DAFTAR RISIKO UNIT KEUANGAN .

RUMAH SAKIT

NO RISIKO Kemungkinan DAMPAK P D Skor KRITERIA KETERANGAN

penyebab risiko
Kasir

1 Salah rekening (adm.keu Salah identitas Kerugian bagi 1 3 3 Rendah Tindakan perbaikan dan penanganan
rajal menerima resep) ,Memanggil pasien tidak pasien dan RS dengan prosedur yang ada ,Tindakan
lengkap identitasnya (degradasi perbaikan dan pelatihan sdm untuk teliti
( kesalahan orang yang kepercayaan pasien)
dipanggil)
2 Pelayanan Resep teselip Kerugian pada 1 3 3 Rendah Dilakukan perbaikan dg Meningkatkan
tertunda/lama(adm.keu rajal pasien
menerima resep) koordinasi dengan unit lain
3 Kurangnya perhitungan Pelayanan yang tidak Kerugian bagi RS 3 2 6 Menegah Tindakan perbaikan
biaya pelayanan terinput dan penanganan
dengan prosedur
yang ada
4 Piutang pasien yang tidak Resep yang tidak masuk Kerugian bagi RS 4 2 8 Tinggi Perbaikan mutu SDM
terdeteksi ke kasir

5 Data Piutang Pasien RJ tidak System yang belum Kerugian bagi RS 4 4 16 Ekstrim/sanga Perlu perhatian dari manajemen puncak
accountable sempurna dalam Billing t Tinggi dengan penyempurnaan Billing system
system

6 Tombok / mengganti Proses transaksi penerima Kerugian pasien dan 2 3 6 Menengah Tindakan perbaikan dan pelatihan sdm
kehilangan uang pembayaran kurang teliti petugas untuk teliti

Adminstrasi Keuangan
7 Pelayanan Lama Data yang diterima tidak Kerugian pasien dan 4 2 8 Tinggi
Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan
 lengkap tidak jelas petugas

8 Pelayanan Lama Kartu ranap belum sampai Kerugian pasien

ke AK pasien sudah 5 2 10 Tinggi Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan
menunggu Dengan memberikan edukasi ke keluarga
pasien
9 Salah Perhitungan biaya Verifikasi kurang teliti Kerugian pasien Tindakan perbaikan dan penanganan
dan RUMAH 3 2 6 Menengah dengan prosedur yang ada, Koordinasi
SAKIT dengan unit lain ditingkatkan

10 Tombok Transaksi penerimaan Kerugian pasien dan Tindakan perbaikan dan pelatihan sdm
pembayaran dari pasien petugas untuk teliti
1 2 2 Rendah
kurang teliti saat bank
tutup

11 Kepadatan antrian Keluarga pasien terlalu Kerugian pasien dan Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan
/lebih dari 1 ,antri petugas Dengan memberikan edukasi ke keluarga
menunggu di depan ak pasien
3 3 9 Tinggi
untuk menyelesaikan
administrasi sehingga
keadaan ramai

12 Kekurangan petugas Jadwal petugas tidak tepat Kerugian RUMAH Penjadwalan kembali dan penanganan
2 1 2 Rendah sesuai SPO yang ada.
SAKIT dan petugas

13 Kelancaran pembayaran Peralatan pembayaran Kerugian pasien dan Koordinasi dengan pihak lain
terhambat 2 1 2 Rendah (maintenance EDC) dan unit lain
(EDC) eror tidak conect RUMAH SAKIT
(kelancaran jaringan)
14 Pasien kecewa Kerjasama perjanjian Kerugian pasien Koordinasi dengan pihak lain
dengan instansi yang telah
lewat waktu belum 1 1 2 Rendah
diperbaharui pasien masih
menggangap masih
16 Identifikasi data pasien Kelengkapan pasien untuk kerugian pasien dan Tindakan perbaikan dan penanganan
lambat/lama admininstrasi rawat inap RUMAH SAKIT 4 2 8 Menengah dengan prosedur yang ada
tidak lengkap

Hasil Klaim tidak sesuai Perbedaan pendapat antar kerugian pasien Tindakan perbaikan dan kesepahaman
harapan petugas BPJS dengan pelaku medis dengan ketentuan BPJS
petugas RUMAH SAKIT 4 3 12 Tinggi
tentang perhitungan
pembiayaan pasien ranap

Keterlambatan pengajuan Penutupan tagihan BPJS kerugian RUMAH Koordinasi dengan unit dan penanganan
Klaim data kurang lengkap SAKIT dengan prosedur yang ada
4 3 12 Tinggi
menghambat proses
penutupan BPJS

Akuntansi

Dokumen Pengeluaran tidak Data yang diperoleh / Kerugian RUMAH Koordinasi dengan unit dan penanganan
Valid bukti bukti pembayaran SAKIT dan dengan prosedur yang ada
1 2 2 Rendah
pengeluaran tidak administrasi
lengkap, tidak jelas

Hasil Laporan tdk valid Verifikasi laporan dan kerugian RUMAH Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
bukti kurang teliti ( salah SAKIT dan petugas 1 3 3 Rendah
angka, salah jml, dll)

Pengelompokan rekening tdk Memasukan data laporan kerugian RUMAH Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
tepat akuntansi salah masuk SAKIT 3 2 6 Menengah
rekening

Tidak dapat memperoleh Program software SIM Kerugian RUMAH 4 3 12 Tinggi Perlu perhatian dari manajemen puncak
data informasi yang yang baru dipakai dari SAKIT dengan penyempurnaan software SIM
diharapkan manajemen INSATANSI belum
memenuhi kebutuhan
 RUMAH SAKIT dan ada
modul yang eror

Perhitungan Jasa Layanan
tidak tepat
Penginputan data dari unit Kerugian RUMAH Koordinasi dengan unit lain dan
unit layanan salah masuk SAKIT penanganan dengan prosedur yang ada
3 2 6 Menengah
atau belum lengkap (misal
jasa dokter, tarif, dl)

Laporan bulanan Software yang belum Kerugian RUMAH Perlu perhatian dari manajemen puncak
semeseteran dan tahunan sempurna serta SAKIT dan dengan penyempurnaan software SIM
selalu tertunda tidak tepat keterlambatan admininstrasi 5 4 20 Ekstrem dan Koordinasi dengan unit lain
waktu
pengumpulan data
pendukung dari unit

pelunasan tidak up to date Bagian piutang dalam Kerugian RUMAH Lakukan perbaikan dan koordinasi
pelunasan tidak up to SAKIT dan dengan pihak lain ( Bank)
date dikarenan admininstrasi
menyesuaikan dengan 4 5 20 Ekstrem
jam bank karena
pengaruh dengan laporan
bank

Data Piutang Pasien RJ tidak System yang belum Kerugian bagi RS 4 4 16 Ekstrim/sanga Perlu perhatian dari manajemen puncak
accountable sempurna dalam Billing t Tinggi dengan penyempurnaan Billing system
system
Keuangan/Perbendaharaan

Salah Perhitungan Gaji Penginputan data untuk Kerugian RUMAH Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
penggajian salah masuk SAKIT, petugas 3 1 3 Rendah
atau kurang teliti

Data belum masuk/ tidak Kerugian RUMAH 3 2 6 Menengah Koordinasi dengan unit lain dan
lengkap dari unit unit SAKIT dan penanganan dengan prosedur yang ada
 admininstrasi

Tidak mempunyai softcopy Program penggajian Kerugian RUMAH Perlu perhatian dari manajemen puncak
data bulanan 5 4 20 Ekstrim dengan penyempurnaan software
masih under DOS SAKIT
program penggajian
Kebingungan karyawan Bukti potong penggajian Kerugian RUMAH Koordinasi dengan unit lain dan
penerima gaji tidak lengkap SAKIT dan 3 2 6 Menengah penanganan dengan prosedur yang ada
admininstrasi

Kesulitan Pencarian Buku bank / data bank Kerugian RUMAH Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
buku/data bank teRUMAH SAKITlip atau SAKIT 3 1 3 Rendah
tidak pada tempatnya

Tombok Pengelompokan dan Kerugian Petugas Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
pembagian pembayaran
dari potong gaji yang 3 3 9 Tinggi
sudah diverifikasi dengan
fisik kurang teliti

Data Penggajian untuk Data penggajian yang Kerugian karyawan Koordinasi dengan unit lain dan
karyawan teRUMAH sudah disiapkan belum admininstrasi penanganan dengan prosedur yang ada
SAKITlip/hilang diambil oleh karywan 2 2 4 Menengah
yang bersangkutan
sehingga menumpuk

Kesulitan pencarian Pengarsipan data kurang Kerugian RUMAH Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
dokumen/data rapi masih ada yang SAKIT dan
3 2 6 Menengah
tercecer atau belum admininstrasi
dimasukan dalam odner

Salah Potong gaji Data yang masuk dari unit kerugian RUMAH 1 2 2 Rendah Koordinasi dengan unit lain dan
lain salah SAKIT penanganan dengan prosedur yang ada
admininstrasi,
petugas dan

Keterlambatan laporan e-spt
Keuangan /Inkaso
Penundaan pembayaran
Salah Bayar
Kesulitan pengaturan
cashflow
Salah prosedur/muter-muter
Tombok
karywan
Penginputan pajak dari e- kerugian adminstrasi Resiko diterima
spt membutuhkan waktu dan RUMAH
3 1 3 Rendah
dan terkadang error waktu SAKIT
penginputan.
Data inkaso dari unit lain kerugian Koordinasi dengan unit lain dan
berupa faktur atau admininstrasi penanganan dengan prosedur yang ada
3 2 6 Menengah
kuitansi belum lengkap
belum masuk
Verifikasi inkaso kurang kerugian petugas, Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
teliti (salah angka, slah RUMAH SAKIT 1 4 4 Menengah
jmlah
Supplier atau distributor kerugian RUMAH Koordinasi dengan pihak lain
tidak sesusi perjanjian SAKIT 3 1 3 Rendah
dalam hal penagihan
Supplier dan distributor kerugian RUMAH Koordinasi dengan pihak lain
kurang mengerti prosedur SAKIT 3 1 3 Rendah
penagihan utang
Pengeluaran uang untuk kerugian petugas Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM
2 3 6 Menengah
pembayaran kurang teliti
CONTOH FORMAT MANAJEMEN RISIKO:

MANAJEMEN RISIKO
BAGIAN/ UNIT
BULAN............2014

NO NAMA ALTERNATIF HAMBATAN RESPON MASALAH Tindakan yang sudah ada biaya Tanggung
RISIKO SOLUSI jawab

SDM SARANA KEUANGAN DITERIMA DIKELOLA DITOLAK

PRASARANA