IDENTIFIKASI

AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (0-
4)

Pencapaian target sesuai Renstra 5

Business ventures
Compensasi status
Konstruksi / Renovasi
Reputasi

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Total
Impact Preparedness 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

I. Strategi
3 2 30
0
0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
NO

KATEGORI / DOMAIN RISIKO

1 kerusakan alat
2 handrail tidak terpasang dengan benar
3 tidak terpasang sign resiko jatuh
4 belum ada nya ruangan untuk penyakit menular
5 tidak menggunakan etiket pada obat pasien
6 kabel tidak tertutup pengaman dan stiker hazard
7 tidak lengkap dokumentasi
8 jarak antar bed kurang dari 1 meter
9 tidak melakukan hand hygine
10 ketidaksesuaian tindakan dengan SOP
11 pemilahan sampah infeksius dengan sampah non infeksius
12 lantai licin, limpahan air dari toilet pasien
13 lift mati
14 sumber air tidak bersih
15 safety box penuh
16 kabel tidak tertata rapih
17 Salah identifikasi
18 salah pasien
19 salah tindakan
20 salah pemberian obat
21 lemah observasi
22 tidak identifikasi ulang pada saat pasien masuk
23 AC tidak dingin
24 ketidaklengkapan data

25 pemasangan infus lebih dari 1x tusukan

26
penimbangan berat badan tidak dilakukan
27
suhu kulkas tidak stabil
28 tirai tidak di cuci sesuai jadwal
29 penggunaan APD tidak tepat
31 komunikasi tidak efektif
32 bayi tertukar
33 tidak ada wet cauttion untuk lantai setelah di pel
34 tidak edukasi cuci tangan pada pasien
35 tidak menerapkan prinsip single use dalam pemberian obat injeksi
36 sample darah lisis / kurang
37
kejadian infeksi nosokomial
38 mati listrik/ lampu padam
39 toilet bau
40 tidak melakukan double check penggunaan obat hight allert
41 resiko tersetrum
42 pemberian tranfusi darah tidak sesuai SOP

43 resiko kebakaran
44
kebocoran gas oksigen
45
pemberian therapi cairan tidak tepat
46 terkena cairan tubuh pasien
47
salah pengambilan sample
48 washtafel mampet
49 kebocoran pipa air di atas plafon
50 korsleting listrik
51 penerangan kurang
52 penculikan bayi
53 tertusuk jarum
54
terkena cairan B3 (alkohol, betadine dll )
55 kehilangan barang

Risk Financing Techniques

1. Retain – Self-insure

Risk Control Techniques

Risk Control Techniques
1. Avoidance
2. Prevention
3. Reduction
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
5 = Sering Terjadi
4= Mungkin terjadi
3= Jarang terjadi
2 = Sangat jarang
1 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 BACK
AREA /
LOKASI RISK ASSESSMEN
RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
Impact
likelihood (1-
(1-5)
5)

II. Operasional
cidera ringan sampai dengan kematian VK 4 5
pasien jatuh VK 3 5
pasien jatuh VK 3 5
infeksi nosokomial VK 5 3
salah obat, sampai dengan kematian VK 3 5
resiko tersetrum sampai dengan kebakaran VK 3 5
pidana, citra RS buruk VK 3 4
infeksi nosokomial VK 4 3
infeksi nosokomial VK 4 3
memperpanjang waktu perawatan VK 3 4
infeksi nosokomial VK 4 3
resiko jatuh, cidera ringan sampai dengan berat VK 4 3
delay perawatan VK 4 3
sumber infeksi kuman VK 4 3
resiko tertusuk jarum VK 3 4
resiko jatuh, cidera ringan sampai dengan berat VK 4 3
salah diagnosa, salah obat, sampai dengan kematian VK 2 5
salah diagnosa, salah obat, sampai dengan kematian VK 2 5
bisa menyebabkan cacat sampai dengan kematian VK 2 5
kematian VK 2 5
kematian VK 2 5
salah obat, sampai dengan kematian VK 2 5
kelembapan ruangan tidak stabil VK 5 2
salah diagnosa, salah obat, salah tindakan sampai dengan VK 2 5
kematian
trauma, infeksi VK 3 3
tidak tepat pemberian therapi, memperpanjang waktu
perawatan VK 3 3

kerusakan obat yang disimpan VK 3 3

infeksi nosokomial VK 4 2
infeksi nosokomial VK 2 4
komplen keluarga VK 2 4
pidana, citra RS buruk VK 2 4
resiko jatuh VK 2 3
infeksi nosokomial VK 2 3
infeksi nosokomial VK 2 3
penusukan kembali, trauma, infeksi VK 2 3

memperpanjang waktu perawatan pasien VK 2 3

delay waktu pelayanan VK 3 2
reputasi rumah sakit buruk, ketidaknyamanan pasien VK 3 2
kesalahan pemberian obat, kematian VK 1 5
sampai dengan kematian VK 1 5
memperpanjang waktu perawatan pasien sampai dengan
kematian VK 1 5
mengakibatkan kematian VK 1 5

menyebabkan kebakaran VK 1 5

memperpanjang waktu perawatan sampai dengan kematian VK 1 5

infeksi nosokomial VK 2 2

salah diagnosa, salah obat VK 1 4

sumber infeksi kuman VK 2 2
plafon roboh, menyebabkan luka VK 1 4
cidera berat VK 1 4
gangguan penglihatan VK 2 2
pidana, citra RS buruk VK 1 4
infeksi penyakit menular VK 1 3

iritasi dan infeksi VK 1 3

reputasi rumah sakit buruk VK 1 1

2. Transfer – Insurance
3. Non-Insurance Transfer
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

RANGKING
PRIORITAS
RISIKO

1.Risk Transfer
Preparednes
Total score
2.Risk Retention

rasional
20 1
15 2
15 3
15 4
15 5
15 6
12 7
12 8
12 9
12 10
12 11
12 12
12 13
12 14
12 15
12 16
10 17
10 18
10 19
10 20
10 21
10 22
10 23

10 24
9 25

9 26

9 27
8 28
8 29
8 31
8 32
6 33
6 34
6 35
6 36

6 37
6 38
6 39
5 40
5 41

5 42
5 43

5 44

5 45
4 46

4 47
4 48
4 49
4 50
4 51
4 52
3 53

3 54
1 55
 STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO

koordinasi dengan IPSRS untuk service dan kalibrasi

edukasi dan demonstrasi penggunaan handrail
pembuatan SOP dan sosialisasi
permintaan pembuatan ruangan khusus
pembuatan SOP dan sosialisasi
koordinasi dengan IPSRS
pembuatan SOP
pembuatan SOP
pembuatan SOP dan sosialisasi hand hygine
pembuatan SOP keperawatan
penyediaan tempat sampah infeksius dan non infeksius
koordinasi dengan IPSRS
koordinasi dengan IPSRS
koordinasi dengan IPSRS
pembuatan SOP dan sosialisasi
koordinasi dengan K3
identifikasi ulang , pembuatan SOP identifikasi pasien
melakukan pengecekan kembali
pembuatan SOP dan sosialisasi
pembuatan SOP dan sosialisasi 8 benar
pembuatan SOP
pembuatan SOP
koordinasi dengan IPSRS untuk service rutin

pembuatan SOP dan sosialisasi

pembuatan SOP dan pelatihan plebothomi

pembuatan SOP dan sosialisasi

koordinasi dengan petugas IPSRS untuk pengecekan rutin

koordinasi dengan k3
pembuatan SOP dan sosialisasi
pelatihan
pembuatan service exelent pemberian identitas pada bayi
SOP mengenai
baru lahir
koordinasi dengan k3
edukasi dan demonstrasi hand hygine
pembuatan SOP
Pelatihan plebothomi

membuat SOP dan penggunaan APD serta hand hygine

koordinasi dengan pihak IPSRS
koordinasi dengan pihak K3
mensosialisasikan SOP
pembuatan SOP

pembuatan SOP dan double check dengan partner kerja

pelatihan disaster dan pemadaman api

koordinasi dengan petugas IPSRS untuk pengecekan rutin

pembuatan SOP dan sosialisasi

pembuatan SOP

identifikasi ulang dan double check dengan partner kerja

koordinasi dengan K3
koordinasi dengan IPSRS untuk pengecekan
koordinasi dengan K3
koordinasi dengan IPSRS
koordinasi dengan unit keamanan/security
pembuatan SOP ,sosialisasi penggunaan APD

penggunaan APD yang tepat dan penempatan khusus B3

pembuatan SOP
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (1-
5)

II
Billing

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Total
Impact Preparedness 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

III. Financial
0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (1-
5)

IV. Kepatuhan p
Akreditasi
Perijinan

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability : Dampak terhadap risiko

4 = Sering Terjadi 5 = Meninggal
3 = Mungkin terjadi 4 = Cedera permanen
2 = Jarang terjadi 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
1 = Sangat jarang 2 = Cedera ringan
0 = Tidak mungkin terjadi 1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Total
Impact Preparedness 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

IV. Kepatuhan pada Hukum dan Regulasi

0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (1-
5)

V. H
Kompensasi SDM

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Total
Impact Preparedness 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

V. Human Capital
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (0-
4)

V
Sistim informasi
telemedicine

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Total
Impact Preparedness 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

VI. Teknologi
0
0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI
Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (0-
4)

V
paparan Hazard material
Belum ada sistem deteksi dini
Sistim Fire Safety kebakaran 1

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING

PRIORITAS Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Total
Impact Preparedness 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

VII. Hazard

5 3 15 Loss Reduction

0
 STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO

memasang sprinkler di tiap ruangan (Springkle system)