RISK REGIST

Sumber
1. Laporan
insiden
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
brainstorming Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar
No UNIT KERJA 5. Investigasi (Risiko potensial atau risiko aktual) masalah)
6. Litigasi
7. External
requirement

1 2 3 4 5
1 UNIT LAUNDRY Laporan Adanya banjir di ruang pencucian dan Tersumbatnya saluran
insiden ruang pengering pembuangan air
limbah bekas proses
pencucian
2 UNIT LAUNDRY Laporan Adanya kejadian Terpeleset Adanya sisa
insiden tumpahan chemical di
lantai

3 UNIT LAUNDRY Survey/ ronde Adanya Sampah medis maupun non Rendahnya Tingkat
medis dan benda tajam yang terbawa di Kepatuhan petugas
linen kotor terhadap SPO
Penanganan Linen di
titik awal

4 UNIT LAUNDRY Komplain Hasil cuci ulang yang tinggi Kepatuhan terhadap
SPO cuci ulang linen
& Kebijakan belum
maksimal
5 UNIT LAUNDRY Investigasi Kepatuhan Petugas Laundry dalam Rendahnya
menggunakan APD (Alat Pelindung Kesadaran petugas
Diri) pada saat bekerja dalam mematuhi SPO
yang sudah ada di
amsing-masing bagian

6 UNIT LAUNDRY Laporan Adanya kejadian tertusuk jarum Adanya benda tajam
insiden yang terbawa di linen

7 UNIT LAUNDRY Komplain Suhu dan Kelembaban Yang tinggi Jalur pembuangan
udara dari mesin
pengering tidak lancar
8 UNIT LAUNDRY Rapat/ Adanya kelebihan detergen saat Proses penuangan
brainstorming penakaran detergen yang tidak
sesuai takaran

Ajeng:
penuangan deterjen apakah
dilakukan oleh mesin secara
otomatis atau manual oleh
manusia? Kalo dilakukan oleh
manusia, apakah sudah ada
takaran yang pasti untuk
pemberian detergen. Jika sdh
ada, kategori risiko nya:
COMPLIANCE. Jika tidak ada,
berarti kategorinya:
OPERASIONAL

9 UNIT LAUNDRY Survey/ ronde Tingkat kebisingan dibagian Pencucian Suara kompresor &
dan Pengering yang masih di atas proses pemerasan
standart baku mutu mesin cuci yang
bersamaan
Ajeng:
tingkat kebisingan di
bagian pencucian dan
pengeringan yang berada
di atas standar

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Dinilai oleh :
Tanggal :

(Nama dan tanda tangan)

Keterangan :
Strategis
Operasional
Finansial
Compliance
Reputasi
Pelayanan pasien
Bahaya Fisik

Bahaya Kimia
Bahaya Biologi
Bahaya Ergonomi
Bahaya Psikososial

Evaluasi Risiko :
Mitigasi
Transfer
Diterima
Dihindari

Sumber risiko :
Laporan insiden
Komplain
Survey/ ronde
Rapat/ brainstorming
Investigasi
Litigasi
External requirement

15-25 60-100
8-12 36-59
4-6 9-36
1-3 1-8

Status :
Open
Late
Increased
Decreased
Closed
RISK REGISTER UNIT KERJA TAHUN 2020
RATING
EVALUASI
ANALISIS
RISIKO
RISIKO

Controllability (Cl)
Consequence (C)

Skor Risiko
Likelihood (L) RISK RESPONS and

Ranking
Kategori DUE DATE

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
ACTION PLAN (Apa yang PIC

1. Mitigasi
1-4
risiko (sesuai (Batas
(CxL) kita lakukan untuk (risk owner)
akar masalah) Waktu)
1-5

1-5

mengurangi risiko)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Operasional 2 5 10 3 30 Transfer Pembersihan Saluran 12/31/2021 Ka. ISB,
Air Limbah secara rutin K3,PPI,
& terpantau 1 minggu Sanitasi
sekali Lingkungan
Operasional 2 3 6 3 18 Mitigasi Pembuatan Dispenser 12/31/2021 Ka. ISB,
Chemical agar tidak K3,PPI,
melakukan proses Sanitasi
manual dalam Lingkungan
memasukkan chemical
ke dalam mesin cuci

Compliance 3 5 15 4 60 Mitigasi Pemberitahuan serta 12/31/2021 Ka. ISB,Bagian

sosialisasi secara rutin Keperawatan,
kepada Kepala PPI
Ruangan/ Unit Asal
melalui sosial media
(Whatsapp Group)/
Laporan Paparan

Compliance 2 5 10 4 40 Mitigasi Supervisi terhadap 12/31/2021 Ka. ISB, KMKP

penggunaan formula
detergen

Compliance 3 5 15 2 30 Mitigasi Melakukan Morning 12/31/2021 KA. ISB, PPI

Report sebelum
memulai pekerjaan agar
petugas bisa patuh
dalam menggunakan
APD

Compliance 4 3 12 4 48 Mitigasi Berkoordinasi dengan 12/31/2021 Ka. ISB,PPI,K3

tim IPCN dan
Laboratorium IGD
Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi Rekontruksi Ducting 12/31/2021 Ka. ISB,
Saluran pembuangan K3,PPI,
udara Sanitasi
Lingkungan
 Operasional 5 5 25 2 50 Mitigasi Pembuatan Dispenser 12/31/2021 Ka. ISB, IPSM
Detergen

n deterjen apakah
oleh mesin secara
tau manual oleh
Kalo dilakukan oleh
apakah sudah ada
ng pasti untuk
detergen. Jika sdh
ori risiko nya:
NCE. Jika tidak ada,
egorinya:
NAL

Operasional 3 4 12 4 48 Transfer Pengukuran Kebisingan 12/31/2021 Ka. ISB,

Ruangan setiap hari. K3,PPI,
Pengajuan Permintaan Sanitasi
Earplug / Earmuff Lingkungan

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Dievaluasi oleh : Disetujui oleh :

Tanggal : Tanggal :

(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tan

Risiko terkait dengan tujuan organisasi

Risiko terkait dengan rencana pengembangan/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
Risiko terkait upaya menjaga aset (keuangan,bangunan,peralatan,lingkungan fisik,SDM)
Risiko terkait kepatuhan terhadap hukum dan regulasi
Risiko terkait image yang dirasakan oleh pelanggan internal dan eksternal
Risiko
Prosesterkait
kerja, pelayanan/ perawatan
serta berasal pasien Beberapa contoh bahaya fisik adalah getaran, kebisingan, iluminasi atau
dari lingkungan.
kerja, radiasi pengion (sinar X, α, β, γ), dan radiasi non pengion (medan magnet dan medan listrik, sinar UV, sinar in
gravitasi (seperti jatuh dari ketinggian, terpeleset, tersandung), mekanik (seperti benda bergerak, mesin potong), list
gas bertekanan pun dapat dikategorikan ke dalam bahaya fisik.
Bahaya biologi adalah bahaya yang bersumber dari organisme dan mikroorganisme, seperti bakteri,jamur,algae, viru
Bahaya yang disebabkan karena ketidaksesuaian interaksi antara pekerja, peralatan,lingkungan dan organisasi kerj

Extreme risk
High risk
Moderate risk
Low risk
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Skor Risiko Sisa

Status
(Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

17 18 19

` Consequences

5 Bencana

4 Besar

3 Sedang

2 Kecil
1 Tidak bermakna
 Disetujui oleh :
Tanggal :

(Nama dan tanda tangan)

bisingan, iluminasi atau pencahayaan, iklim

strik, sinar UV, sinar infra merah, dll). Bahaya
ak, mesin potong), listrik, radiasi nuklir, dan

akteri,jamur,algae, virus, tanaman, dan binatang (insect, lebah, ular,

an dan organisasi kerja
 Likelihood

1 Hampir tidak pernah terjadi 2 Jarang

5 10

4 8

3 6

2 4
1 2
 Likelihood

3 Kadang-kadang 4 Sering

15 20

12 16

9 12

6 8
3 4
5 Sangat sering/ hampir pasti

25

20

15

10
5
 RISK REGIST
Sumber
1. Laporan
insiden
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
brainstorming Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar
No UNIT KERJA
5. Investigasi (Risiko potensial atau risiko aktual) masalah)
6. Litigasi
7. External
requirement

1 2 3 4 5
1 CSSD Survey/ ronde Resiko infeksi terhadap pasien terkait Belum memenuhi
pemrosean instrumen di IGD lt 2 dan 3 kaidah sebagai satelit
CSSD

2 CSSD Survey/ ronde Risiko infeksi terhadap pasien terkait Belum memenuhi
pemrosesan instrumen di IRJ kaidah sebagai satelit
CSSD yaitu Poli KB 2,
Poli Hamil dan Gilut

3 CSSD Laporan Risiko infeksi terhadap pasien Ketidak patuhan user

insiden pengguna intrumen reuse dan petugas CSSD
dalam menjalankan
kebijakan reuse
(mengisi kelengkapan
kartu reuse)

4 CSSD Laporan Risiko kerusakan instrumen Pre cleaning di point

insiden of use tidak adekuat

5 CSSD Laporan Resiko over produksi / extra processing Permintaan sterilisasi

insiden cito yang tinggi dan
tidak memenuhi
kaidah proses cito
6 CSSD Survey/ ronde Resiko paparan biologi pada petugas Pembersihan APD
yang tidak sesuai
SPO terkait google
dan apron

Ajeng:
tidak sesuai dengan SPO ini
maksudnya bagaimana? Tidak
patuh dengan SPO atau tidak
tau isi SPO? Bila tidak patuh thd
SPO, maka kategorinya :
COMPLIANCE. Bila tidak tau isi
SPO, maka kategorinya :
OPERASIONAL. Mohon
dijelaskan secara detail.
Pemilihan kategori hanya boleh
1, tidak boleh lebih dari 1

7 CSSD Komplain Risiko kehilangan / tertukarnya Kesulitan dalam

instrumen rawat luka di ruang user memonitoring
pemakaian instrumen
rawat luka di ruangan

8 CSSD Rapat/ Resiko infeksi terhadap pasien Belum adanya list

brainstorming pengguna implant & loaner instrumen implant di CSSD dan
rendahnya kepatuhan
user untuk
menjalankan
kebijakan pemrosesan
implant

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Dinilai oleh :
Tanggal :

(Nama dan tanda tangan)

Keterangan :
Strategis
Operasional
Finansial
Compliance
Reputasi
Pelayanan pasien
Bahaya Fisik

Bahaya Kimia
Bahaya Biologi
Bahaya Ergonomi
Bahaya Psikososial

Evaluasi Risiko :
Mitigasi
Transfer
Diterima
Dihindari

Sumber risiko :
Laporan insiden
Komplain
Survey/ ronde
Rapat/ brainstorming
Investigasi
Litigasi
External requirement

15-25 60-100
8-12 36-59
4-6 9-36
1-3 1-8

Status :
Open
Late
Increased
Decreased
Closed
RISK REGISTER UNIT KERJA TAHUN 2021
RATING
EVALUASI
ANALISIS
RISIKO
RISIKO

Controllability (Cl)
Consequence (C)

Skor Risiko
Likelihood (L) RISK RESPONS and

Ranking
Kategori DUE DATE

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
ACTION PLAN (Apa yang PIC

1. Mitigasi
1-4
risiko (sesuai (Batas
(CxL)
kita lakukan untuk (risk owner)
akar masalah) Waktu)
1-5

1-5

mengurangi risiko)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Finansial 3 5 15 4 60 Mitigasi Koordinasi dengan user 9/30/2021 Ka . ISB, PPI,
dan PPI untuk Komite
Sentralisasi pencucian Keperawatan,
Instalasi terkait

Finansial 3 5 15 4 60 Mitigasi Koordinasi dengan user 9/30/2021 Ka . ISB, PPI,

dan PPI untuk Komite
Sentralisasi pencucian Keperawatan,
Instalasi terkait

Compliance 3 5 15 4 60 Mitigasi Koordinasi dengan user 9/30/2021 Ka . ISB, PPI,

dan PPI serta Komite
melakukan supervisi Keperawatan,
pada pemrosesan re Instalasi terkait
use SUD

Compliance 4 5 20 4 80 Mitigasi Koordinasi dengan user 9/30/2021 Ka. ISB,

dan PPI. Melakukan Rengram, IFRS
supervisi pada
pemrosesan pre
cleaning. Membuat
usulan perawatan
instrumen

Finansial 4 5 20 4 80 Mitigasi Koordinasi dengan user. 9/30/2021 Ka. ISB,

Melakukan supervisi Instalasi / SMF
permintaan sterilisasi terkait
cito
 Compliance 3 3 9 4 36 Mitigasi Supervisi ketat pada 9/30/2021 Ka. ISB
petugas CSSD

ai dengan SPO ini

a bagaimana? Tidak
gan SPO atau tidak
O? Bila tidak patuh thd
a kategorinya :
NCE. Bila tidak tau isi
a kategorinya :
ONAL. Mohon
secara detail.
kategori hanya boleh
oleh lebih dari 1

Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi Koordinasi dengan user. 9/30/2021 Ka . ISB, PPI,

Melakukan supervisi Komite
penggunaan instrumen Keperawatan,
di ruangan serta Instalasi terkait
petugas CSSD saat
setting Membuat usulan
IT untuk monitor
penggunaan serta
setting

Compliance 4 5 20 2 40 Transfer Meminta daftar implant, 9/30/2021 Ka . ISB, PPI,

Rapat koordinasi Komite
dengan user & supervisi Keperawatan,
KFT

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Dievaluasi oleh : Disetujui oleh :

Tanggal : Tanggal :

(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tan

Risiko terkait dengan tujuan organisasi

Risiko terkait dengan rencana pengembangan/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
Risiko terkait upaya menjaga aset (keuangan,bangunan,peralatan,lingkungan fisik,SDM)
Risiko terkait kepatuhan terhadap hukum dan regulasi
Risiko terkait image yang dirasakan oleh pelanggan internal dan eksternal
Risiko terkait
Proses kerja, pelayanan/ perawatan
serta berasal pasien Beberapa contoh bahaya fisik adalah getaran, kebisingan, iluminasi atau
dari lingkungan.
kerja, radiasi pengion (sinar X, α, β, γ), dan radiasi non pengion (medan magnet dan medan listrik, sinar UV, sinar in
gravitasi (seperti jatuh dari ketinggian, terpeleset, tersandung), mekanik (seperti benda bergerak, mesin potong), list
gas bertekanan pun dapat dikategorikan ke dalam bahaya fisik.
Bahaya biologi adalah bahaya yang bersumber dari organisme dan mikroorganisme, seperti bakteri,jamur,algae, viru
Bahaya yang disebabkan karena ketidaksesuaian interaksi antara pekerja, peralatan,lingkungan dan organisasi kerj

Extreme risk
High risk
Moderate risk
Low risk
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Skor Risiko Sisa

Status
(Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

17 18 19

` Consequences

5 Bencana

4 Besar
3 Sedang

2 Kecil

1 Tidak bermakna
 Disetujui oleh :
Tanggal :

(Nama dan tanda tangan)

bisingan, iluminasi atau pencahayaan, iklim

strik, sinar UV, sinar infra merah, dll). Bahaya
ak, mesin potong), listrik, radiasi nuklir, dan

akteri,jamur,algae, virus, tanaman, dan binatang (insect, lebah, ular,

an dan organisasi kerja
 Likelihood

1 Hampir tidak pernah terjadi 2 Jarang

5 10

4 8
3 6

2 4

1 2
 Likelihood

3 Kadang-kadang 4 Sering

15 20

12 16
9 12

6 8

3 4
5 Sangat sering/ hampir pasti

25

20
15

10