KUMPULAN RESIKO DI RUMAH SAKIT

NO RISIKO UNIT KERJA DAMPAK P F A R KRITERIA KETERANGAN

1 dokumen hilang Administrasi kerugian pada 4 1 1 4 rendah Risiko dapat diterima

administrasi RS
2 dokumen tidak tersampaikan ke Administrasi kerugian pada RS & 4 3 40 480 sangat tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
tujuan personal perhatian manajemen puncak

3 fasilitas tamu yang kurang Administrasi kerugian pada citra RS 2 1 1 2 rendah Risiko dapat diterima
memuaskan
4 jadwal pertemuan dobel Administrasi kerugian pada waktu 3 2 1 6 rendah Risiko dapat diterima
pegawai
5 keterlambatan jadwal Administrasi kerugian pada RS 1 1 40 40 menengah Tindakan perbaikan dapat
kredensial dokter dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

6 keterlambatan pengurusan SIP Administrasi kerugian pada RS dan 1 1 100 100 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
pasien dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

7 keterlambatan surat eksternal Administrasi kerugian pada RS & 4 2 1 8 rendah Risiko dapat diterima
personal
8 keterlambatan surat internal Administrasi kerugian pada pegawai & 2 1 1 2 rendah Risiko dapat diterima
RS
9 notulen tidak ditindaklanjuti Administrasi kerugian pada RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.
10 penomoran dobel Administrasi kerugian pada 4 1 1 4 rendah Risiko dapat diterima
dokumentasi administrasi

11 Penomoran Kebijakan + SPO Administrasi Kerugian pada RS 5 2 1 10 rendah Risiko dapat diterima
dobel
12 pertemuan yang tidak terjadwal Administrasi kerugian pada 2 1 1 2 rendah Risiko dapat diterima
dokumentasi administrasi

13 Peserta rapat akreditasi sedikit Administrasi Kerugian pada RS 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

14 salah pemesanan transport & Administrasi kerugian pada 1 1 1 1 rendah Risiko dapat diterima
akomodasi administrasi RS
15 salah pengetikan dokumen Administrasi kerugian pada 5 2 1 10 rendah Risiko dapat diterima
administrasi RS
16 salah pengiriman dokumen Administrasi kerugian pada 1 1 1 1 rendah Risiko dapat diterima
administrasi & personal

17 tamu yang tidak terjadwal Administrasi kerugian pada 5 3 1 15 rendah Risiko dapat diterima
administrasi RS
18 Target pengumpulan tugas Administrasi Kerugian pada RS 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat
akreditasi molor dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

19 Keterlambatan pembayaran Akuntansi Rumah Sakit 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

Gaji Dokter
20 Keterlambatan Pembayaran Akuntansi Pasien dan Rumah Sakit 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
suplier
21 Keterlambatan Penyetoran LPB Akuntansi Pasien dan Rumah Sakit 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
Medis dan kelengkapan LPB manjemen puncak dan
(orderpesanan, LPB, Faktur) tindakan perbaikan segera di
yang berpengaruh pada lakukan.
kelengkapan administrasi
membuat sebuah opini atau
pendapat pihak yang
berkepentingan dan
keterlambatan didalam
pembayaran kepada suplier.

22 Laporan Penagihan Pihutang Akuntansi Rumah Sakit 4 4 100 1600 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
Jamkesmas yang terlambat manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

23 Pelaporan Keuangan Yang Akuntansi Rumah Sakit 2 2 15 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat
tidak tepat waktu dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

24 Pencatatan Kas keluar dan Kas Akuntansi Rumah Sakit 4 4 15 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
Masuk yang manual manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.
25 Perhitungan tarif dan biaya per Akuntansi Rumah Sakit 5 5 7 175 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
unit dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

26 Kelebihan bayar biaya Bag SDM Kerugian bagi rumah 2 1 1 2 Rendah Risiko dapat diterima
perjalanan dinas sakit
27 Kesalahan dalam pemberian Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
gaji (kurang bayar) bila kurang bayar, bagi
rumah sakit bila lebih
bayar

28 Kesalahan penghitungan Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
insentif bila kurang bayar, bagi
rumah sakit bila lebih
bayar

29 Kesalahan penghitungan Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
lembur bila kurang bayar, bagi
rumah sakit bila lebih
bayar

30 Kesalahan pengurusan laporan Bag SDM Kerugian bagi rumah 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
jamsostek sakit
31 Keterlambatan pengurusan Bag SDM Kerugian bagi individu 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
dana pensiun
32 Keterlambatan pengurusan Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
perubahan status kepegawaian

33 Keterlambatan pengurusan Bag SDM Kerugian bagi pegawai 5 1 1 5 Rendah Risiko dapat diterima
perubahan status kepegawaian
34 Kompetensi yang didapatkan Bag SDM Kerugian bagi rumah 4 1 3 12 Rendah Risiko dapat diterima
dari hasil seleksi pegawai di sakit karena
bawah standar yang diperlukan mendapatkan pegawai
yang kurang
berkualitas

35 Alat kerja tidak komplet BPS Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Resiko dapat diterima
36 Kalibrasi alat kesehatan BPS Kerugian pada pasien 2 1 7 14 Rendah Resiko dapat diterima
dan RS
37 Kerusakan AC BPS Kerugian pada pasien 2 2 7 28 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

38 Kerusakan alat kerja BPS Kerugian pada RS 3 3 3 27 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

39 Kerusakan bangunan BPS Kerugian pada pasien 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima
dan RS
40 Kerusakan Genzet BPS Kerugian pada pasien 3 1 40 120 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

41 Kerusakan Instalasi Listrik BPS Kerugian pada pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
42 Kerusakan instalasi telepon BPS Kerugian pada RS 2 2 7 28 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

43 Kerusakan panel listrik BPS Kerugian pada pasien 3 1 40 120 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

44 Kerusakan pompa delivery BPS Kerugian pada pasien 3 1 40 120 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

45 Kerusakan tempat tidur pasien BPS Kerugian pada pasien 4 4 7 112 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

46 Teknisi tidak kompeten BPS Kerugian pada pasien 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
dan RS
47 Tidak memakai APD BPS Kerugian pada RS 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

48 Tidak menggunakan pengaman BPS Kerugian pada RS 4 4 7 112 Cukup Tinggi lakukan perbaikan secepatnya
alat kerja dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

49 Bencana alam FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 15 15 rendah Risiko dapat diterima
dan RS
50 Billing obat jamkesmas FARMASI Kerugian pada RS 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima
melebihi plafon
51 Cara pemakaian obat yang FARMASI Kerugian pada pasien 2 3 1 6 Rendah Risiko dapat diterima
salah
52 Dosis obat terlalu kecil atau FARMASI Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
terlalu besar
53 Duplikasi obat FARMASI Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Risiko dapat diterima

54 efek samping obat FARMASI Kerugian pada pasien 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima

55 Indikasi yang dirasakan tidak FARMASI Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
mendapatkan terapi / obat

56 Interaksi obat FARMASI Kerugian pada pasien 3 2 1 6 Rendah Risiko dapat diterima

57 Kebakaran FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 40 40 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

58 Kecelakaan kerja FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 3 3 Rendah Risiko dapat diterima
dan RS
59 Kegagalan terapi FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima

60 Kehilangan obat FARMASI Kerugian pada RS 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima

61 Kekurangan personel karena FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 3 3 Rendah Risiko dapat diterima
masalah insidentil dan RS
62 Kesalahan / ketidak jelasan isi FARMASI Kerugian pada pasien 3 4 1 12 Rendah Risiko dapat diterima
resep
63 Kesalahan billing harga obat FARMASI Kerugian pada pasien 2 3 1 6 Rendah Risiko dapat diterima
dan RS
64 Kesalahan indikasi obat dalam FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima
resep
65 Kesulitan komunikasi dengan FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima
pasien (kendala
bahasa/pemahaman)
66 Masalah komunikasi dengan FARMASI Kerugian pada pasien 2 1 3 6 Rendah Risiko dapat diterima
dokter dan RS
67 Masalah komunikasi dengan FARMASI Kerugian pada pasien 2 1 7 14 rendah Risiko dapat diterima
pasien dan RS
68 Masalah komunikasi dengan FARMASI Kerugian pada pasien 2 1 3 6 Rendah Risiko dapat diterima
pegawai lain dan RS
69 Obat asuransi tdak bisa diklaim FARMASI Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

70 Obat Kadaluwarsa FARMASI Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

71 Obat overstock FARMASI Kerugian pada RS 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
72 Obat palsu FARMASI Kerugian pada RS 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima
73 Obat rusak FARMASI Kerugian pada RS 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima
74 Obat stockout FARMASI Kerugian pada RS 2 3 2 12 Rendah Risiko dapat diterima
75 Pasien RJ salah menggunakan FARMASI Kerugian pada pasien 2 3 1 6 Rendah Risiko dapat diterima
obat (overuse / underuse)

76 Pasien sulit menelan/minum FARMASI Kerugian pada pasien 1 1 1 1 Rendah Risiko dapat diterima
obat
77 Pasien tidak memahami fungsi FARMASI Kerugian pada pasien 2 3 1 6 Rendah Risiko dapat diterima
/cara pemakaian obat

78 Pasien tidak mendapatkan obat FARMASI Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Risiko dapat diterima
yang sudah diresepkan
79 Pengobatan tanpa indikasi FARMASI Kerugian pada pasien 2 1 1 2 Rendah Risiko dapat diterima

80 Salah cara penyimpanan obat FARMASI Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

81 Salah pasien / identitas pasien FARMASI Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah Risiko dapat diterima

82 Salah pemberian obat FARMASI Kerugian pada pasien 4 4 15 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

83 Salah rute pemakaian obat FARMASI Kerugian pada pasien 3 2 15 90 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

84 Waktu tunggu obat melebihi FARMASI Kerugian pada pasien 5 5 1 25 Cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
SPM dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

85 Dental unit rusak tiba2 Gigi kerugian pada rumah 3 2 7 42 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
sakit dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

86 Mata bor patah Gigi kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

87 Resiko Pasien jatuh Gigi kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
88 Salah cabut gigi Gigi kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah Risiko dapat diterima
89 Salah foto x-ray Gigi kerugian pada pasien 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat diterima
90 Salah pasien Gigi kerugian pada pasien 1 1 3 3 Rendah Risiko dapat diterima
91 Salah pemberian terapi Gigi kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
92 Salah penarikan tarif pelayanan Gigi kerugian pada pasien 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima

93 Salah status / lyst Gigi kerugian pada pasien 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat diterima
94 bon makan terlambat ditulis GIZI keterlambatan pelayanan 3 3 3 27 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

95 exhause tidak berfungsi GIZI pekerjaan karyawan 5 4 1 20 menengah Tindakan perbaikan dapat
terganggu dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

96 karyawan shift pagi terlambat GIZI keterlambatan pelayanan 3 2 3 18 Rendah Resiko dapat diterima

97 kereta makan tidak dapat GIZI pekerjaan karyawan 4 3 3 36 menengah Tindakan perbaikan dapat
digunakan terganggu dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

98 kesalahan dalam pemberian GIZI pasien tidak mendapat 3 2 1 6 rendah Resiko dapat diterima
diet diet sesuai
kebutuhannya
99 kesalahan dalam penulisan diet GIZI pasien tidak mendapat 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima
diet sesuai
kebutuhannya
100 kompor meledak GIZI petugas cidera 5 1 7 35 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

101 lalat masuk dapur GIZI makanan tidak higienis 4 4 3 48 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

102 pemakaian APD yang kurang GIZI hasil pengolahan 3 3 1 9 Rendah Resiko dapat diterima
disiplin tercemar
103 Pencahayaan ruang GIZI pekerjaan karyawan 5 1 1 5 Rendah Resiko dapat diterima
pengolahan makanan terganggu
104 pengkajian dan asuhan gizi GIZI pasien tidak terkaji 3 3 1 9 Rendah Resiko dapat diterima
tidak terlaksana gizinya dan
kemungkinan mendapat
diet yang tidak sesuai
kebutuhannya

105 peralatan pengolahan makanan GIZI hasil pengolahan tidak 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima
yang tidak sesuai sesuai.

106 Pipa Gas bocor GIZI petugas cidera 5 1 7 35 menengah Tindakan perbaikan dapat
menghisap gas beracun dijadwalkan kemudian dan
a penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

107 Resiko pada daging sapi dan GIZI konsumen terinfeksi. 5 1 3 15 Rendah Resiko dapat diterima
produk daging sapi
108 Resiko pada ikan dan produk GIZI konsumen terinfeksi. 5 1 3 15 Rendah Resiko dapat diterima
ikan
109 snack terlambat GIZI jadwal makan pasien, 4 3 1 12 Rendah Resiko dapat diterima
terutama pasien
DM tidak tepat

110 Terkena pisau GIZI petugas cidera 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

111 terpeleset GIZI karyawan cidera 4 3 3 36 menengah Tindakan perbaikan dapat

dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

112 tersandung pipa gas GIZI karyawan cidera 5 4 1 20 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

113 Tersiram air panas GIZI petugas cidera 5 4 3 60 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
114 tersiram minyak panas GIZI petugas cidera 5 4 3 60 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

115 tidak teliti dalam pemorsian GIZI pasien tidak mendapat 3 3 2 18 Rendah Resiko dapat diterima
makanan diet sesuai
kebutuhannya
116 tidak teliti dalam persiapan GIZI makanan tidak higienis 3 3 3 27 menengah Tindakan perbaikan dapat
bahan makanan dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

117 tikus masuk dapur GIZI makanan tidak higienis 4 4 3 48 menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

118 Unggas dan produk unggas GIZI konsumen terinfeksi. 5 1 3 15 Rendah Resiko dapat diterima
yang tidak sesuai
119 Tidak bersihnya kamar mandi House Keeping Kerugian pada pasien 5 4 3 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat
pasien dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

120 Kegiatan yang di luar JD harian HUMAS Kerugian pada pasien 4 3 1 12 Rendah Resiko dapat diterima
121 Kendaraan (sepeda motor) HUMAS Kerugian pada pasien 4 3 3 36 menengah Tindakan perbaikan dapat
untuk kunjungan px tidak dan RS dijadwalkan kemudian dan
dimaintence dgn rutin penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

122 Kesalahan dalam menangani HUMAS Kerugian pada pasien 3 2 7 42 menengah Tindakan perbaikan dapat
keluhan pelanggan dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

123 Kesalahan mengerjakan foto HUMAS Kerugian pada pasien 4 1 40 160 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan cap kaki bayi dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

124 Kesalahan mengerjakan surat HUMAS Kerugian pada pasien 3 2 15 90 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
keterangan lahir dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

125 Kesalahan menulis jadwal HUMAS kerugian pada pasien 3 1 7 21 menengah Tindakan perbaikan dapat
posyandu Balita dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

126 Kesalahan pemberian souvenir HUMAS Kerugian pada pasien 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
px rawat inap dan RS
127 Ketenagaan yang kurang HUMAS Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

128 Laporan karakteristik px yang HUMAS Kerugian pada RS 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima
terlambat
129 Perlengkapan persiapan HUMAS Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
senam/senam hamil tidak dan tidak diperlukan
lengkap keterlibatan pihak manajemen
puncak.

130 Perlengkapan Promosi tidak HUMAS Kerugian pada RS 4 3 7 84 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
lengkap dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

131 Tidak memahami dengan benar HUMAS Kerugian pada pasien 2 2 3 12 Rendah Resiko dapat diterima
produk layanan,prosedur dan dan RS
falitas Rumah Sakit

132 Angka kejadian ILI ICU Kerugian pada pasien 5 5 7 175 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
Rumah sakit & tidak diperlukan keterlibatan
managemen puncak

133 Hand of komunication ICU Kerugian pada pasien 5 5 7 175 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
Rumah sakit & tidak diperlukan keterlibatan
managemen puncak
134 Insiden luka bakar akibat ICU Kerugian pada pasien 4 1 15 60 menengah Tindakan perbaikan dapat
pemasangan Bicnat Drip (100 Rumah sakit dijadwalkan kemudian dan
CC) penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

135 Kesalahan identifikasi pasien ICU Kerugian pada pasien 5 1 15 75 Cukup tinggi Perlu mendapat perhatian dari
Rumah sakit manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

136 Kesalahan identifikasi pasien ICU Kerugian pada pasien 5 2 15 150 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
Rumah sakit & tidak diperlukan keterlibatan
managemen puncak

137 Kesalahan pemberian obat ICU Kerugian pada pasien 5 1 15 75 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
Rumah sakit & tidak diperlukan keterlibatan
managemen puncak

138 Peralatan belum sesuai standar ICU Kerugian pada pasien 5 5 100 2500 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
(DC Shock Cuma 1 dan rusak) Rumah sakit puncak.

139 Resiko Pasien jatuh ICU Kerugian pada pasien 4 1 15 60 menengah Tindakan perbaikan dapat
Rumah sakit dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

140 Tenaga perawat tidak sesuai ICU Kerugian pada pasien 5 5 100 2500 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
standar kompetensi Rumah sakit puncak.

141 Terjadinya ulkus decubitus ICU Kerugian pada pasien 3 2 3 18 Rendah risiko dapat diterima
Rumah sakit
142 Anamesa yang kurang tajam IGD Kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah

143 Assesment pasien gadar oleh IGD Kerugian pada pasien 1 1 15 15 Rendah
dr yunior
144 Assesment yang kurang IGD Kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah
memadai pada saat pasien
pulang
145 Gagal menegakkan DD IGD Kerugian pada pasien 1 1 7 7 Rendah

146 Kegagalan memantau IGD Kerugian pada pasien 1 1 1 1 Rendah

kemajuan klinis
147 Kerusakan peralatan perawatan IGD Kerugian pada rumah 5 2 40 400 Tinggi
(branchart) sakit
148 Kesalahan identifikasi pasien IGD Kerugian pada pasien 2 1 15 30 Menengah

149 Komplexitas pelayanan IGD Kerugian pada pasien 5 2 1 10 Rendah

administratif pasien
150 Maintenance alat Elektromedis IGD kerugian rumah sakit 3 2 40 240 Tinggi
yang buruk
151 Manajemen yang jelek saat IGD Kerugian pada pasien 1 1 15 15 Rendah
situasi gadar
152 Penggunaan tes yang kurang IGD Kerugian pada pasien 1 1 3 3 Rendah
tepat
153 Pergantian Jaga IGD Kerugian pada rumah 1 1 3 3 Rendah
sakit
154 Standar kompetensi pemberi IGD Kerugian pada pasien 1 1 3 3 Rendah
layanan Emergency

155 Tidak terpasang gelang IGD Kerugian pada pasien 2 2 1 4 Rendah

identitas pasien
156 Infeksi luka operasi IKO kerugian pada pasien 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
peningkatan biaya
perawatan
157 Insiden tertinggalnya instrumen IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

158 Insiden tertinggalnya kain kasa IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

159 Kesalahan identifikasi pasien IKO Kerugian pada pasien 2 1 1 2 Rendah Resiko dapat diterima

160 Kesalahan tindakan operasi IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

161 Keterlambatan operasi IKO kerugian pada pasien : 4 3 7 84 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
puasa lebih lama, dan tidak diperlukan
cemas keterlibatan pihak manajemen
puncak.

162 Ketidaklengkapan informed IKO Kerugian pada pasien : 5 5 1 25 menengah Tindakan perbaikan dapat
concent pengetahuan dijadwalkan kemudian dan
pasien dan keluarga penanganan cukup dilakukan
kurang dengan prosedur yang ada

163 ketidaklengkapan laporan IKO RM tidak lengkap, riwayat 4 3 1 12 Rendah Resiko dapat diterima
operasi pasien tidak
lengkap
164 Operasi salah sisi IKO Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima

165 Penundaan operasi cyto IKO 0

166 Penundaan operasi elektif IKO kerugian pada pasien : 5 4 7 140 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
puasa lebih lama, dan tidak diperlukan
cemas keterlibatan pihak manajemen
puncak.

167 salah memberikan informasi INFORMASI Kerugian pada pasien 4 3 7 84 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
/orderan kepada sopir dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

168 salah menerima INFORMASI Kerugian pada pasien 4 3 7 84 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
pesanan/orderan yang masuk dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

169 salah menyambungkan telepon INFORMASI Kerugian pada pasien 4 3 3 36 menengah Tindakan perbaikan dapat
dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

170 Tidak memahami produk INFORMASI Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
layanan,prosedur,fasilitas RS dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

171 Kesulitan Pembelian Spare part Inventory Kerugian pada pasien 5 2 40 400 Tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
alat medis dari investasi alat dan RS perhatian manajemen puncak
medis yang lama dan tindakan
172 Pemesanan Barang Cetakan Inventory Kerugian pada RS 5 3 3 45 Menengah Tindakan perbaikan dapat
yang selalu ganti isi dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

173 Tidak terpenuhinya permintaan Inventory Kerugian pada pasien 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
investasi alat medis dan RS manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan

174 Dokter tiba2 tidak praktek Irj kerugian pada pasien 5 3 3 45 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

175 Pasien dipanggil tidak ada Irj kerugian pada rumah 4 4 1 16 Rendah Risiko dapat diterima
sakit
176 Pemberian obat Irj kerugian pada pasien 5 1 3 15 Rendah Risiko dapat diterima
177 Penempelan hasil laborat Irj kerugian pada pasien 4 1 3 12 Rendah Risiko dapat diterima
178 Resiko Pasien jatuh Irj kerugian pada pasien 4 1 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
179 Salah label nama Irj kerugian pada pasien 5 3 3 45 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

180 Salah pasien Irj kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
181 Salah status/lyst Irj kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

182 Serah terima pasien Irj kerugian pada pasien 4 2 3 24 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

183 Tulisan / Advis dokter tidak Irj kerugian pada pasien 5 5 3 75 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
jelas dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

184 Kabel SWD dan MWD meleleh IRM Kerugian pada pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat diterima
dan juga Rumah
Sakit

185 Kecelakaan kerja IRM Kerugian pada pasien 2 1 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
dan juga Rumah
Sakit

186 Kesalahan Pemberkasan Askes IRM Kerugian pada rumah 1 1 3 3 Rendah Resiko dapat diterima
ke LPA sakit
187 Kesalahan Pemberkasan IRM Kerugian pada Rumah 4 4 1 16 Rendah Resiko dapat diterima
Pendaftaran sakit
188 Pasien Sedikit IRM Kerugian pada Rumah 3 3 1 9 Rendah Resiko dapat diterima
sakit
189 Pasien umum tidak bayar IRM Kerugian pada Rumah 2 1 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
sakit
190 Peralatan jadi rusak semua IRM Kerugian pada Rumah 3 2 15 90 Cukup tinggi Tindakan perbaikan dapat
kalau listrik sering mati - Mati sakit dijadwalkan kemudian dan
dan tidak stabil penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

191 Resiko Pasien jatuh IRM Kerugian pada pasien 1 1 15 15 Rendah Resiko dapat diterima

192 Alat -alat medis yang tidak IRNA kerugian pada pasien 3 5 7 105 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
lengkap dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

193 Alat -alat medis yang tidak IRNA kerugian pada pasien 3 5 7 105 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
lengkap dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

194 APD yang tidak lengkap IRNA Kerugian pada pasien 5 5 40 1000 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
dan RS perhatian manajemen puncak.

195 Insiden penggunaan antibiotika IRNA Kerugian pada pasien 5 4 40 800 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
double perhatian manajemen puncak.

196 Kesalahan mengerjakan IRNA Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
pesanan dokter manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.
197 Kesalahan mengerjakan IRNA Kerugian pada pasien 3 3 15 135 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
pesanan dokter dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

198 Ketenagaan yang kurang IRNA Kerugian pada pasien 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan

199 Lantai licin IRNA Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

200 Lantai licin IRNA Kerugian pada pasien 3 3 15 135 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

201 Pasien komplain karena IRNA Kerugian pada pasien 5 5 100 2500 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
Tenaga yang kurang perhatian manajemen puncak.

202 pemakaian APD yang tidak IRNA Kerugian pada pasien 5 5 7 175 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
lengkap dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.
203 Penggunaan antibiotik double IRNA Kerugian pada pasien 5 4 7 140 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

204 proses timbang terima pasien IRNA Kerugian pada pasien 3 3 15 135 Cukup tinggi Tindakan perbaikan dapat
tidak lengkap dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

205 Ruang isolasi tidak sesuai IRNA Kerugian pada pasien 5 5 40 1000 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
standar dan RS perhatian manajemen puncak.

206 Tempat tidur tidak IRNA Kerugian pada pasien 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dimaintenance secara teratur manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

207 Tempat tidur tidak IRNA Kerugian pada pasien 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dimaintenance secara teratur manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan

208 Tidak melakukan 7 benar IRNA Kerugian pada pasien 3 2 15 90 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dalam pemberian obat dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

209 Tidak melakukan 7 benar IRNA Kerugian pada pasien 3 2 40 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
pemberian obat dengan dan RS manjemen puncak dan
lengkap tindakan perbaikan segera di
lakukan.
210 Tidak terpasang gelang IRNA Kerugian pada pasien 3 2 15 90 Cukup tinggi Tindakan perbaikan dapat
identitas dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

211 Tulisan dokter yg tidak jelas IRNA Kerugian pada pasien 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

212 Tulisan dokter yg tidak jelas IRNA Kerugian pada pasien 3 3 15 135 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

213 Tulisan tangan yang tidak IRNA Kerugian pada pasien 4 3 40 480 sangt tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
terbaca pada rekam medik dan RS perhatian manajemen puncak.

214 Tulisan tangan perawat yang IRNA Kerugian pada pasien 4 3 7 84 Cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
tidak jelas pada status pasien dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

215 bayi lahir saat transfer IRNA Ibu Anak kerugian pada pasien 3 1 7 21 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
216 bayi lahir sendiri tanpa IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 15 45 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
penolong dan RS kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

217 bayi tertukar IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 40 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

218 observasi inpartu fase aktif IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 1 7 28 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
tidak maksimal kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

219 pemberian cairan tidak sesuai IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 7 21 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
pesanan dokter dan RS kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

220 penculikan bayi IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 100 300 tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera
dilakukan
221 Resiko bayi jatuh saat IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 15 45 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
persalinan kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

222 Resiko bayi jatuh saat rawat IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 15 45 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
gabung karena tempat tidur dan RS kemudian,dan penanganan
sempit cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

223 resiko pasien jatuh karena IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 40 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
lantai licin saat hujan dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

224 resiko pasien jatuh pada pasien IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 1 3 12 rendah resiko dapat diterima
anak
225 salah dosis obat IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

226 salah gelang bayi IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 40 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak
227 salah membaca pesanan IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 2 7 56 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
dokter dan RS kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

228 salah menulis pesanan di kartu IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 7 21 menenghah perbaikan dapat dijadwalkan
obat kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

229 salah pemberian obat IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 2 7 56 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
injeksi/oral karena dispensing kemudian,dan penanganan
yang salah cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

230 salah pemberian transfusi IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 3 1 3 9 rendah resiko dapat diterima
dan RS
231 serah terima lemah IRNA Ibu Anak Kerugian pada pasien 4 2 7 56 menengah perbaikan dapat dijadwalkan
kemudian,dan penanganan
cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

232 Tidak melakukan 7 benar IRNA Ibu Anak kerugian pada pasien 4 3 1 12 rendah resiko dapat diterima
pemeriksaan obat dengan
lengkap
233 Tidak terpenuhinya permintaan Kamar Jahit Kerugian pada pasien 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan dapat
linen dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

234 Tidak sesuainya antara Kebun Organik Kerugian pada RS 5 4 3 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat
pendapatan dan pengeluaran dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

235 Cost Recovery Rate negatif Keuangan Kerugian pada RS 4 2 15 120 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan
secepatnya dan tidak
diperlukan keterlibatan
manajemen puncak

236 Kelebihan bayar dari pasien Keuangan Kerugian pada pasien 5 4 1 20 Menengah Tindakan perbaikan dapat
Askes Sosial dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

237 Komplain dari pasien jalan Keuangan Kerugian pada pasien 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan dapat
rawat jalan berkaitan dg stock dijadwalkan kemudian dan
obat habis / obat diganti / penanganan cukup dilakukan
operasional dengan prosedur yang ada

238 Komplain dari pasien Asuransi Keuangan Kerugian pada pasien 3 3 7 63 Menengah Tindakan perbaikan dapat
yang Rawat Jalan dijadwalkan kemudian dan
/operasional penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
239 Komplain dari pasien Asuransi Keuangan Kerugian pada pasien 4 3 1 12 Rendah Risiko dapat diterima
yang Rawat Inap

240 Komplain dari pasien Asuransi Keuangan Kerugian pada pasien 3 3 7 63 Menengah Tindakan perbaikan dapat
yang Rawat Inap /Operasional dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

241 Komplain dari pasien Rawat Keuangan Kerugian pada pasien 5 5 1 25 Menengah Tindakan perbaikan dapat
Inap yang KRS karena respon dijadwalkan kemudian dan
time yang lama penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

242 Hand of komunication errror KKPRS Kerugian pada pasien & 5 5 40 1000 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
rumah sakit puncak.
243 Kesalahan pemberian obat KKPRS Kerugian pada pasien & 5 5 100 2500 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
rumah sakit puncak.
244 Kesalahan pemberian transfusi KKPRS Kerugian pada pasien & 5 2 100 1000 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
rumah sakit puncak.
245 Resiko Pasien jatuh KKPRS Kerugian pada pasien & 5 1 100 500 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
rumah sakit puncak.
246 Salah identitas KKPRS Kerugian pada pasien & 5 3 100 1500 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
rumah sakit puncak.
247 Salah sisi operasi KKPRS Kerugian pada pasien & 5 0 100 0 Rendah Resiko dapat diterima
rumah sakit
248 Tidak terpasang gelang KKPRS Kerugian pada pasien & 5 2 100 1000 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen
identitas rumah sakit puncak.
249 ALAT TIDAK LAB KERUGIAN PADA 3 1 15 45 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
TERKONTROL/TERKALIBRAS PASIEN DAN RS dijadwalkan kemudian dan
I penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

250 INSIDENT STOK REAGEN LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 7 28 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
KOSONG dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

251 Kesalahan identifikasi pasien LAB KERUGIAN PADA 1 1 7 7 Rendah Risiko dapat diterima
phlebotomi PASIEN
252 KETERLAMBATAN HASIL LAB LAB BAGI PASIEN DAN RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

253 KETIDAKSESUAIAN SAMPEL LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
DENGAN FORM.
PERMINTAAN
254 LISTRIK TIDAK STABIL LAB KERUGIAN PADA RS, 4 2 15 120 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
ALAT RUSAK dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

255 PENGETIKAN ULANG HASIL LAB KERUGIAN PASIEN DAN 3 3 100 900 Sangat Tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
RS perhatian manajemen puncak.

256 PENUSUKAN VENA >1X LAB KERUGIAN PADA 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima
PASIEN
257 REAGEAN TANPA LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 15 60 Menengah Tindakan perbaikan dapat
LABEL/REAGEN EXPD dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

258 SALAH AMBIL SAMPEL LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 2 40 320 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

259 SALAH INTERPRETASI HASIL LAB KERUGIAN PADA 3 1 13 39 Menengah; Tindakan perbaikan dapat
PASIEN dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

260 SALAH KIRIM SAMPEL LAB BAGI PASIEN DAN RS 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
PARAMETER RUJUKAN
261 SALAH PEMBERIAN LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 100 400 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
TRANFUSI manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

262 SALAH PENCORETAN JENIS LAB BAGI PASIEN DAN RS 5 2 1 10 Rendah Risiko dapat diterima
TRANSFUSI DARAH

263 SALAH PENEMPELAN HASIL LAB BAGI PASIEN DAN RS 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima
LAB
264 SALAH PENEMPELAN LABEL LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 1 1 4 Rendah Risiko dapat diterima
IDNT
265 SALAH PENGETIKAN HASIL LAB BAGI PASIEN DAN RS 4 2 1 8 Rendah Risiko dapat diterima
266 SALAH TABUNG SPESIMEN LAB KERUGIAN PADA 1 2 3 6 Rendah Risiko dapat diterima
PASIEN
267 Laporan Persediaan Barang Logistik Kerugian pada RS 5 4 1 20 Menengah Tindakan perbaikan dapat
yang kurang valid dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

268 Adanya ekses biaya perawatan LPA Ø Bagi RS 2 2 1 4 Rendah Resiko dapat diterima
dari jumlah yang ditanggung
oleh perusahaan sesuai PKS
dengan RS

269 Diagnosis akhir termasuk LPA Ø Bagi RS 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
dalam pengecualian polis
270 Hilangnya berkas klaim saat di LPA Ø Bagi RS 1 1 1 1 Rendah Resiko dapat diterima
ruangan (proses perawatan)
atau saat proses administrasi
klaim di LPA

271 Kesalahan pengiriman berkas LPA Ø Bagi RS 1 1 1 1 Rendah Resiko dapat diterima
klaim asuransi komersial/
perusahaan
272 Keterlambatan melengkapi LPA Ø Bagi RS 3 3 1 9 Rendah Resiko dapat diterima
persyaratan kepesertaan
(asuransi komersial, ASKES,
JAMSOSTEK,
JAMKESMAS/ JAMKESDA)
273 Keterlambatan pembayaran LPA Ø Bagi RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu perhatian dari
klaim oleh pihak pembayar manajemen puncak dan perlu
(asuransi, TPA, perusahaan perbaikan segera
rekanan,
pemerintah)

274 Ketidaklengkapan dan LPA Ø Bagi RS 4 4 3 48 Menengah Tindakan perbaikan, lakukan

ketidaklengkapan pengisian prosedur yang ada
berkas klaim
275 Ketidaklengkapan dan LPA Ø Bagi RS 4 5 15 300 Tinggi Perlu perhatian dari
ketidaktepatan penulisan manajemen puncak dan perlu
diagnosis sesuai ICD 10 perbaikan segera
276 Ketidaktelitian pemberian obat, LPA Ø Bagi RS 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
suplemen, atau vitamin yang
tidak ditanggung oeh asuransi

277 Ketidaktelitian verifikasi LPA Ø Bagi RS 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima

kepesertaan :
278 Ø ASKES sosial (rujukan tidak LPA 0
berlaku, rujukan tidak sesuai
klinik yang dituju)
279 Ø Asuransi komersial (kartu LPA Ø Bagi pasien 0
tidak berlaku, polis laps, tidak
mengikuti benefit yang
dimaksud)
280 Ø JAMKESMAS/ LPA 0
JAMPERSAL/ JAMKESDA/
SPM (rujukan tidak berlaku,
rujukan tidak sesuai klinik yang
dituju, identitas tidak sesuai
dengan KTP/ KK, tidak
dilengkapi KTP dan KK)

281 Ø Perusahaan rekanan (tidak LPA 0

membawa pengantar dari
perusahaan)

282 Pemberian/ penulisan resep LPA Ø Bagi RS 4 3 3 36 Menengah Tindakan perbaikan, lakukan
tidak sesuai DPHO ASKES/ prosedur yang ada
formularium JAMKESMAS

283 Penjaminan akhir ditolak LPA Ø Bagi RS 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima
(karena diagnosis termasuk
pengecualian, layanan yang
didapat
tidak termasuk benefit yang
diambil)

284 Penjaminan awal gagal atau LPA Ø Bagi RS 3 2 1 6 Rendah Resiko dapat diterima
ditolak (karena EDC rusak, line
telepon rusak, customer care
tidak bisa dihubungi)

285 Terlambatnya pengiriman klaim LPA Ø Bagi RS 2 1 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
asuransi komersial/ rekanan
perusahaan
286 DRM tidak di ketemukan dalam MR Bagi pasien 5 2 15 150 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan
rak penyimpanan secepatnya dan tidak
diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.

287 Inform Concent MR Bagi pasien dan RS 5 3 15 225 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

288 Jadwal dokter tidak konsisten MR Bagi pasien dan RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

289 Kesalahan identifikasi pasien MR Bagi pasien dan RS 3 3 1 9 Rendah Risiko dapat diterima

290 Kesalahan Penempelan hasil MR Bagi pasien dan RS 4 3 15 180 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
Laborat (penempelan di dan tidak diperlukan
lakukan oleh petugas MR atau keterlibatan pihak manajemen
Keperawatan) puncak.
Keperwatan)

291 Kesalahan Penempelan Label MR Bagi pasien dan RS 4 2 7 56 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
292 Keterlambatan pengisian MR Bagi pasien dan RS 5 5 7 175 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
catatan medis / Resume dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

293 Ketidakjelasan penulisan MR Bagi pasien dan RS 4 3 40 480 Sangat tinggi Hentikan kegiatan dan perlu
catatan medis / diagnosa perhatian manajemen puncak.
pasien
294 Komonikasi Efektif MR Bagi pasien dan RS 5 3 3 45 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

295 Nomor Ganda dan RS MR Bagi pasien 5 1 7 35 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

296 Pendaftaran Via Telephon MR Bagi RS 5 5 3 75 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

297 Salah Admision pasien RI MR Bagi pasien dan RS 4 3 3 36 Menengah Tindakan perbaikan dapat
dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
298 Salah dalam melakukan MR Bagi pasien 4 4 7 112 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
pendaftaran dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

299 Salah distribusi DRM MR Bagi pasien 4 3 7 84 Cukup Tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

300 Salah Entry atau penulisan data MR Bagi pasien 4 2 3 24 Menengah Tindakan perbaikan dapat
pasien dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

301 Salah pemberian formulir dalam MR Bagi pasien dan RS 5 3 3 45 Menengah Tindakan perbaikan dapat
proses administrasi RJ dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

302 fasilitas masih kurang untuk pemasaran kerugian pada RS 5 4 15 300 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
kegiatan promosi manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

303 informasi yang tidak merata ke pemasaran Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
unit lain mengenai promosi dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak
304 jumlah tenaga pemasaran yang pemasaran Kerugian pada RS 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
kurang manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

305 ketidak pastian harga pemasaran Kerugian pada pasien 5 4 7 140 cukup tinggi lakukan perbaikan secepatnya
dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak

306 salah informasi pada brosur pemasaran Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
dan RS
307 salah memberikan informasi ke pemasaran Kerugian pada pasien 2 2 3 12 rendah Resiko dapat diterima
masyarakat yang tidak sesuai dan RS
dengan kondisi RSBB

308 Salah mengirimkan MOU pemasaran kerugian pada RS 1 2 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
309 terlambat koordinasi dengan pemasaran Kerugian pada unit lain di 4 3 3 36 menengah Tindakan perbaikan dapat
unit lain utk kegiatan promo RS dijadwalkan kemudian dan
RSBB penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

310 tidak ada marketing research pemasaran kerugian pada RS 5 5 15 375 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
setiap membuat produk baru manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

311 tidak mencantumkan produk pemasaran Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Resiko dapat diterima
RSBB pada brosur utama RS dan RS
312 Kebocoran pada tabung x-ray Radiologi Kerugian pada 1 2 1 2 Rendah Perlu mendapat perhatian dari
baik di pesawat rontgen pasien,pekerja radiasi direksi dan tindakan perbaikan
maupun CT-Scan dan RS segera dilakukan.

313 Kerusakan pada perangkat Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Perlu mendapat perhatian dari
MSCT-Scan karena trafo dan RS direksi dan tindakan perbaikan
internal. segera dilakukan .

314 Kontra indikasi/alergi terhadap Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan penanganan reaksi
media kontras pada pasien dan RS terhadap media kontras
segera dilakukan oleh radiolog
dan penanganan dilakukan
dengan melaksanakan SPO
yang ada

315 Menggunakan jenis pesawat Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 2 4 rendah Resiko bisa diterima
rontgen bukan pada jenis
pemeriksaan yang seharusnya
dilakukan

316 Menggunakan jenis pesawat Radiologi Pada pekerja Ro 1 2 40 80 Cukup tinggi Perlu mendapat perhatian dari
rontgen bukan pada jenis direksi dan tindakan perbaikan
pemeriksaan yang seharusnya segera dilakukan dengan
dilakukan melakukan kembali SPO yang
sudah ada.
317 Menggunakan jenis pesawat Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 40 80 Cukup tinggi Perlu mendapat perhatian dari
rontgen bukan pada jenis pekerja radiasi direksi dan tindakan perbaikan
pemeriksaan yang seharusnya dan RS segera dilakukan dengan
dilakukan melakukan kembali SPO yang
sudah ada.

318 Salah label dari Instalasi Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera
Rekam Medik dan RS dilakukan dengan konfirmasi
label pasien n dan penanganan
dilakukan dengan
melaksanakan SPO yang ada

319 Salah marker pada foto rontgen Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera
dan RS dilakukan dengan konfirmasi
marker dan penanganan
dilakukan dengan melakukan
SPO yang ada.

320 Salah melakukan foto rontgen
(jenis foto rontgen/USG/CT-
Scan)
Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera
dan RS dilakukan dengan konfirmasi
jenis pemeriksaan radiologi
yang akan dilakukan dan
penanganan dilakukan dengan
melaksanakan SPO
yang ada
321 Salah memasukkan foto Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera
rontgen bukan pada nama dan RS dilakukan dengan konfirmasi
pasiennya. foto rontgen dan penanganan
dilakukan dengan
melaksanakan SPO yang ada

322 Salah memasukkan hasil Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera
ekspertise radiolog ke pasien dan RS dilakukan dengan konfirmasi
lain hasil ekspertise dari radiolog
dan penanganan dilakukan
dengan melaksanakan SPO
yang ada

323 Salah memberikan faktor
eksposi (under exposure/over
exposure)
Radiologi Kerugian pada pasien 1 2 1 2 Rendah Tindakan perbaikan segera
dan RS dilakukan dengan konfirmasi
kondisi foto rontgen dan
penanganan dilakukan dengan
melaksanakan SPO yang ada

324 alat rusak RWC Kerugian pada pasien 5 4 1 20 menengah perbaikan dapat
dijadwalkan,dan penanganan
cukup dengan prosedur yang
ada
325 insiden salah diit RWC Kerugian pada pasien 3 3 3 27 menengah perbaikan dapat
dijadwalkan,dan penanganan
cukup dengan prosedur yang
ada

326 kulit memerah karena efek RWC Kerugian pada pasien 4 3 3 36 menengah perbaikan dapat
pemakaian vacum dan RS dijadwalkan,dan penanganan
cukup dengan prosedur yang
ada

327 kulit memerah/terbakar karena RWC Kerugian pada pasien 3 2 3 18 rendah Resiko dapat diterima
tidak cocok produk dan RS
328 lantai licin RWC Kerugian pada pasien 4 1 15 60 menengah perbaikan dapat
dijadwalkan,dan penanganan
cukup dengan prosedur yang
ada

329 Resiko pasien jatuh(kecebur) RWC Kerugian pada pasien 4 2 3 24 menengah perbaikan dapat
kolam untuk anak-anak dijadwalkan,dan penanganan
pengunjung cukup dengan prosedur yang
ada

330 Resiko pasien jatuh(respite RWC Kerugian pada pasien 3 1 15 45 menengah perbaikan dapat
care) dan RS dijadwalkan,dan penanganan
cukup dengan prosedur yang
ada
331 salah pemberian obat RWC Kerugian pada pasien 4 1 7 28 menengah perbaikan dapat
dan RS dijadwalkan,dan penanganan
cukup dengan prosedur yang
ada

332 salah produk RWC Kerugian pada pasien 3 2 3 18 rendah Resiko dapat diterima
dan RS
333 Gangguan Listrik PLN SIM Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

334 Server bermasalah SIM Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

335 Sparepart Cadangan kosong SIM Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

336 Swithhub pendukung rusak SIM Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.

337 Swithhub Utama rusak SIM Kerugian pada pasien 3 3 40 360 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
dan RS manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di
lakukan.
338 APD yang tidak lengkap TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 3 15 180 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

339 Belum tahu lokasi /tempat TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 5 3 7 105 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
tujuan dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

340 jadwal kegiatan padat,jemputan TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 3 15 180 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
px tidak dilakukan dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

341 Kekurangan tenaga TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 5 5 7 175 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

342 Kendaraan terlambat service/ TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
maintenance dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

343 Kendaraan tidak dicuci TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 5 2 3 30 menengah Tindakan perbaikan dapat
dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada
344 kerusakan kendaraan yg di luar TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dugaan (ngeban/pecah ban , dan RS dan tidak diperlukan
sirene mati ,lampu mati , air keterlibatan pihak manajemen
radiator habis, AC mati) puncak.

345 Respon time lebih dari 15 menit TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 5 4 7 140 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

346 salah menerima TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 3 15 180 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
pesanan/orderan dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

347 Terlambat membayar pajak TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 3 1 15 45 menengah Tindakan perbaikan dapat
kendaraan dan RS dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada

348 Tidak memahami Rambu - TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 2 15 120 cukup tinggi Lakukan perbaikan secepatnya
rambu lalu -lintas dan RS dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen
puncak.

349 Tidak memahami tarif TRANSPORTASI Kerugian pada pasien 4 2 1 8 Rendah Resiko dapat diterima
ambulans dan kendaraan yg dan RS
ada
350 Tuntutan px /kel ketika TRANSPORTASI Kerugian pada RS 4 3 1 12 Rendah Resiko dapat diterima
menggunakan kendaraan (area
sempit kel /px memaksa
masuk)