Peserta lomba (rumah sakit) wajib mengisi Instrumen Penilaian Mandiri (Self Assessment) dan menyiapkan
dokumen asli saat verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Lomba. Instrumen ini sebagai pra-syarat kelayakan
penilaian peserta Lomba Implementasi Green HospitalHKN ke-54 Tahun 2018 ini.
I. KEPEMIMPINAN
Keterangan : *) Isi dengan tanda “ V ” dan **) Bila dalam masa perpanjangan izin, tuliskan sedang dalam proses
1
B. KINERJA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RUMAH SAKIT
NAMA IZIN / CEKLIST *)
NO KETERANGAN
REKOMENDASI ADA TDK
1 Laporan Implementasi √ Tanggal tanda terima laporan semester 2 Tahun sebelumnya;
RKL RPL/ UKL UPL ( 2 Laporan RKL/UPL semester 2 Th. 2017 : 14 Maret 2018
(dua) SemesterTerakhir
ke Instansi Pembina LH Tanggal tanda terima laporan semester 1 TahunBerjalan :
(Dinas LH, BPLHD dll) Laporan RKL/UPL semester 1 Th. 2018 : 25 September 2018
2 hasil uji laboratorium √ Dari 12 hasil uji laboratorium air limbah , diketahui :
per bulan outlet IPAL 1 12 = uji labmemenuhi baku mutu/standar
(satu ) Tahun terakhri 0 (tidak ada ) = uji lab tidak memenuhi baku mutu/standar
oleh Lab. terakreditasi
KAN
3 Hasil uji laboratorium √ Dari 12 hasil uji laboratorium air bersih yang dilaksanakan ,
per 3-6 bulan air bersih diketahui :
1 (satu) tahun terakhir
oleh Lab terakreditasi 4 (seluruh) sampel uji lab. fisika-kimia memenuhi baku
KAN mutu/standar
0 (tidak ada) sampel uji lab fisika-kimia tidak memenuhi baku
mutu/standar
12(seluruh ) sampel uji lab Mikrobiologi memenuhi baku
mutu/standar
0 (tidak ada) sampel uji lab mikrobiologi tidak memenuhi baku
mutu/standar
4 Sertifikat/hasil uji √ Dari 7 titik hasil uji laboratorium udara ambien yang dilaksanakan
laboratorium udara , diketahui :
ambien 1 (satu) tahun 7 (seluruh) titik memenuhi baku mutu/standar
terakhir oleh Lab. 0 (tidak ada) titik tidak memenuhi baku mutu/standar
terakreditasi KAN
5 Sertifikat/hasil uji √ Dari 18 titik hasil uji laboratorium udara ambien yang dilaksanakan
laboratorium emisi , diketahui :
genset ambien 1 (satu) 18 titik memenuhi baku mutu/standar
tahun terakhir oleh Lab. 0 titik tidak memenuhi baku mutu/standar
terakreditasi KAN
6 Sertifikat/hasil uji √ Dari 4 titik hasil uji laboratorium udara ambien yang dilaksanakan ,
laboratorium emisi diketahui :
boiler ambien 1 (satu) 4 (seluruh) titik memenuhi baku mutu/standar
tahun terakhir oleh Lab. 0 (tidak ada) titik tidak memenuhi baku mutu/standar
terakreditasi KAN
7 Sertifikat/hasil uji √ Dari 16contoh hasil uji laboratorium makanan/penjamah yang
laboratorium makanan dilaksanakan , diketahui :
danatau penjamah 16 (seluruh) contoh memenuhi baku mutu/standar
makanan 1 (satu) tahun 0 (tidak ada) contoh tidak memenuhi baku mutu/standar
terakhir oleh Lab.
terakreditasi KAN
8 Sertifikat/hasil uji √
laboratorium lainnya
Udara Lingkungan Udara Lingkungan kerja dilakukan setiap triwulan
Kerja semua memenuhi standar
Kebisingan Kebisingan dilakukan setiap triwulan
4 titik memenuhi standar, 2 titik tidak memenuhi baku mutu
Usap AC / Hefa Usap AC / Hefa filter dilakukan setiap triwulan
filter Semua memenuhi standar
9 Rapat BERKALA √ Notulen rapat Green Hospital
Evaluasi Penerapan Program Green Hospital 2018
2
NAMA IZIN / CEKLIST *)
NO KETERANGAN
REKOMENDASI ADA TDK
Program Rumah Sakit Laporan semester 2 tahun 2017 kegiatan Green Hospital
Ramah Lingkungan Laporan semester 1 Tahun 2018 kegiatan Green Hospital
Dibuktikan dengan Notulen Rapat dan dokumentasi pelaksanaan
rapat.
Keterangan : *) Isi dengan tanda “ V ” dan **) Bila dalam masa perpanjangan izin, tuliskan sedang dalam proses
3
- HK.01.07/VIII.
2/6146/2018.
25 Mei 2018 Kebijakan Komite K3
HK.01.07/VIII.2
/7544/2018, 13
Juli 2018 Kebijakan Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
HK.01.07/VIII.2
/7351/2018, 10
Juli 2018 Pemberlakuan Panduan Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun RSUP Fatmawati.
HK. 03.05/II.1/
1145/2015, 31 Pemberlakuan Panduan Pengelolaan Limbah
Juli 2015 RSUP Fatmawati
HK.01.07/VIII.2
/8155/2018, 26
Juli 2018
Panduan pemanfaatn limbah padat medis non
infeksius dan limbah padat non medis di RSUP
HK.03.05/II.1/2 Fatmawati
965/2015, 25
Nov 2015 Panduan Pengendalian Mekanis dan teknis
pada pembongkaran Panduan Pengendalian
HK.01.07/VIII Mekanis dan teknis pada pembongkaran
.2/7897/2018 konstruksi dan renovasi di IPS RSUP
Fatmawati.
Keterangan : *) Isi dengan tanda “ V ” dan **) Bila dalam masa perpanjangan izin, tuliskan sedang dalam proses
4
II. LOKASI DAN LANDSCAPE
CEKLIST
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA TDK
5
CEKLIST
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA TDK
Bougenvile : 200 titik
Jumlah : 430titik
3
Volume Total : 344 M
8 Paving/ Grass block terpasang √ Grass Block :
2
dihalaman/area parkir luar 1. Parkir belakang BRI :1.325m
Paving Block :
2
1. Parkir Gd. GH :3.354m
2
2. Parkir Depan IGD :680m
2
3. Parkir Motor Teratai :3.562 m
2
4. Parkir Gd. Anggrek : 170m
2
5. Parkir Metadon : 115 m
2
6. Belakang ex BPJS t: 1.026 m
2
7. IGH Samping : 2.750 m
2
8. Depan Teratai : 294 m
6
SPO PCRA
SPO Pemantauan renovasi
7
CEKLIST KETERANG
NO NAMA DOKUMEN
ADA TDK AN
jenis bahannya: Ada / Tidak. Ket : _________________________
1.Di Farmasi
2.Di. Sanitasi
3.Di PT ISS
4. Sub.bag. RT
4 Ada fasilitas penanganan B3, APAR, Spill kit, eye √ Pembuktian Di Laboratorium,
washer, body washer, dll lapangan farmasi,
5 Penggunaan alat kesehatan non-merkuri : √ Jumlah alkes Tensimeter
tensimeter, berbasis merkuri :30
termometer, merkuri yang unit/ 7,5%
inkubator laboratorium, digunakan : Termometer
termometer ruangan, 30 unit(7,5%) Digital 100 %
timbangan merkuri 92,5% alkes
lainnya : non-merkuri Inkubator
………………….., yang sudah Laboratorium
………………….. diterapkan 40 % ( 2 Unit)
dari total yang
jumlah mengunakan
400unit air raksa dari
((pembuktian total alat ( 5
lapangan) unit)
Termometer
ruangan 100 %
8
CEKLIST KETERANG
NO NAMA DOKUMEN
ADA TDK AN
digunakan :
1249 unit
40% AC
Non-Freon
yang sudah
diterapkan
dari total
jumlah
(pembuktian
lapangan)
8 Penggunaan Kulkas/Freezer dengan Non-Freon √ Jumlah
kulkas/freeze
r non freon
yang
digunakan :
46 unit
(100%)
(pembuktian
lapangan)
9 Upaya pengurangan penggunaan batu baterei √ : Uraikan
Ada / Tidak. Pengumpulan
Lokasi Bangunan : _______________
singkat baterai
dikolom ini:
Pengembali
an baterai
saat
meminta
baterai
baru
Charger
Alat
Pembuktian
lapangan
10 Upaya penggunaan pipa tanpa timbal √ : Ada / Tidak.
Penggunaan
Lokasi Bangunan : _______________
Pipa tanpa
timbal sudah
di terapkan di
Gd Anggrek,
dan gedung
Griya
Husada
Gd.
Bougenville
11 Upaya penggunaan detergen ramah lingkungan √ : Ada / Tidak.
Penggunaan
Lokasi Bangunan
. : _______________
detergen
pada laudry
RSUP
Fatmawati
menggunaka
9
CEKLIST KETERANG
NO NAMA DOKUMEN
ADA TDK AN
n bahan
detergen
ramah
lingkungan
Pembuktian
lapangan
V. PENGELOLAAN LIMBAH
CEKLIST
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA TDK
A LIMBAH PADAT
1 SOP pengelolaan limbah padat √ Pembuktian Lapangan
2 Logbook Limbah B3 (Asli) 1 (satu) tahun terahir √ : Ada / Tidak. Ket : _________________________
Pembuktian Lapangan
3 Neraca Limbah B3 (Asli) 1 (satu) tahun terahir: √ Ada / Tidak.
Pembuktian
Ket : ________________________
Lapangan Ad
4 Manifest Limbah B3 (Asli) 1 (satu) tahun terahir √ Pembuktian Lapangan
5 TPS limbah domestik yang memenuhi syarat √
6 TPS limbah B3 yang memenuhi syarat √
7 Fasilitas komposting sampah organik/daun: √ Ada / Tidak.
Rata-rata
Ket : Data
pupuk
tersedia
kompos
_______________
dihasilkan : 20 Kg/bulan
8 Fasilitas tempat pemilahan sampah daur ulang: √ Ada / Tidak.
Rata-rata
Ket : Data
sampah
tersedia
daur
_______________
ulang
dihasilkan :rata-rata2. 057
Kg/bulan
Pembuktian Lapangan
9 Upaya minimisasi penggunaan kertas √ Dengan melakukan sosialisasi
(pemanfaatan kertas bekas (paperless): Ada / Tidak. dan
Ket surat
: Dataedaran
tersedia
ke_______________
satuan kerja
Menempelan stiker hemat kertas
Pembuktian lapangan
B LIMBAH CAIR
1 Fasilitas IPAL √ Kapasitas olah IPAL : 510 M3/hari
Vol air bersih digunakan : 400-
500M3/hari (rata-rata)
2 IPAL dilengkapi alat ukur debit outlet √ Vlog, Pembuktian Lapangan
3 IPAL dilengkapibak sampling √ Vlog, Pembuktian lapangan
4 IPAL dilengkapitanda titik koordinat √ Lokasi koordinat
o
(LS 6 , 17’, 42,2”,
o
BT 106 ,47’43,2’)
5 IPAL dilengkapi simbol/petunjuk K3 √ Vlog, Pembuktian lapangan
10
VI. EFISIENSI ENERGI
CEKLIST KETERANGAN
NO NAMA DOKUMEN
ADA TDK
11
CEKLIST KETERANGAN
NO NAMA DOKUMEN
ADA TDK
12
CEKLIST
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA TDK
3 Stiker: √ Ada / Tidak.
Dibuktikan
Ket : _________________________
dalam vlog,
Pembuktian lapangan
13
CEKLIST
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA TDK
Pemberian material pada lumen
Input kran masjid.
Keterangan : Pembuktian fisik aspek hemat air menggunakan Vlog
14
X. KUALITAS UDARA
CEKLIST
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA TDK
15
XI. INOVASI LAIN TERKAIT GREEN HOSPITAL
2. Daur Ulang
a. Limbah Medis
Pengolaan limbah daur ulang dari limbah medis non infesius dari tahun 2017 dan telah bisa mengurangi
sebesar 20 – 25 juta setiap bulan biaya pengelolaan limbah B3 dan mendapatkan profit dari penjualan limbah
daur ulang sebesar 5 – 7 juta setiap bulan.
c. Limbah daun
Komposting yang ada di RSUP Fatmawati metodenya manual/alami tanpa bantuan mesin/bakteri penghancur
daun/rumput.
Daun di cacah dengan mesin pencacah daun
Hasil komposting dipergunakan untuk kebutuhan taman internal rs dan karyawan RS
3. Efisiensi Air
a. Penghematan air bersih Di Masjid dengan memberi material pada lumeninput Kran masjid sehingga air
mengalir tidak deras.
b. Pemberian material terapung di bak penampungan closet duduk untuk mengurangi volume di bak
penampungan air di closet duduk di IRNA Teratai lantai 6
4. Efisiensi Listrik
a. Pengunaan solar cell untuk penerangan lampu di taman Gedung Anggrek
b. Penggunaan Solar Water Heater untuk air panas di gedung GPS, Anggrek Bougenville dan villa jaga
c. Penghematan listrik dengan menggunaan Photo cell di Koridor untuk lampu penerangan Koridor
d. Perggantian secara bertahap lampu pijar, PLE,PLC,TL Konvensional dengan Lampu LED
16
5. Teknologi terbarukan
a. Memiliki Alat pengolah limbah medis dengan Autoclav sedang proses perizinan di PTSP KLHK
b. Memiliki Solar Cell
c. Memiliki Solar Water Heater
17
18