4. MEDICATION EROR
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 6 7 2 kalahar dan 20.000.000
84 4 cek)
SDM Komunikasi kalau tidak 100.000.000
Orientasi/ Pelatihan 1 7 8 4 224 2 kalahar pengadaan diklat 5.000.000
Kompetensi/ Kredensial kalau tidak 100.000.000
Budaya Organisasi
Page 2 of 15
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan 1 8 7 3 168 1 kalahar dikilat / sosialisasi 3.000.000
Kompetensi/ Kredensial jika tidak 10.000.000
Budaya Organisasi
SDM Komunikasi
Orientasi 1 8 8 4 256 3 Kalahar melakukan diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi 1 8 8 3 192 6 kalahar punishment Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
SDM Komunikasi
Orientasi 1 8 8 3 192 6 Kalahar Melakukan diklat Rp 3.000.000 Rp 1.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 3 of 15
Kepatuhan terhadap Prosedur/
9 8 3 216 5
SPO 1 Kalahar Punishment Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
3. PASIEN JATUH
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi 1 9 8 3 216 5 Diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi 1 8 8 3 192 6 punishment dan reweerd Rp 3.000.000 Rp1.000.000
MARKISA 1
4. MEDICATION EROR
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 8 7 3 168 7 Ketentuan dalam pemasangan label Rp 3.000.000 Rp -
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
5. KESALAHAN IDENTIFIKASI
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 6 6 3 108 Ketentuan dalam pemasangan label Rp 3.000.000 Rp -
SDM Komunikasi
Orientasi 1 9 6 3 162 8 Diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 4 of 15
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik
Sarana Prasarana
6. GEDUNG BOCOR
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 7 7 3 147 8 mantenace gedung secara berkala Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi 1 7 6 3 126 9 Diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Budaya Organisasi
Page 5 of 15
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan 2 8 4 8 256 1 PPI Diklat 400000
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
FISIOTERAPI
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan 3 8 4 8 256 1 PPI Diklat 400000
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi 1 5 3 7 105 3 PPI Diklat 400000
Page 6 of 15
5. GANGGUAN FUNGSI ALAT
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
1. KESALAHAN
PEMBERIAN DIET
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi 1 4 3 3 36 2 Ka. Ins Diklat intern 1000000 500000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 7 of 15
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 1 2 3 1 6 3 Ka Ins Pengecekan berkala 1000000 0
Sarana Prasarana
GIZI
4.KECELAKAAN KERJA PENGOLAHAN
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 8 of 15
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC BIAYA RISIKO BIAYA PENANGANAN RISIKO
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 2 7 3 5 105 4 KaInst 2014-08-30tersedia 100,000,000 50,000,000
KaInst 2014-08-30dan tersedia 500,000,000 25,000,000
SDM Komunikasi 1 5 8 1 40 6 KaInst 2014-08-30Membiasakan untuk menyebut nama 0 0
pasien dalam setiap melakukan tindakan
Orientasi/ Pelatihan 5 6 7 7 294 2 KaInst 2014-08-30sampah 50,000,000 25,000,000
Kompetensi/ Kredensial 2 3 7 5 105 5 KaInst 2014-08-30Pencahayaan terang
Budaya Organisasi 3 6 8 7 336 1 KaInst 2014-08-30Monitoring secara kontinoe 50,000,000 0
IGD
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 1 5 3 2 16 7 KaInst 2014-08-30Security selalu stanby di depan IGD 25,000,000 0
Sarana prasarana 1 KaInst 2014-08-30Memperluas area IGD 500,000,000 1,000,000,000
Page 9 of 15
Kepatuhan terhadap Prosedur/
5 6 8 5 240 3 KaInst 2014-08-30punishment dan pemberian reword bagi 500,000,000 100.000.000.
SPO yang patuh
1. KOMPLAINT PASIEN
Kategori Akar Severity (S) Probability (P) Detectability (D) SxP Rangking TANGGAL TINDAK LANJUT BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Jumlah Temuan PIC
Masalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xD Risiko EVALUASI (BAGAIMANA RISIKO)
BUDAYA 1.Dilakukan
2 7 5 9 315 1
ORGANISASI training
2. Teguran secara
KOMUNIKASI 2 8 4 9 288 2
langsung
1. Di sediakan
KEPATUHAN buku catatan
TERHADAP 2 5 3 7 240 3 Ka ins IPSRS 2014 pelaporan Biaya penanganan = 5 juta, biaya resiko
PROSEDUR 2. Dilakukan 10 juta
Training
2. KESALAHAN DALAM PROSEDUR PENDAFTARAN
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
MARKETING
SDM KOMUNIKASI 1 8 8 9 576 1 Dilakukan training
BUDAYA ORGANISASI 3 6 5 9 270 2 dilakukan doubel check
Ka Sie
KOMPENTENSI 2 5 4 8 160 4 2014
Marketing Dilakukan pelatihan
ORIENTASI 1 7 4 8 224 3 dilakukan pelatihan terhadap SDM
PELAYANAN PASIEN KEPATUHAN TERHADAP 1 5 3 9 135 5 Ka Sie 2014 Dilakukan pelatihan terhadap SDM
PROSEDUR Marketing
3. KETIDAKPUASAN PASIEN DALAM PENYAMPAIAN
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
2. Membuat leafleat sebagai media
Ka Sie
PELAYANAN PASIEN KETERSEDIAAN INFORMASI 2 9 5 6 270 1 2014 informasi
Marketing
Page 10 of 15
untuk kebutuhan
selama 7 x 24 jam ( RAB tahun 2015 )
2. Bekerjasama dengan perusahaan air Biaya Penanganan (20x30x3)=300 Juta
Lingkungan LINGKUNGAN FISIK 2 6 7 1 42 1 Ka ins IPSRS 2014 minum daerah untuk Biaya resiko = 1 M ( DIBRIK DOWN SATU
pengiriman tanki air bersih (surat SATU )
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC .
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 3 3 1 9 4 past 2014penambahan SDM Biaya SDM 1 jt
1. Mengingatkan
5 2 1 10 3
SDM Komunikasi 2 past 20142. Koordinasi dengan perawatan
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
1. Mengingatkan
2 5 1 10 2 2. Koordinasi dengan gustu terkait
PASTORAL Budaya Organisasi 3 past 20143.Menjalankan SPO
Page 11 of 15
1. Menggunakan internet dedicated
2. Gunakan Hub manage, kabel cat 6 RAB 2015
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 3 6 4 2 48 5 Ka edp 2014
3. Spesifikasi komputer server antivirus Biaya penanganan=5 jt/bulan
high Biaya resiko = 50 juta
2. SERVER DATABASE DAPAT DIGUNAKAN SECARA
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Pembelian komputer server cadangan Biaya Penanganan = 50 Juta
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 9 4 7 252 1 Ka EDP 2014
2. ganti AC server dengan AC baru Biaya resiko = 100 Juta
3. OUTPUT APLIKASI SIM RS PANTI RAHAYU DAPAT
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
PDE Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
mencapai umur ekonomis
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 1 6 4 2 48 4 Ka EDP 2014 Biaya penanganan : 5 juta
Biaya resiko : 7 juta
1. Pelatihan penggunaan aplikasi Sim Biaya Penanganan = 5 juta
SDM BUDAYA ORGANISASI 2 8 5 6 240 2 Ka EDP 2014
secara baik dan benar Biaya resiko = 10 juta
4. DILAKUKAN BACKUP DATABASE SETIAP HARI
2. gunakan hub dan lan card diatas Biaya penanganan : 10 juta
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 3 3 4 36 6 Ka EDP 2014
kualitas standar Biaya resiko : 50 juta
5. PEMBUATAN APLIKASI BARU ATAU MODIFIKASI SM
software
2. pelatihan Sistem Informasi Akuntansi
SDM ORIENTASI/PELATIHAN 1 5 5 3 75 3 Ka EDP 2014
3. sertifikasi vb.net Biaya penanganan : 30 juta
4. sertifikasi sql server Biaya resiko : 60 juta
1. PERMINTAAN BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Oktober 1. Membuat
perencanaan pembelian
6 9 8 432 2
2. Laporan pembelian
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 2 3. Rencana pembelian yg tertunda
Page 12 of 15
2. PENGADAAN BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
1. Persediaan stock
minimum tercukupi
5 5 6 150 1
2. bekerjasama dengan pemasok(via tlp)
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 1
Sarana Prasarana 1 5 5 4 100 2 Rumah sakit bekerjasama dengan bengkel
PEMBELIAN
3. PEMBAYARAN BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
1. Membuat
perencanaan pembelian
2. Laporan pembelian
5 3 3 45 2
3. Rencana pembelian yg tertunda
4. kesadaran staf terhadap
Budaya Organisasi 4 Pendokumentasian nota lebih ditingkatkan
4. DISTRIBUSI BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Page 13 of 15
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
penyimpanan stok
8 7 1 56 1 2. Relokasi tempat/ gudang apabila
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 3 pelebaran tempat tidak terealisasi
Sarana Prasarana 1 7 7 1 49 2 1. Membuat stok minimal
Page 14 of 15
1. Ka Sie EDP
Biaya Penanganan = 100jt
FINANSIAL KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 8 3 2 48 1 2. Koord 2014 1. Penyediaan Server Cadangan
Biaya Resiko = >1M
Piutang 2. Penyediaan Koneksi internet lain
4. BUKU BANTU PIUTANG BELUM VALID
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Ka Sie
Akuntansi Biaya Penanganan = 1jt
SDM KOMPETENSI 1 8 5 8 320 1 2014
2. Koord Dilakukan Stock Opname Piutang Setiap 6 Biaya Resiko = > 100jt
Piutang bulan sekali
5. KESALAHAN PELUNASAN PIUTANG AKUTANSI
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Ka Sie Pihak Asuransi wajib melaporkan rincian
Marketing pembayaran klaim yang diatur dalam Biaya Penanganan = 10jt
SDM KOMUNIKASI 1 8 8 8 512 1 2014
2. Koord perjanjian kerja sama antara rumah sakit Biaya Resiko = > 100jt
Piutang dengan pihak asuransi
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Tambah personil SATPAM
2. Pasang kamera CC TV
3. Pasang kunci kamar bayi
SDM KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 5 9 1 9 45 3 Ka. Satpam 2014
SATPAM
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 5 5 4 3 60 1 Kasi UPKM 2014Menambah SDM/tenaga UPKM
Page 15 of 15