaluasi (jadwal namun tidak dihadiri karyawan
pelatihan, peserta, oleh seluruh Puskesmas
pelaporan), yang karyawan
melibatkan semua
unsur di
Puskesmas
d Menyediakan Menyediakan Menyediakan Diperiksa dan
fasilitas rambu- fasilitas : rambu- fasilitas : rambu- dipelihara
rambu penunjuk rambu penunjuk arah rambu penunjuk arah secara rutin
arah lokasi lokasi pelayanan, lokasi pelayanan, jalan apar tidak
pelayanan, jalan jalan keluar, jalan kleuar, jalan masuk, rusak
keluar, jalan masuk, arah evakuasi arah evakuasi
masuk, arah bencana, pintu bencana, pintu
evakuasi bencana, emergency, denah emergency, denah dan
pintu emergency, dan gambar arah gambar arah evakuasi
denah dan gambar evakuasi di setiap di setiap gedung
arah evakuasi di gedung sudah sudah terlaksana
setiap gedung terlaksana
e Melakukan Melakukan simulasi Melakukan simulasi Disosialisasika
simulasi keadaan keadaan darurat keadaan darurat n kepada
darurat bencana bencana sudah bencana sudah seluruh
dilakukan dilakukan namun karyawan
tidak dihadiri oleh puskesmas
seluruh karyawan
4 PROTEKSI KEBAKARAN
a Menyediakan Menyediakan APAR Menyediakan APAR
APAR yang yang mencukupi yang mencukupi
mencukupi kwalitas dan kwalitas dan
kwalitas dan lwantitasnya, kwantitasnya,
kwantitas, terutama di ruang terutama di ruang
terutama di ruang khusus sudah khusus sudah
khusus terlaksana terlaksana
b Melakukan Melakukan Melakukan Lebih di
pemeliharaan pemeliharaan APAR pemeliharaan APAR tingkatkan
APAR secara secara berkala sudah secara berkala sudah pemeliharaan
berkala dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan APAR nya
adanya ceklis adanya ceklis namun
belum 100%
c Melakukan patroli Melakukan patroli Melakukan patroli Melakukan
asap secara rutin asap secara rutin asap secara rutin patroli asap
sudah terlaksana sudah terlaksana secara rutin
namun belum rutin
d Melakukan Pemasangan larangan Pemasangan larangan
pemasangan merokok dan merokok dan
larangan merokok penegakan aturan penegakan aturan
dan penegakan larangan merokok larangan merokok -
aturan larangan sudah dilakukan sudah dilakukan
merokok
e Mengusulkan alat Alat deteksi asap/api Alat deteksi asap/api Follow up
deteksi asap/api pada tempat-tempat pada tempat-tempat kemajuan
pada tempat- yang rawan yang rawan pengajuan
tempat yang rawan kebakaran, misalnya, kebakaran, misalnya, dana
kebakaran, laboratorium, gizi, laboratorium, gizi,
misalnya dapur, dan tempat dapur, dan tempat
laboratorium, perawatan intensif perawatan intensif
gizi/dapur, dan sudah diusulkan ke belum ada
tempat perawatan kepala puskesmas
intensif dan dinkes
f Pemasangan arah Pemasangan arah dan Pemasangan arah dan
Diperiksa dan
dan daerah denah evakuasi denah evakuasi
dipelihara
evakuasi bencana bencana kebakaran bencana kebakaran
secara rutin
kebakaran sudah terlaksana sudah terlaksanakan
agar tidak
rusak
g Melakukan Melakukan sosialiasi Melakukan sosialisasi Sosialisasi
sosialisasi mengenai mengenai pencegahan, secara rutin
mengenai pencegahan, pengendalian agar seluruh
pencegahan, pengendalian kebakaran sudah karyawan
pengendalian kebakaran sudah terlaksana Puskesmas
kebakaran terlaksana bisa tetap
ingat
h Membentuk tim di Tim di masing-masing Tim di masing-masing
masing-masing ruangan untuk ruangan untuk
ruangan untuk pencegahan, pencegahan,
pencegahan. pengendalian pengendalian -
Pengendalian kebakaran sudah kebakaran sudah
kebakaran dibentuk dibentuk
i Melakukan Melakukan simulasi Melakukan simulasi Melakukan
simulasi kebakaran dan kebakaran dan simulasi
kebakaran dan keadaan darurat keadaan darurat kebakaran dan
keadaan darurat bencana sudah bencana sudah keadaan
 bencana secara terlaksana terlaksana namun darurat
berkesinambungan hanya dihadiri kurang bencana
dari 50% karyawan secara
berkesinambu
ngan
5 PERALATAN MEDIS
a Inventarisasi Inventarisasi Terus melakukan Segera
peralatan medis peralatan medis inventarisasi karena melakukan
sudah terlaksana ada penambahan pencatatan jika
peralatan medis dan ada ada pembelian
alat yang dokter praktek alkes dan
miliki pencatatan alat
yang dimiliki oleh
dokter praktek
b Pemeriksaan Pemeriksaan peralatan Agar dibuat jadwal Segera membuat
peralatan medis medis sudah terlaksana pemeriksaan agar tidak jadwal
ada alat yang tertinggal maintenance/kali
untuk brasi dan
maintenance/kalibrasi koordinasi
termasuk alat yang dengan dokter
dimiliki oleh dokter
praktek
c Uji coba peralatan Uji coba alat terlaksana Terus dilakukan uji coba Terus dilakukan
medis saat pembelian baru atau dengan aturan
serah terima barang atau
uji coba berkala sesuai
jadwal
d Melakukan kalibrasi Kalibrasi alat secara Kalibrasi alat secara Terus dilakukan
alat secara berkala berkala sudah terlaksana berkala sudah terlaksana dengan aturan
e Membuat dan SOP tentang penggunaan SOP tentang penggunaan Koordinasi antar
menerapkan SOP peralatan medis tenaga peralatan medis tenaga unit mengenai
tentang penggunaan medis telah dibuat medis belum terlaksana SOP penggunaan
peralatan medis 100% alat medis
tenaga medis
6 SISTEM UTILITAS
a Melakukan Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan Koordinasi IPS
pemantauan secara secara rutin pompa secara rutin pompa sumur Puskesmas dan
rutin pompa sumur sumur air, panel-panel air, panel-panel listrrik, bagian
air, panel-panel listrik, dan sistem gas dan sistem gas medis maintenance
listrik, dan sistem gas medis sudah terlaksana sudah terlaksana 50%
medis
b Penempatan gas
Penempatan gas medis Penempatan gas medis Lebih
medis (tabung) di (tabung) di runagan (tabung) di ruangan diperhatikan
ruangan khusus dan khusus dan diberikan khusus dan diberikan kembali
diberikan pengaman penagaman agar tidak pengaman agar tidak terutama yang
agar tidak terjatuh terjatuh sudah terjatuh sudah bagian rawat
terlaksana terlaksana(80%) inap
c Membuat SOP SOP penggunaan dan SOP penggunaan dan SOP dipatuhi
penggunaan dan pemeliharaan genset pemeliharaan genset sebagaimana
pemeliharaan genset sudah dibuat sudah dibuat mestinya
d Menyediakan APD di Menyediakan APD di Menyediakan APD di Segera
ruang genset ruang genset belum ruang genset belum dilaksanakan
terlaksana terlaksana