1.

OPERASIONAL

Insiden /
NO RUANG LINGKUP AREA / LOKASI
Kejadian

A Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
………….
………
2 Komunikasi
………….
………
3 Medication safety
………….
………
4 Keselamatan operasi
………….
………
5 Hand Hygiene
………….
………

6 Pasien jatuh
………
………
……..
………

B Pengendalian infeksi
 Tertusuk jarum Ruang perawatan
saat
memindahkan
sampah

…………….

C Keamanan RS / Security
………….
………

D K3 / Safety
………..
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas
…………….
……………..

I Kebakaran
…………….
……………..

Probabilitas : Risk Control Techniques

5 = Sangat Sering Terjadi 1. Hindari / Avoidance
4 = Sering terjadi 2. Cegah kerugian / Prevention
3 = Mungkin terjadi 3. Reduksi Kerugian / Reduction
2 = Jarang 4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
1 = Sangat jarang terjadi 5. Transfer non Asuransi

Dampak terhadap risiko RUANG LINGKUP KATEGORI OPERASIONAL

5 = Meninggal A.Keselamatan Pasien
4 = Cedera permanen B. Pengendalian infeksi. (PPI)
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang C. Keamanan RS / Security
2 = Cedera ringan D. K3 / Safety
1 = Tidak Cedera E. Hazard Material / B3
F. Disaster
G. Alat medis
H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
………
……….
……….
………
………..
DESKRIPSI RISIKO (DAMPAK PADA PENYEBAB (AKAR
RS / INDIVIDU) MASALAH)
TINDAKAN YANG
SUDAH DILAKUKAN
 Cedera ringan Pembuangan Ditangani oleh
sampah benda dokter IGD
tajam blm
distandarisasi

Risk Financing Techniques

1. Retain – Self-insure
2. Transfer – Insurance
3. Non-Insurance Transfer
an / Duplikasi)

ATEGORI OPERASIONAL
 RISK REGISTER

RISK
RANGKING
PROBABILITY/ SKOR
JENIS INSIDEN. (SE, KTD, TIPE FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
KNC, KTC) INSIDEN (P) (PX D)
KTD Infeksi 2 24
Nosokomial
TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

TINDAK LANJUT/ STARTEGI

Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
MITIGASI RISIKO PERBAIKAN

1. Hindari risiko RISK OWNER /PIC

2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
Cegah kerugian Retensi risiko K3, PPI
MONITORING HASIL
PERBAIKAN

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
2. strategi

Insiden /
Kejadian

Ruanglingkup DESKRIPSI
RISIKO
NO AREA / LOKASI (DAMPAK
PADA RS /
INDIVIDU)

RENSTRA

Rencana Pengembangan

Reputasi / citra RS

Hub dgn stakeholder

Hub dgn media

Marketing

Unggulan baru

Kontrol & Evaluasi Kontrol

Rencana Renovasi
Perjanjian/MOU

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR MASALAH) FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG
SUDAH DILAKUKAN
Risk Control Techniques Risk Financing Techniques
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI

RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
1. Hindari risiko
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)

4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
3. KEUANGAN

RUANGLINGKUP
Insiden /
NO AREA / LOKASI
Kejadian

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode Pembayaran

E. Pembiayaan Operasional

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
DESKRIPSI
RISIKO PROBABILITY/
PENYEBAB (AKAR
(DAMPAK FREQUENCY.
MASALAH)
PADA RS / (P)
INDIVIDU) TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Risk Control Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
 5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

OS memanjang Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
RANGKING
SKOR
DAMPAK (D) RISKO 1. Hindari risiko
(PX D) Transfer risiko
2. Cegah kerugian (P)
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)

24 Cegah kerugian dan Retensi risiko

Reduksi risiko.
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN
TINDAK LANJUT PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU

1. Ada Kebijakan PPI no 001a/Dir/SK/I/09 K3, PPI

bab VI psl 8; 2.3, tentang membuang
sampah benda tajam.

2. Pedoman Penyelenggaraan K3 th 2010

Bab V; C; 6e; hal 33, ttg membuang
sampah benda tajam.
3. Sosialisasi K3 tentang NSI di dalam
orientasi karyawan baru

4. SPO Pengemasan Sampah Benda Tajam.

 RISK REGISTER
4. SDM / HUMAN CAPITAL

DESKRIPSI
RISIKO
Insiden /
NO AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian PADA RS /
RUANGLINGKUP INDIVIDU)

A. Perencanaan SDM
B. Orientasi
C. Diklat
D. Kredensial & Rekredensial
E. Evaluasi kinerja
F. Program kesehatan karyawan
G. Penilaian kinerja staf lainnya
H. Budaya kerja
I. Kepuasan staf
J. Kompetensi staf

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
MASALAH) (P) (PX D)
TINDAKAN YANG SUDAH
DILAKUKAN

Risk Control Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI

Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
1. Hindari risiko

2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko

3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi
(Pemisahan / Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
5. HUKUM & PERATURAN / LAW & REGULATION

DESKRIPSI
RISIKO
RUANGLINGKUP Insiden /
NO AREA / LOKASI (DAMPAK
Kejadian PADA RS /
INDIVIDU)

A. Akreditasi

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur
sesuai dengan hukum &
regulasi (KEMKES,
DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej

Potensial Klaim) / PCE

E. Pencegahan Klaim
dan komplain

Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen

3 = Cedera reversibel / LOS memanjang

2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 PROBABILITY/
PENYEBAB (AKAR FREQUENCY. DAMPAK (D)
MASALAH) (P)
TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Risk Control Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi

RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN

Akreditasi
Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai dengan hukum &
regulasi (KEMKES, DINKES)
Pencegahan KPK (Kej Potensial Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
RANGKING
SKOR 1. Hindari risiko
RISKO
(PX D) 2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN
TINDAK LANJUT PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU
 RISK REGISTER
6. TEKNOLOGI

DESKRIPSI RISIKO
NO Insiden / Kejadian AREA / LOKASI (DAMPAK PADA RS /
INDIVIDU)

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. pengendalian inventori

\ Probabilitas :
5 = Sangat Sering Terjadi
4 = Sering terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang
1 = Sangat jarang terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 PROBABILITY/ SKOR
PENYEBAB (AKAR MASALAH) FREQUENCY. DAMPAK (D) RISKO
(P) (PX D)
TINDAKAN YANG SUDAH
DILAKUKAN

3 4 12

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi
1. Retain – Self-insure
2. Transfer – Insurance
3. Non-Insurance Transfer

RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOGI

sistem informasi
telemedice
Peralatan IT / hardware
Software
pengendalian inventori
 TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)

RISK
Kontrol risiko Pembiayaan Risiko TINDAK LANJUT PERBAIKAN
RANGKING
1. Hindari risiko
2. Cegah kerugian (P) Transfer risiko
3. Reduksi kerugian( D)
4. Segregasi (Pemisahan /
Duplikasi)
Retensi risiko
5. Contractual Transfer
(Noninsurance)

3
 MONITORING HASIL
PERBAIKAN

RISK OWNER /PIC

HASIL WAKTU