5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
DAFTAR RISIKO
PERIODE TAHUN
INSTALASI/BAGIAN
Perawat tidak dilatih mengenali peralatan untuk pemberian obat (infusion pump)
Obat yang diberikan tidak sesuai instruksi dokter
Salah memberikan obat kepada pasien yang bukan seharusnya
Pemantauan efek samping obat tidak dilakukan
Pelaporan efek samping obat tidak dilakukan
Belum ada prosedur baku dalam pemantauan terapi obat
Tenaga kesehatan yang melakukan belum terlatih
Laporan kesalahan obat tidak dianalisis
Plastik penyiapan rawat inap tipis
Kegagalan dalam pengambilan sampel
Kesalahan pengambilan sampel
Kesalahan pemberian label sampel
Kesalahan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium
Hasil pemeriksaan hilang
Hasil pemeriksaan tertukar
Sampel pasien tertukar
Sampel pasien hilang
Sampel pasien rusak
Kejadian haematoma saat pengambilan darah vena
Tertelannya asam asetat
Terkena asam sulfat dimata
Terinfeksi virus/ mikroba
Kebisingan dari alat - alat laboratorium
Mengangkat beban diluar batas kemampuan
Menghirup 20 - 40 ppm asam sianida
Tertusuk jarum
Menghirup uap asam sulfat
Menghadapi komputer dan layar pada alat laboratorium
Penggunaan APD yang belum disiplin
Pembuangan limbah infeksius yang salah tempat
Suhu ruang kerja yang panas
Ruang kerja yang tidak tertata rapi
Lantai licin
Alat - alat gelas yang mudah pecah
Suhu ruang kerja yang panas
Ruang kerja yang redup
Ruang kerja yang kotor
Ruang kerja tidak ada APAR
Ruang kerja tidak ada rute evakuasi
Pencurian atau penyalahgunaan bahan kimia
Menghirup 20 - 40 ppm asam sianida
Tertusuk jarum
Menghirup uap asam sulfat
Kesalahan penempelan label identitas pasien di billing manual
Berkas rekam medis pasien lama misfile
Pasien BPJS yang terlewat tidak dibuatkan SEP
Berkas rekam medis salah masuk ke RM pasien lain
Terkena atau tertusuk benda tajam (jarum) bekas pasien tertinggal di baki
Ruptur total perineum
Ruptur uterus
Terjadi KJDR di kamar bersalin
Tertinggalnya jarum heating pada dinding vagina
Tertinggalnya tampon vagina
Terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi jenis kelamin bayi
Peralatan hilang
Pasien TB paru tidak memakai masker saat berada di area customer service
Lantai licin
salah posisi pada saat melakukan pengukuran tekanan darah di akses vaskuler
hemodialisis
Skor Severity
LINGKUP AREA RISIKO Dampak potensial
PASIEN MENGALAMI
PELAYANAN ( Patient Care - related risk) 10
CIDERA/MENINGGAL
3 Offline 8
Rendah, Kegagalan sangat jarang
60 81
60 82
126 42
147 35
48 88
144 36
168 25
27 94
63 79
84 64
210 13
24 95
36 93
90 62
108 49
168 26
108 50
216 12
126 43
96 54
54 86
84 65
64 77
64 78
40 92
144 37
336 3
196 16
210 14
180 21
168 27
96 55
120 45
192 17
120 46
280 9
56 85
189 20
108 51
96 56
252 11
288 6
200 15
288 7
105 52
24 96
72 70
168 28
72 71
160 34
168 29
315 5
270 10
135 41
144 38
192 18
120 47
72 72
72 73
96 57
168 30
96 58
72 74
72 75
84 66
84 67
96 59
72 76
384 2
168 31
48 89
24 97
63 80
96 60
48 90
48 91
24 98
168 32
168 33
50 87
84 68
84 69
96 61
180 22
60 83
60 84
180 23
504
1
90 63
288 8
320 4
120 48
140 39
140 40
105 53
192 19
180 24
125 44
81 70
30 94
8 #VALUE!
125 45
140 41
180 25
180 26
150 35
216 13
216 14
144 39
144 40
150 36
150 37
224 12
320 5
128 42
105 54
180 27
105 55
128 43
448 2
448 3
480 2
294 6
336 4
60 85
72 77
80 70
60 86
45 92
144 41
84 70
90 64
63 81
120 49
392 2
280 10
384 3
75 70
210 15
120 50
175 25
168 34
245 12
84 71
60 87
120 51
96 62
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
Penanggung Jawab
Tenggang Waktu
DIREKTUR UMUM
MANAGER YANJANGMED
KETUA KOMITE AL ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN
MANAGER KEPERAWATAN
MANAGER ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT
KEPALA INSTALASI RAWAT JALAN
KEPALA INSTALASI RM DAN PENDAFTARAN
KEPALA INSTALASI LABORAT
KEPALA INSTALASI RADIOLOGI
KEPALA INSTALASI FARMASI
KEPALA INSTALASI ICU
KEPALA INSTALASI RAWAT INAP
KEPALA INSTALASI BEDAH SENTRAL
KEPALA INSTALASI KAMAR BERSALIN DAN PERINATAL
KEPALA INSTALASI HEMODIALISA
KEPALA INSTALASI GIZI
KEPALA BAGIAN IPSRS DAN RUMAH TANGGA
KEPALA BAGIAN SDI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PKRS
KEPALA RUANG INSTALASI GAWAT DARURAT
KEPALA RUANG INSTALASI POLIKLINIK RAWAT JALAN
KEPALA RUANG INSTALASI LABORAT
KEPALA RUANG INSTALASI RADIOLOGI
KEPALA RUANG INSTALASI ICU
KEPALA RUANG INSTALASI RAWAT INAP
KEPALA RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL
KEPALA RUANG INSTALASI KAMAR BERSALIN DAN PERINATAL
KEPALA RUANG INSTALASI HEMODIALISA
PELAYANAN ( Patient Care - related risk) Dihilangkan
ASET ( Property- related risk ) Dialihkan
MEDIS ( Medical staff- related risk ) Diterima
KARYAWAN ( Employe - related risk ) Dimitigasi
KEUANGAN ( Financial risk )
INFEKSI
K3
LAIN-LAIN ( Other risk )
Kurangi dampak jika terjadi
Kurangi kemungkinan terjadinya
Tingkatkan detektabilitas
Skor Detectabily
Skor Occurence
Skor Severity
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
No UNIT Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO Dampak potensial Penyebab Potensial Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
PELAYANAN ( Patient Care - resiko terjadi kerusakan/tidak berfungsinya petugas kelelahan,kurang konsentrasi hilang fokus, inspeksi dan palpasi akses vaskuler untuk 45
45 INSTALASI HD salah posisi pada saat melakukan pengukuran tekanan darah di akses vaskuler 8 2 5 80
related risk) akses vaskuler hemodialisis human error mendeteksi tempat akses vaskuler
hemodialisis
PELAYANAN ( Patient Care - 46
46 INSTALASI LABORAT Sedang 3 Rendah, Kegagalan sangat jarang 3 offline 8 72
Sampel pasien rusak related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 47
47 INSTALASI LABORAT Ringan 3 Rendah, Kegagalan sangat jarang 3 offline 8 72
Kejadian haematoma saat pengambilan darah vena related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 48
48 INSTALASI FARMASI Cedera sangat ringan 2 Rendah, kegagalan sangat jarang 4 offline 8 64
Resep/Instruksi Pengobatan tidak terbaca related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 49
49 INSTALASI FARMASI Cedera sangat ringan 2 Rendah, kegagalan sangat jarang 4 offline 8 64
Resep/Instruksi Pengobatan tidak lengkap sesuai kebijakan RS related risk)
MEMANTAU MELALUI LEMBAR
PELAYANAN ( Patient Care - 50
50 ICU PASIEN CEDERA BERAT 7 TIDAK DI LAKUKAN ASESMEN RESIKO JATUH 3 OBSERVASI DAN LANGKAH 3 63
related risk)
RESIKO PASIEN JATUH DI ICU PENGURANGAN RESIKO JATUH
PELAYANAN ( Patient Care - 51
51 INSTALASI RM Berkas rekam medis pasien lama misfile Riwayat pasien tidak runtut 2 Dilakukan assesmen awal lagi 3 Tidak ada 10 60
related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 52
52 INSTALASI HD darah clothing/ beku 5 kurangnya maintanace mesin 3 tidak ada 4 60
mesin hd tidak berfungsi secara tiba-tiba/ error related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 53
53 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 3 Rendah, kegagalan sangat jarang 3 offline 6 54
Pengantaran obat dilakukan oleh petugas yang tidak berwenang related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 54
54 INSTALASI FARMASI Cedera sangat ringan 1 Tinggi, kegagalan berulang 8 offline 6 48
Seleksi obat hanya mempertimbangkan harga related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 55
55 INSTALASI FARMASI Cedera sangat ringan 2 Rendah, kegagalan sangat jarang 4 offline 5 40
Cara penulisan belum benar (singkatan, istilah tidak baku) related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 56
56 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 2 Rendah, kegagalan sangat jarang 3 offline 6 36
Kekuatan obat dengan zak aktif sama sangat bervariasi related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - online, selalu mengecek ulang tampon yang 57
57 INSTALASI KAMAR BERSALIN Tertinggalnya tampon vagina cedera sangat ringan 2 rendah, kegagalan sangat jarang 3 5 30
related risk) dipasang
PELAYANAN ( Patient Care - 58
58 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 3 Hampir tidak mungkin gagal 1 offline 9 27
Obat yang dibutuhkan belum memiliki izin edar dari BPOM related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 59
59 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 4 Hampir tidak mungkin gagal 1 offline 6 24
Belum ada prosedur baku dalam pemantauan terapi obat related risk)
PELAYANAN ( Patient Care - 60
60 INSTALASI KAMAR BERSALIN cedera sangat ringan 2 hampir tidak mungkin gagal 2 offline 2 8
Terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi jenis kelamin bayi related risk)
ASET ( Property- related Korsleting, kebakaran, kerusakan aset, Banyak alat masak (rice cooker) tersambung dalam satu 1
1 INSTALASI GIZI 5 8 Offline 8 320
Terminal kuningan ruang produksi penuh sambungan risk ) kerugian finansial terminal
ASET ( Property- related 2
2 BAGIAN IPSRS Tertimpa plafon cedera kepala 8 plafon rusak,jamur 6 maintenance rutin 6 288
risk )
ASET ( Property- related lakukan perbaikan bila ada yang potensial 3
3 BAGIAN IPSRS Tersandung keramik sepatu/kaki robek 6 keramik Naik 7 6 252
risk ) rusak
ASET ( Property- related sedikan rambu- rambu yang jelas dan 4
4 BAGIAN IPSRS Tertabrak motor cedera 8 kurangnya rambu - rambu 6 5 240
risk ) petugas parkir
ASET ( Property- related Kerusakan asset / kerugian finansial sedang, 5
5 BAGIAN KEUANGAN Peralatan hilang 6 Aset hilang 6 Inventarisasi barang, cek inventaris berkala 6 216
risk ) dampak sedang, sedang
ASET ( Property- related 6
6 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 3 Sedang, kegagalan jarang 6 tidak ada 10 180
Tempat penyiapan obat belum sesuai standar risk )
ASET ( Property- related 7
7 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 4 Sedang, kegagalan jarang 6 offline 7 168
Tempat penyimpanan obat tidak diinspeksi secara berkala risk )
ASET ( Property- related Cidera ringan, kerusakan aset/kerugian Disediakan tempat khusus/ruang arsip untuk 8
8 BAGIAN SDI Kardus arsip file pegawai ditaruh terlalu tinggi 4 Kardus jatuh tertimpa badan 4 9 144
risk ) finasial, dampak ringan, ringan menaruh kardus
ASET ( Property- related Kontaminasi, bahaya fisik, bahaya Belum dilakukan renovasi dapur ulang. Online 9
9 INSTALASI GIZI Retakan pada dinding keramik ruang pemorsian dan alat makan 7 4 5 140
risk ) kesehatan, komplain Alat makan terbatas ada pengawasan produksi
ASET ( Property- related 10
10 BAGIAN IPSRS Terjepit pintu lift memar, nyeri 6 Litf eror 5 maintenance rutin 4 120
risk )
ASET ( Property- related 11
11 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 3 Sedang, kegagalan jarang 6 offline 6 108
Stok obat di ruang perawatan tidak disimpan dengan aman risk )
ASET ( Property- related 12
12 INSTALASI FARMASI Cedera berat 6 Rendah, kegagalan sangat jarang 3 offline 6 108
Obat di emergensi kit tidak diinspeksi secara berkala risk )
ASET ( Property- related Menggunakan safety box untuk limbah 13
13 BAGIAN HUMAS Penataan limbah infeksius pasca baksos tidak rapi Cidera sedang 5 Petugas tertusuk jarum bekas suntik pasien 3 7 105
risk ) infeksius benda tajam
ASET ( Property- related 14
14 INSTALASI LABORAT Cedera Ringan 3 Sedang, kegagalan jarang 4 offline 8 96
Alat - alat gelas yang mudah pecah risk )
ASET ( Property- related 15
15 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 3 Sedang, kegagalan jarang 6 offline 5 90
Suhu tempat penyimpanan obat tidak sesuai dengan stabilitas obat risk )
ASET ( Property- related identifikasi fungsi back up listrik dengan cara 16
16 INSTALASI HD darah clothing/ beku 5 kurangnya maintanace mesin 3 6 90
back up listrik mesin hemodialisis gagal berfungsi risk ) pengecekan
ASET ( Property- related 17
17 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 4 Rendah, kegagalan sangat jarang 3 offline 6 72
Plastik penyiapan rawat inap tipis risk )
ASET ( Property- related ADANYA SISTEM PENJADWALAN 18
18 INSTALASI RAWAT INAP ALAT MEDIS TIDAK DI KALIBRASI BERKALA HASIL PEMERIKSAAN TIDAK VALID 5 TIDAK ADA PELAPORAN 2 6 60
risk ) KALIBRASIPERALATAN DI UNIT
ASET ( Property- related 19
19 INSTALASI LABORAT Kerusakan asset / Kerugian ringan 5 Hampir tidak mungkin 1 offline 10 50
Pencurian atau penyalahgunaan bahan kimia risk )
ASET ( Property- related 20
20 INSTALASI FARMASI Cedera ringan 2 Hampir tidak mungkin gagal 2 offline 6 24
Penyimpanan obat tidak FEFO risk )
KARYAWAN ( Employe - 1
1 BAGIAN SDI karyawan tidak tahu kejelasan jabatan terjadi kesenjangan antara karyawan 7 tidak ada regulasi 8 tidak ada 8 448
related risk )
KARYAWAN ( Employe - 2
2 BAGIAN SDI Karyawan tidak mendapatkan pelatihan karyawan tidak profeisonal dalam bekerja 6 tidak ada kegiatan pelatihan 7 tidak menjalankan regulasi 8 336
related risk )
KARYAWAN ( Employe - 3
3 INSTALASI FARMASI Cedera berat 7 Rendah, kegagalan sangat jarang 4 offline 9 252
Perawat tidak dilatih mengenali peralatan untuk pemberian obat (infusion pump) related risk )
KARYAWAN ( Employe - 4
4 INSTALASI FARMASI Cedera berat 7 Rendah, kegagalan sangat jarang 3 offline 8 168
Petugas yang menyiapkan obat tidak kompeten related risk )
KARYAWAN ( Employe - Kerusakan aset/kerugian finansial sedang, 5
5 BAGIAN SDI Salah input lembur, KPI, cuti/ijin dan gaji karyawan 6 Pembayaran lebih kecil/lebih besar 5 Double check administrasi 5 150
related risk ) dampak sedang, sedang
KARYAWAN ( Employe - Kerusakan aset/kerugian finansial sedang, 6
6 BAGIAN SDI Salah input tanggal berlaku STR/SIP Tenaga Medis 6 Malpraktek 5 Double check administrasi 5 150
related risk ) dampak sedang, sedang
4 INSTALASI FARMASI Barang tidak diperiksa betul masa kadaluwarsanya, sehingga bisa jadi diberikan KEUANGAN ( Financial risk ) Cedera ringan 3 Rendah, kegagalan sangat jarang 3 offline 7 63 4
barang yang dekat masa kadaluwarsanya
5 INSTALASI RM Pasien BPJS yang terlewat tidak dibuatkan SEP KEUANGAN ( Financial risk ) Tidak terklaim 3 Kesalahan prosedur pendaftaran 4 Offline 5 60 5
Kontaminasi, bahaya kesehatan, komplain, Tidak ada pest control, haanya ada upaya pencegahan 1
1 INSTALASI GIZI Ada tikus di dapur gizi INFEKSI 7 9 Offline 8 504
kerusakan aset, kerugian finansial kontaminasi tanpa menghlangkan hama
5 INSTALASI KAMAR BERSALIN INFEKSI cedera berat 5 rendah, kegagalan sangat jarang 4 offline 7 140 4
Terjadi infeksi penyakit ke petugas
6 INSTALASI LABORAT Terinfeksi virus/ mikroba INFEKSI Cedera Ringan 4 Rendah, Kegagalan sangat jarang 4 offline 6 96 5
7 INSTALASI LABORAT Tertusuk jarum INFEKSI Cedera Ringan 4 Rendah, Kegagalan sangat jarang 3 offline 7 84 6
PETUGAS BERISIKO TERTULAR PETUGAS TIDAK PATUH DALAM MENGGUNAKAN MONITORING KEPATUHAN 7
8 INSTALASI GAWAT DARURAT PETUGAS TIDAK MENGGUNAKAN APD DENGAN BENAR INFEKSI 2 6 5 60
PENYAKIT YANG BERINFEKSI APD PENGGUNAAN APD DENGAN BENAR
Dialihkan
Diterima
ANALISIS RISIKO
Dimitigasi
Rekomendasi / Rencana Perbaikan
Penanggung Jawab
Tenggang Waktu
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
PASIEN MENGALAMI
10 TIDAK DI LAKUKAN ASESMEN RESIKO JATUH
CIDERA/MENINGGAL
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 INSTALASI FARMASI
2 INSTALASI FARMASI
3 INSTALASI FARMASI
4 INSTALASI FARMASI
5 INSTALASI FARMASI
6 INSTALASI FARMASI
7 INSTALASI FARMASI
8 INSTALASI FARMASI
9 INSTALASI FARMASI
10 INSTALASI FARMASI
11 INSTALASI FARMASI
12 INSTALASI FARMASI
13 INSTALASI FARMASI
14 INSTALASI FARMASI
15 INSTALASI FARMASI
16 INSTALASI FARMASI
17 INSTALASI FARMASI
18 INSTALASI FARMASI
19 INSTALASI FARMASI
20 INSTALASI FARMASI
21 INSTALASI FARMASI
22 INSTALASI FARMASI
23 INSTALASI FARMASI
24 INSTALASI FARMASI
25 INSTALASI FARMASI
26 INSTALASI FARMASI
27 INSTALASI FARMASI
28 INSTALASI FARMASI
29 INSTALASI FARMASI
30 INSTALASI FARMASI
31 INSTALASI FARMASI
32 INSTALASI FARMASI
33 INSTALASI FARMASI
34 INSTALASI FARMASI
35 INSTALASI FARMASI
36 INSTALASI FARMASI
37 INSTALASI FARMASI
38 INSTALASI FARMASI
39 INSTALASI FARMASI
40 INSTALASI FARMASI
41 INSTALASI FARMASI
42 INSTALASI FARMASI
43 INSTALASI FARMASI
44 INSTALASI FARMASI
45 INSTALASI FARMASI
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
8 offline 7 336 3
4 offline 9 288 6
6 offline 8 288 7
6 offline 9 216 10
5 offline 7 210 11
5 offline 5 200 12
4 offline 7 196 13
7 offline 8 168 18
8 offline 6 144 22
6 offline 6 144 23
5 online 3 105 37
3 offline 8 96 38
2 offline 7 84 40
3 offline 7 84 41
4 offline 8 64 48
4 offline 8 64 49
3 offline 6 54 53
8 offline 6 48 54
4 offline 5 40 55
3 offline 6 36 56
1 offline 9 27 58
1 offline 6 24 59
5 offline 8 280 2
5 offline 6 210 4
6 offline 8 192 6
3 offline 9 189 7
3 offline 8 120 12
5 offline 6 120 13
3 offline 9 108 14
3 offline 8 96 17
3 offline 8 96 18
6 offline 7 168 7
6 offline 6 108 11
3 offline 6 108 12
6 offline 5 90 15
3 offline 6 72 17
2 offline 6 24 20
4 offline 9 252 3
3 offline 8 168 4
7 offline 9 126 7
3 offline 6 72 8
1 offline 8 56 9
3 offline 7 63 4
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 INSTALASI LABORAT
2 INSTALASI LABORAT
3 INSTALASI LABORAT
4 INSTALASI LABORAT
5 INSTALASI LABORAT
6 INSTALASI LABORAT
7 INSTALASI LABORAT
8 INSTALASI LABORAT
9 INSTALASI LABORAT
10 INSTALASI LABORAT
11 INSTALASI LABORAT
12 INSTALASI LABORAT
13 INSTALASI LABORAT
14 INSTALASI LABORAT
15 INSTALASI LABORAT
16 INSTALASI LABORAT
17 INSTALASI LABORAT
18 INSTALASI LABORAT
19 INSTALASI LABORAT
20 INSTALASI LABORAT
21 INSTALASI LABORAT
22 INSTALASI LABORAT
23 INSTALASI LABORAT
24 INSTALASI LABORAT
25 INSTALASI LABORAT
26 INSTALASI LABORAT
27 INSTALASI LABORAT
28 INSTALASI LABORAT
29 INSTALASI LABORAT
30 INSTALASI LABORAT
31 INSTALASI LABORAT
32 INSTALASI LABORAT
33 INSTALASI LABORAT
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
5 offline 9 315 4
5 offline 9 270 8
3 offline 8 192 14
5 offline 8 160 21
3 offline 8 144 24
5 offline 9 135 29
3 offline 8 120 34
3 offline 8 72 46
3 offline 8 72 47
8 offline 8 384 1
3 offline 8 168 8
3 offline 8 96 19
3 offline 8 72 20
4 offline 8 96 14
1 offline 10 50 19
4 offline 7 168 3
4 offline 6 96 5
3 offline 7 84 6
3 offline 7 168 5
3 offline 7 168 6
3 offline 8 96 10
3 offline 8 96 11
3 offline 7 84 12
3 offline 7 84 13
3 offline 7 84 14
3 offline 8 72 16
3 offline 8 72 17
3 offline 7 63 19
3 offline 8 48 22
3 offline 8 48 23
3 offline 8 48 24
3 offline 8 24 26
3 offline 8 24 27
ANALISIS RISIKO
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 INSTALASI HD
2 INSTALASI HD
3 INSTALASI HD
4 INSTALASI HD
5 INSTALASI HD
6 INSTALASI HD
7 INSTALASI HD
8 INSTALASI HD
9 INSTALASI HD
10 INSTALASI HD
11 INSTALASI HD
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
4 tidak ada 8 64 52
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 INSTALASI RM
2 INSTALASI RM
3 INSTALASI RM
4 INSTALASI RM
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Pasien BPJS yang terlewat tidak dibuatkan SEP KEUANGAN ( Financial risk )
Skor Severity
Dampak potensial Penyebab Potensial
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
4 Offline 9 180 16
3 Tidak ada 10 60 51
4 Offline 5 60 5
ANALISIS RISIKO
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 INSTALASI GIZI
2 INSTALASI GIZI
3 INSTALASI GIZI
4 INSTALASI GIZI
5 INSTALASI GIZI
6 INSTALASI GIZI
7 INSTALASI GIZI
8 INSTALASI GIZI
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Kontaminasi, bahaya kesehatan, komplain, Tidak ada pest control, haanya ada upaya pencegahan
7
kerusakan aset, kerugian finansial kontaminasi tanpa menghlangkan hama
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Online 27
4 5 140
ada pengawasan produksi
3 Online 5 105 15
8 Offline 8 320 1
Online 9
4 5 140
ada pengawasan produksi
9 Offline 8 504 1
9 Offline 8 288 3
3 Offline 8 120 9
3 offline 8 168 2
ANALISIS RISIKO
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 BAGIAN HUMAS
2 BAGIAN HUMAS
3 BAGIAN HUMAS
4 BAGIAN HUMAS
5 BAGIAN HUMAS
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Lantai licin K3
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
PASIEN MENGALAMI
10 TIDAK DI LAKUKAN ASESMEN RESIKO JATUH
CIDERA/MENINGGAL
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 ICU
2 ICU
3 ICU
4 ICU
5 ICU
6 ICU
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
3 offline 9 81 44
2 offline 2 8 60
4 offline 7 140 4
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 BAGIAN IPSRS
2 BAGIAN IPSRS
3 BAGIAN IPSRS
4 BAGIAN IPSRS
5 BAGIAN IPSRS
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 BAGIAN KEUANGAN
2 BAGIAN KEUANGAN
3 BAGIAN KEUANGAN
4 BAGIAN KEUANGAN
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Salah input tarif layanan pada biaya perawatan KEUANGAN ( Financial risk )
Skor Severity
Dampak potensial Penyebab Potensial
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 BAGIAN SDI
2 BAGIAN SDI
3 BAGIAN SDI
4 BAGIAN SDI
5 BAGIAN SDI
6 BAGIAN SDI
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan LINGKUP AREA RISIKO
Skor Detectabily
Skor Occurence
Dihilangkan
Dialihkan
Sistem yang tersedia untuk mendeteksi Total Skor
Rangking
kegagalan sebelum terjadi Risiko
Dimitigasi
Diterima
Skor Detectability
Pasca Perbaikan
No UNIT
1 IBS
2 IBS
3 IBS
4 IBS
5 IBS
6 IBS
Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan
rendah 3 9
rendah 3 9
rendah 3 9
rendah 3 9
rendah 3 9
rendah 3 9
Total Skor Risiko Rangking ANALISIS RISIKO
189 4
189 4
189 3
189 2
108 3
189 3
0 4
0 5
0 6
Rekomendasi / Rencana Perbaikan Penanggung Jawab
Tenggang Waktu
1 #N/A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Skor Severity
LINGKUP AREA RISIKO Dampak potensial