1.

OPERASIONAL

NO RUANG LINGKUP Insiden / AREA / LOKASI DESKRIPSI RISIKO (DAMPAK PADA

Kejadian RS / INDIVIDU)

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi RUANG LINGKUP UNTUK DIASES Contoh
4 = Sering terjadi Peningkatan mutu
3 = Mungkin terjadi Keselamatan Pasien
2 = Jarang Komunikasi
1 = Sangat jarang terjadi Confidentiallity / kerahasiaan
Pengendalian infeksi
Dampak terhadap risiko medication safety / keamanan obat
5 = Meninggal Keamanan RS / Security
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang K3 / Safety
2 = Cedera ringan Hazard Material / B3
1 = Tidak Cedera Disaster
Alat medis
Gangguan utilitas
Kebakaran
 RISK REGISTER

TIPE INSIDEN
PROBABILITY/
PENYEBAB (AKAR JENIS INSIDEN FREQUENCY. DAMPAK (D)
MASALAH)
(P)
TINDAKAN YANG
SUDAH DILKUKAN

KTD

DIASES Contoh
: Capaian Indikator, PPK - CP
Laporan IKP, Analisa dan Tindak lanjutnya
Komunikasi Lisan, tertulis, elektronik
informed consent
Ruang Isolasi, Hand hygiene, ICRA
Peresepan, medication error, High alert
Identifikasi pengunjung, penyimpanan barang berharga
Parking (lighting, location, security)
penanganan staf terpapar infeksi, vaksinasi
Spill kit
HVA, Disaster drill
Inspeksi, Testing, Maintenance, Kalibrasi
(Air, PLN, Gas medis, sistim kunci)
Fire drill, sistem deteksi kebakaran
STER

TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT

RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
SKOR
1. Hindari risiko
RISKO
(PX D) Transfer risiko
2. Cegah kerugian (P)
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan
/ Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
2. strategi

DESKRIPSI
RISIKO
Insiden / PENYEBAB (AKAR
NO Kejadian AREA / LOKASI (DAMPAK MASALAH)
PADA RS /
INDIVIDU) TINDAKAN YANG
SUDAH DILKUKAN

Probabilitas : RUANG LINGKUP UNTUK DI ASES

5 = Sangat Sering Terjadi RENSTRA
4 = Sering terjadi Rencana Pengemban
3 = Mungkin terjadi Kompetitor
2 = Jarang Reputasi / citra RS
1 = Sangat jarang terjadi Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Dampak terhadap risiko Marketing
5 = Meninggal Unggulan baru
4 = Cedera permanen Kontrol & Evaluasi Kontrak
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang Rencana Renovasi
2 = Cedera ringan Perjanjian / MOU
1 = Tidak Cedera Lisensi / Perijinan
Kebijakan / Prosedur
 RISK
TIPE INSIDEN
RANGKING
PROBABILITY/ SKOR
JENIS INSIDEN FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)

INGKUP UNTUK DI ASES

tujuan jk panjang & jk pendek
merger, akuisisi, joint venture

pasien, masyarakat
wartawan,

Evaluasi Kontrak
n / Prosedur
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN

1. Hindari risiko RISK OWNER /PIC
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)

4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
MONITORING HASIL
PERBAIKAN

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
3. KEUANGAN

DESKRIPSI
RISIKO
NO Insiden / AREA / LOKASI (DAMPAK PENYEBAB (AKAR
Kejadian MASALAH)
PADA RS /
INDIVIDU) TINDAKAN YANG
SUDAH DILKUKAN

Tertusuk jarum R rwt  Cedera  Pembuangan Ditangani oleh

saat ringan  sampah benda dokter IGD
memindahkan tajam blm
sampah  distandarisasi

Probabilitas : RUANG LINGKUP UNTUK DIASES

5 = Sangat Sering Terjadi Risk Financing Treatment
4 = Sering terjadi Retensi risiko
3 = Mungkin terjadi Transfer risiko
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi Kemampuan meningkatkan modal
Reimbursement
Dampak terhadap risiko Billing
5 = Meninggal Metode pembayaran
4 = Cedera permanen Pembiayaan operasional
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 RISK
TIPE INSIDEN RANGKING
PROBABILITY/ SKOR
JENIS INSIDEN FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)

KTD  Kecelakaan  2 2 4 

INGKUP UNTUK DIASES

ncing Treatment
cadangan dana risiko
~ insurance
~ self insurance
uan meningkatkan modal

sistim billing manual

embayaran
aan operasional
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN

1. Hindari risiko

2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi
(Pemisahan / Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)

Cegah kerugian dan Retensi risiko 1. Ada Kebijakan PPI no 001a/Dir/SK/I/09

Reduksi risiko. bab VI psl 8; 2.3, tentang membuang
sampah benda tajam.

2. Pedoman Penyelenggaraan K3 th 2010

Bab V; C; 6e; hal 33, ttg membuang
sampah benda tajam.
3. Sosialisasi K3 tentang NSI di dalam
orientasi karyawan baru

4. SPO Pengemasan Sampah Benda

Tajam.
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU

K3, PPI 
 RISK REGISTER
4. SDM / HUMAN CAPITAL

DESKRIPSI
RISIKO
NO Insiden / AREA / LOKASI (DAMPAK PENYEBAB (AKAR
Kejadian MASALAH)
PADA RS /
INDIVIDU)

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 TIPE INSIDEN
PROBABILITY/ SKOR
JENIS INSIDEN FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG SUDAH
DILKUKAN

RUANG LINGKUP UNTUK DIASES

Perencanaan SDM Pola ketenagaan
Orientasi
Diklat BHD, 20 jam / thn
Kredensial & Rekredensial ~ Staf medis
~Keperawatan
~Staf Penunjang lain
Evaluasi kinerja ~ Penilaian kinerja staf Medis (OPPE)
~ Penilaian kinerja keperawatan
~ Penilaian kinerja staf Penunjang lain
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
1. Hindari risiko

2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan
/ Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
5. HUKUM & PERATURAN / LAW & REGULATION

DESKRIPSI
Insiden / RISIKO PENYEBAB (AKAR
NO AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian PADA RS / MASALAH)
INDIVIDU)

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal

4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 TIPE INSIDEN
PROBABILITY/
JENIS INSIDEN FREQUENCY.
(P)
TINDAKAN YANG SUDAH DILKUKAN

RUANG LINGKUP UNTUK DIASES

Akreditasi supervisi
Perijinan
Tindak lanjut rekomendasi Regulator
Penanganan KPK (Kej Potensial Klaim) / PCE
Penanganan Klaim dan komplain
Penanganan tuntutan
Kebijakan sesuai dengan hukum & regulasi
KEMKES, DINKES
Identifikasi & ases faktor2 terkait kepatuhan
terhadap hukum & Regulasi
Monitoring da laporan program kerja
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
RANGKING
SKOR 1. Hindari risiko
DAMPAK (D) RISKO
(PX D) 2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN
TINDAK LANJUT PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
6. TEKNOLOGI

DESKRIPSI
Insiden / RISIKO PENYEBAB (AKAR
NO AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian PADA RS / MASALAH)
INDIVIDU)

\ Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 TIPE INSIDEN
PROBABILITY/ SKOR
JENIS INSIDEN FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG
SUDAH DILKUKAN

RUANG LINGKUP UNTUK DIASES

sistem informasi
telemedice
Peralatan IT / hardware
Software
pengendalian inventori
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
1. Hindari risiko
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi
(Pemisahan / Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU