1.

OPERASIONAL

NO RUANG LINGKUP Insiden / AREA / LOKASI

Kejadian

A Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
………….
………
2 Komunikasi
………….
………
3 Manajemen Obat
………….
………
4 Keselamatan operasi
………….
………
5 Hand Hygiene
………….
………

6 Pasien jatuh
………
………
……..
………

B Pengendalian infeksi
 Tertusuk jarum Ruang perawatan
saat
memindahkan
sampah 

…………….

C Keamanan RS / Security
………….
………

D K3 / Safety
………..
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas
…………….
……………..

I Kebakaran
…………….
……………..

Probabilitas : Risk Control Techniques

5 = Sangat Sering Terjadi 1. Hindari / Avoidance
4 = Sering terjadi 2. Cegah kerugian / Prevention

3 = Mungkin terjadi 3. Reduksi Kerugian / Reduction

2 = Jarang 4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)

1 = Sangat jarang terjadi 5. Transfer non Asuransi

Dampak terhadap risiko RUANG LINGKUP KATEGORI OPERASIONAL

5 = Meninggal A.Keselamatan Pasien

4 = Cedera permanen B. Pengendalian infeksi. (PPI)
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang C. Keamanan RS / Security
2 = Cedera ringan D. K3 / Safety
1 = Tidak Cedera E. Hazard Material / B3
F. Disaster
G. Alat medis
H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
………
……….
……….
………
………..

1 2

INSGNIFICANT MINOR

Tidak ada Dapat diatasi dengan

CIDERA PASIEN
cedera pertolongan pertama

PELAYANAN/OPERASIO TERHENTI
TERHENTI LEBIH DARI 8
LEBIH DARI 1
NAL JAM
JAM

KERUGIAN KERUGIAN LEBIH DARI

BIAYA / KEUANGAN
KECIL 0,1% ANGGARAN

- MEDIA LOKAL
PUBLIKASI RUMOR
- WAKTU SINGKAT

DAMPAK KECIL THD

MORIL KARYAWAN DAN
REPUTASI RUMOR
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
DESKRIPSI RISIKO (DAMPAK PADA PENYEBAB (AKAR
RS / INDIVIDU) MASALAH)
TINDAKAN YANG SUDAH
DILAKUKAN
 Cedera ringan   Pembuangan Ditangani oleh dokter IGD
sampah benda
tajam blm
distandarisasi

Risk Financing Techniques

1. Retain – Self-insure
2. Transfer – Insurance

3. Non-Insurance Transfer
han / Duplikasi)
KATEGORI OPERASIONAL

feksi. (PPI)

3 4 5

MODERATE MAJOR CATASTROPHIC

·Berkurangnya fungsi motorik /

·Cedera luas
sensorik
·Kehilangan Kematian
·Setiap kasus yang
fungsi utama
memperpanjang perawatan
permanent
TERHENTI LEBIH
TERHENTI LEBIH DARI 1 HARI TERHENTI PERMANEN
DARI 1 MINGGU

KERUGIAN LEBIH
KERUGIAN LEBIH DARI 0,25 % KERUGIAN LEBIH DARI
DARI 0,5%
ANGGARAN 1% ANGGARAN
ANGGARAN

- MEDIA LOKAL MEDIA NASIONAL

MEDIA NASIONAL
KURANG DARI 3
- WAKTU LAMA LEBIH DARI 3 HARI
HARI

DAMPAK SERIUS
DAMPAK BERMAKNA THD THD MORIL
MENJADI MASALAH
MORIL KARYAWAN DAN KARYAWAN DAN
BERAT BAGI PR
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
 RISK REGISTER

PROBABILITY/ DAMPAK (D)

JENIS INSIDEN. (SE, KTD, TIPE INSIDEN FREQUENCY. (P)
KNC, KTC)
KTD Infeksi 2 2
Nosokomial
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT
RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
RANGKING
SKOR RISKO (PX D) 1. Hindari risiko

2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
4  Cegah kerugian Retensi risiko
 MONITORING HASIL
TINDAK LANJUT/ STARTEGI PERBAIKAN
MITIGASI RISIKO
PERBAIKAN
RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
K3, PPI 
 RISK REGISTER
2. strategi

Insiden /
Kejadian

Ruanglingkup DESKRIPSI
RISIKO
NO AREA / LOKASI (DAMPAK
PADA RS /
INDIVIDU)

RENSTRA

Rencana Pengembangan

Reputasi / citra RS

Hub dgn stakeholder

Hub dgn media

Marketing

Unggulan baru

Kontrol & Evaluasi Kontrol

Rencana Renovasi
Perjanjian/MOU

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 RISK
RANGKING
PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR
MASALAH) FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
TINDAKAN YANG (P) (PX D)
SUDAH
DILAKUKAN
Risk Control Techniques Risk Financing Techniques
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI

RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN

1. Hindari risiko RISK OWNER /PIC
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)

4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
MONITORING HASIL
PERBAIKAN

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
3. KEUANGAN

RUANGLINGKUP DESKRIPSI
RISIKO
NO Insiden / AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian
PADA RS /
INDIVIDU)

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode Pembayaran

E. Pembiayaan Operasional

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
MASALAH)
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN

2 2 4 

Risk Control Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1. Hindari risiko

2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi
(Pemisahan / Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)

Cegah kerugian dan Retensi risiko 1. Ada Kebijakan PPI no 001a/Dir/SK/I/09

Reduksi risiko. bab VI psl 8; 2.3, tentang membuang
sampah benda tajam.

2. Pedoman Penyelenggaraan K3 th 2010

Bab V; C; 6e; hal 33, ttg membuang
sampah benda tajam.
3. Sosialisasi K3 tentang NSI di dalam
orientasi karyawan baru

4. SPO Pengemasan Sampah Benda

Tajam.
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU

K3, PPI 
 RISK REGISTER
4. SDM / HUMAN CAPITAL

DESKRIPSI
RISIKO
NO Insiden / AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian
RUANGLINGKUP PADA RS /
INDIVIDU)

A. Perencanaan SDM
B. Orientasi
C. Diklat
D. Kredensial & Rekredensial
E. Evaluasi kinerja
F. Program kesehatan karyawan
G. Penilaian kinerja staf lainnya
H. Budaya kerja
I. Kepuasan staf
J. Kompetensi staf

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 RISK
RANGKING
PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
MASALAH)
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG SUDAH
DILAKUKAN

Risk Control Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI

Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN

1. Hindari risiko
RISK OWNER /PIC
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan
/ Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
MONITORING HASIL
PERBAIKAN

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
5. HUKUM & PERATURAN / LAW & REGULATION

DESKRIPSI
Insiden / RISIKO
NO RUANGLINGKUP AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian PADA RS /
INDIVIDU)

A. Akreditasi

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur
sesuai dengan hukum &
regulasi (KEMKES,
DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej

Potensial Klaim) / PCE

E. Pencegahan Klaim
dan komplain

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen

3 = Cedera reversibel / LOS memanjang

2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
PENYEBAB (AKAR PROBABILITY/
FREQUENCY. DAMPAK (D)
MASALAH) (P)
TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Risk Control Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN

Akreditasi
Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai dengan hukum &
regulasi (KEMKES, DINKES)
Pencegahan KPK (Kej Potensial Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
SKOR 1. Hindari risiko
RISKO
(PX D) 2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
6. TEKNOLOGI

DESKRIPSI RISIKO
NO Insiden / Kejadian AREA / LOKASI (DAMPAK PADA
RS / INDIVIDU)

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. pengendalian inventori

\ Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR MASALAH) FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG
SUDAH DILAKUKAN

3 4 12

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOGI

sistem informasi
telemedice
Peralatan IT / hardware
Software
pengendalian inventori
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
1. Hindari risiko
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi
(Pemisahan / Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)

3
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU