Jarang/ unlikely
(> 2-5 tahun/x) RENDAH RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM
2
Sangat jarang/
rare (> 5 tahun/x) RENDAH RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM
1
RISK GRADING MATRIKS
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
Hampir pasti
Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi
terjadi
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
Hampir tidK
Sangat rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Sedang
terjadi
1 1 2 3 4 5
ANALISA RISIKO
DESKRIPSI STATUS RISIKO LEVEL LEVEL DIMULAI DARI STATUS RISIKO
Sangat Tinggi 5 > 15
Tinggi 4 10 - 14
Sedang 3 5-9
Rendah 2 3-4
Sangat Rendah 1 1-2
REGISTER RISIKO UKM TAHUN 2021
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko
masalah)
aktual)
1 2 3 4
Salah penyampaian
FARMASI Human Error
informasi
Kurang paham
Kurangnya Pemahaman
PTM tentang kesehatan
tentang pemeriksaan PTM
diri sendiri
Mayarakat tidak
2 PROMKES,KESLING Tidak patuh prokes
memahami resiko
pasien/petugas
PROMKES,KESLING,PERKESMAS,I
3 Tertular Penyakit kurang patuh pada
NDERA,LANSIA, KB-CATIN
prokes
kerumunan,tdk
UKS Resiko penularan penyakit
tersedia cuci tangan
petugas kurang
GIGI, SURVEYLANS EPIDEMIOLOGI Terpapar virus covid dalam penggunaan
APD
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko
masalah)
aktual)
Kontak langsung
JIWA,UKK Tertular Virus Covid
dengan Pasien
Sasaran kurang
4 PROMKES,KESLING ditolak sasaran
informasi
Sasaran kurang
KESTRAD Penolakan dari penyehat
informasi
Tidak fokus
penyerapan informasi yang
FARMASI mendengarkan
salah
penyuluhan
Pasien kurang
Pasien tidak mau
mengerti dampak
melanjutkan pengobatan
apabila tidak minum
ARV
ARV
Pasien marah-marah dan Pasien menolak
JIWA
memukul petugas petugas
Petugas kurang
5 PROMKES Kesalahan hitung data
paham & teliti
Pemasangan dacin
6 PROMKES, Kejatuhan dacin
kurang tepat
Posisi/letak alat
timbang salah,bayi
GIZI Jatuh saat penimbangan
nangis saat di
timbang
Tempat posyandunya
Peserta tertabrak
dipinggir jalan raya
Kurangnya
Salah
8 PROMKES pengetahuan &
pengukuran/penimbangan
ketrampilan kader
Petugas harus
Kesalahan identifikasi
11 TB mencatat alamat
alamat rumah pasien TB
rumah pasien TB
Kurangnya koordinasi
Kesalahan alamat rumah antara petugas
DIARE
saat kunjungan dengan kader
kesehatan
Kurangnya koordinasi
Alamat tidak sesuai dengan
MALARIA,DBD antara kader dan
domisili
petugas
Pasien Tidak
Target PKP Tidak tercapai
koperatif
kurangnya
12 KESGAOR Cidera olahraga (kesleo) pemanasan,kondisi
fisik lemah
Kurang paham
tentang
Kurang pemahaman tentang
13 KESGAOR prosedur/tehnik
pelaksanaan kebugaran
pengukuran
kebugaran
Petugas kurang
Resiko tergigit hewan
berhati hati saat
14 RABIES ( anjing,kucing)yang di
melakukan kunjungan
tularkan melalui air liur
rumah
Adanya rasa
pihak pengelola TTU/TPM
takut/curiga dari
15 KESLING membatasi komponen
pihak pengelola
penilaian/pemantauan
TTU/TPM
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar
No Unit Pelayanan (Risiko potensial atau risiko
masalah)
aktual)
Kurang koordinasi
Resiko Diprotes oleh
dengan
IMUNISASI masyarakat karena antrian
penyelenggara
panjang
kegiatan ( Kelurahan)
Limbah medis
Pencemaran Limbah BHP
UKK dibuang sembarang
(medis)
tempat
RISK RESPONS and
Ranking
Kategori risiko RATING ACTION PLAN (Apa
(sesuai akar ANALISIS EVALUASI RISIKO yang kita lakukan
masalah) RISIKO untuk mengurangi
risiko)
1. Mitigasi
Conseque Likelihood 2. Transfer
(CxL)
nce (C) (L) 3. Diterima
4. Dihindari
5 6 7 8 9 10 11
Melakukan umpan
balik kepada
Sangat
Jarang sasaran, dan
UKM Rendah Rendah 6 MITIGASI
Terjadi (2) pemberian
(1)
penjelasan dijelaskan
sejelas mungkin
Mengulang kembali
dengan jelas
UKM
informasi yang di
berikan
Melakukan
penyuluhan di
posyandu terkait
Kadang Sedang kesadaran tentang
UKM Tinggi (4) MITIGASI
Terjadi (3) (5-9) kesehatan pada
masyarakat tentang
penyakit tidak
menular
supervisi kegiatan
Sedang Kadang Sedang skrining kader saat
UKM 2 TRANSFER
(3) Terjadi (3) (5-9) pelaksanaan
posyandu
melakukan konseling
UKM etika batuk pada
pasien
Ranking
Kategori risiko RATING ACTION PLAN (Apa
(sesuai akar ANALISIS EVALUASI RISIKO yang kita lakukan
masalah) RISIKO untuk mengurangi
risiko)
1. Mitigasi
Conseque Likelihood 2. Transfer
(CxL)
nce (C) (L) 3. Diterima
4. Dihindari
Memakai otoskop
Rendah Rendah dan headlamp untuk
UKM Jarang (2) MITIGASI
(2) (3) memperjelas kondisi
liang telinga pasien
pendampingan oleh
kader dan melakukan
koordinasi melalui
whatsapp dan
petugas membawa
Moderat
UKM Sering (4) Tinggi 4 TRANSFER kelengkapan surat
(3)
tugas, tanda
pengenanl dan
melakukan
koordinasi dengan
lintas sektor
Menjadwal ulang
UKM MITIGASI pertemuan dengan
penyehat
Petugas membujuk
UKM siswa supaya mau di
periksa gigi
Diberikan
pengarahan ke ibu
UKM
tentang pemeriksaan
gigi
Diberikan peringatan
bahwa penyuluhan
kesgilut ini sangat
UKM
penting untuk
kesehatan gigi
balitanya
RISK RESPONS and
Ranking
Kategori risiko RATING ACTION PLAN (Apa
(sesuai akar ANALISIS EVALUASI RISIKO yang kita lakukan
masalah) RISIKO untuk mengurangi
risiko)
1. Mitigasi
Conseque Likelihood 2. Transfer
(CxL)
nce (C) (L) 3. Diterima
4. Dihindari
Memastikan kembali
UKM informasi bisa di
terima
Koordinasi dengan
LSM dan populasi
Moderat
UKM Jarang (2) Moderat MITIGASI kunci disiapkan
(3)
sebelum mobile vct
dilakukan
Memberikan
Moderat
UKM Jarang (2) Moderat MITIGASI penjelasan atau
(3)
konseling ulang
Hampir
Rendah Pelatihan kader &
UKM Tinggi (4) Tidak 5 TRANSFER
(3-4) kontrol ulang
Terjadi (1)
Pelatihan kader
Hampir
Rendah dalam memasang
UKM Tidak Rendah 8 TRANSFER
(2) dacin & supervisi
Terjadi (1)
posyandu
Rendah Pindah/relokasi
UKM Jarang (2) Rendah MITIGASI
(2) tempat posyandu
Petugas lebih
UKM Minor (2) Jarang (2) Rendah MITIGASI
berhati-hati lagi
Berhati-hati /
UKM Minor (2) Jarang (2) Rendah MITIGASI memakai alas kaki
saat memeiksa jentik
Hampir
Rendah Pembinaan PMT
UKM Tidak Rendah 7 TRANSFER
(2) oleh petugas gizi
Terjadi (1)
Penyimpanan sesuai
UKM MITIGASI
FEFO
petugas patuh
UKM MITIGASI
terhadap sop
RISK RESPONS and
Ranking
Kategori risiko RATING ACTION PLAN (Apa
(sesuai akar ANALISIS EVALUASI RISIKO yang kita lakukan
masalah) RISIKO untuk mengurangi
risiko)
1. Mitigasi
Conseque Likelihood 2. Transfer
(CxL)
nce (C) (L) 3. Diterima
4. Dihindari
Memperhatikan
Katastropi Mungkin
UKM Ekstrim MITIGASI keselamatan
k (5) (3)
berkendara
petugas harus hati
UKM
hati
Selalu menanyakan
Rendah
UKM Minor (2) Jarang (2) MITIGASI identitas sasaran
(3-4)
dengan lengkap
Penyimpanan sesuai
UKM
FEFO
Memberikan
tandapada pasien
Moderat Sangat
UKM Moderat MITIGASI yang sudah disuntik
(3) Jarang (1)
dan meningkatkan
ketelitian petugas
Ranking
Kategori risiko RATING ACTION PLAN (Apa
(sesuai akar ANALISIS EVALUASI RISIKO yang kita lakukan
masalah) RISIKO untuk mengurangi
risiko)
1. Mitigasi
Conseque Likelihood 2. Transfer
(CxL)
nce (C) (L) 3. Diterima
4. Dihindari
Berkoordinasi
Tidak
Mungkin dengan pasien /
UKM Significan Rendah MITIGASI
(3) kader untuk
t (1)
penjelasan Alamat
Sangat Sangat
Sangat Koordinasi dengan
UKM Rendah
Jarang (1)
Rendah MITIGASI kader dan 3 Pilar
(1-2) (1-2)
Melakukan
pemanasan sebelum
Moderat Sedang
UKM Jarang (2) MITIGASI dilakukan
(3) (5-9)
pengukuran
kebugaran
Melakukan
penjelasan tehnik
Rendah Jarang Rendah pengukuran
UKM MITIGASI
(2) Terjadi (2) (3-4) kebugaran dengan
menggunakan media
leafleat/foto
Berkoordinasi
dengan pemilik
hewan untuk
Moderat memberikan vaksin
UKM Sering (4) Tinggi MITIGASI
(3) rabies kepada
hewannya agar
penyebaran virus
tidak terlalu luas
Petugas memberikan
penjelasan dan
membujuk supaya
UKM
siswa /siswii tidak
takut untuk di periksa
gigi
Menyampaikan
tujuan/spo
Rendah Sering Sedang
UKM MITIGASI pelaksanaan
(2) Terjadi (4) (5-9)
kegiatan sebelum
melakukan inspeksi
RISK RESPONS and
Ranking
Kategori risiko RATING ACTION PLAN (Apa
(sesuai akar ANALISIS EVALUASI RISIKO yang kita lakukan
masalah) RISIKO untuk mengurangi
risiko)
1. Mitigasi
Conseque Likelihood 2. Transfer
(CxL)
nce (C) (L) 3. Diterima
4. Dihindari
Berhati-hati saat
Moderat Mungkin
UKM Tinggi MITIGASI berkendara di
(3) (3)
lalulintas
Petugas harus
menunggu
/menjadwalkan ulang
Rendah Sering Sedang dengan
UKM MITIGASI
(2) Terjadi (4) (5-9) berkoordinasi
dengan sasaran
dimana pengunjung
tidak ramai
Menjalin kerjasama
Moderat Mungkin
UKM Tinggi MITIGASI sebaik mungkin
(3) (3)
dengan pasien
Koordinasi dengan 3
pilar ditingkatkan dan
Sangat Sangat
Form skrening
UKM Rendah Jarang (2) Rendah MITIGASI
dibagikansetelah
(1-2) (1-2)
pasien berada di
tempat
Skor
Laporan
Risiko
Singkat
Sisa
12 13 14 15
Koord. Promkes,kestrad,Kesling
Frekuensi
/
koord farmasi
likelihood
(L)
Koord PTM
Koord. Promkes,Kesling
Koord.
Promkes,Kesling,Perkesmas,
indera,Lansia, KB-Catin
koord. ISPA,TB,Farmasi
Koord Kestrad
Koord Kestrad
koord UKS
koord gilut,Surveylans
epidemiologi
PROGRES
DUE DATE
PIC S/
(Batas
(risk owner) LAPORAN
Waktu)
MONEV
Skor
Laporan
Risiko
Singkat
Sisa
Koordinator Indera
Dampak /
Koordinator HIV / AIDS Conseque
nce (C)
Koord JIWA,UKK
Koord UKK,IMUNISASI
Koord. Promkes,kesling
koord. Kestrad
koord gilut
koord gilut
koord gilut
PROGRES
DUE DATE
PIC S/
(Batas
(risk owner) LAPORAN
Waktu)
MONEV
Skor
Laporan
Risiko
Singkat
Sisa
koord Farmasi
koordinator HIV/AIDS
Koordinator HIV/AIDS
Koord JIWA
Koord. Promkes
koord Gizi
Koord Lansia
Koord Lansia
Koord Lansia
Koord DBD
Koord. Promkes
koord Gizi
koord kesling
PROGRES
DUE DATE
PIC S/
(Batas
(risk owner) LAPORAN
Waktu)
MONEV
Skor
Laporan
Risiko
Singkat
Sisa
Koord. Promkes
koord Ispa,kesling,Perkesmas
Kategori
koord kecacingan,TB,gigi
Risiko
koord kecacingan
koord Gizi
Koord IMUNISASI
Koord.TB
koord Rabies
koord kesgaor,HIV/AIDS
Evaluasi
koord kesling,KB-Catin,PTM,UKK
Risiko
PROGRES
DUE DATE
PIC S/
(Batas
(risk owner) LAPORAN
Waktu)
MONEV
Skor
Laporan
Risiko
Singkat
Sisa
Koord MALARIA,DBD
Koord MALARIA
koord kesgaor
koord kesgaor
koord rabies
koord gilut
koord kesling
PROGRES
DUE DATE
PIC S/
(Batas
(risk owner) LAPORAN
Waktu)
MONEV
Skor
Laporan
Risiko
Singkat
Sisa
Koord MALARIA
koord kesling
Koord IMUNISASI
Koord UKK
Hampir Sangat
Tidak Rendah
Terjadi (1) (1-2)
Jarang Rendah
Terjadi (2) (3-4)
Kadang Sedang
Terjadi (3) (5-9)
Sering Tinggi
Terjadi (4) (10-14)
Hampir Sangat
Pasti tinggi
Terjadi (5) (>15)
Sangat
Rendah
Jarang (1)
Sangat
Sering (5)
Sangat
Rendah
(1)
Rendah
(2)
Sedang
(3)
Tinggi (4)
Sangat
Tinggi (5)
Tidak
Significan
t (1)
Minor (2)
Moderat
(3)
Mayor (4)
Katastropi
k (5)
Sangat
Rendah
(1-2)
Rendah
(3-4)
Sedang
(5-9)
Tinggi
(10-14)
Sangat
tinggi
(>15)
Rendah
Moderat
Tinggi
Ekstrim
ADMEN
UKM
UKPP
K3
MFK
PATIENT
SAFETY
PPI-ICRA
MITIGASI
TRANSF
ER
DITERIM
A
DIHINDA
RI