RISK REGISTER TAHUN 2017

RS ISLAM AMINAH BLITAR

SEVERITY/ IMPACT (DAMPAK) LIKEHOOD (FRE

CATASTROPIC
SIGNIFICANT

MODERETE

VERY LOW
MAYOR
MINOR
NO KATEGORI RESIKO

1 2 3 4 5 1

BIDANG KEPERAWATAN

RUANG AS SALAM :

Resiko pasien jatuh pada anak karena anak

1 1
diletakkan di tempat tidur dewasa

Resiko complain pasien pada kls 3 dalam

2 pemakaian AC ( Jika ada salah satu pasien yg 1
tidak mau AC)

Resiko terjadi pajanan ( terkena darah,

3 2
muntahan dan tertusuk jarum)

4 Resiko terjadi infeksi luka infus 1

Resiko penyebaran infeksi pada ruang isolasi jika

5 pintu dibuka 1

Resiko terjadi Polusi asap rokok jika TERAS

6 sebelah timur digunakan pengunjung untuk 1
merokok

Resiko salah dalam pemberian obat oral atau

7 5
injeksi jika ada 2 nama pasien yang sama

Resiko komplain Pasien jika nurse station

8 KOSONG karena ditinggal perawat pada waktu 1
tindakan atau sholat

Resiko komplain pasien karena tketidakpastian

9 1
dokter dalam visite
 Resiko catatan pasien di MEDICAL RECORD bisa
10 terbaca oleh selain perawat atau dokter karena 1
diletakkan di ruang terbuka

Resiko salah melaksanakan advis dokter yang

11 1
dilakukan via telp

12 Resiko kesalahan pemberian produk darah 1

Resiko pasien terpeleset dikamar mandi karena

13 3
kamar mandi belum ada pegangan nya

RUANG AR RAHMAN

1 resiko jatuh dari bad pasien 4

2 resiko jatuh dari lantai 2 5 1

3 resiko terpapar cairan tubuh pasien 1

4 resiko tertusuk benda tajam 2

5 resiko infeksi nosokomial 1

6 resiko pemberian obat melalui IV line 4 1

7 resiko terpeleset dari kamar mandi 4 1

8 resiko terjadi infeksi luka infus 4 1

RUANG NEONATUS

1 Resiko penculikan bayi 5 1

2 Resiko tertukarnya bayi 1 1

3 Resiko terjadinya infeksi infus 3

4 Resiko tertusuk jarum 3

resiko komplain keluarga terkaitg belum adanya

5 1
tempat penunggu di ruang bayi

6 resiko APS dengan bayi hiperbilirubin 1

 resiko jatuh pada saat pengambilan atau
7 4 1
pengantaran bayi ke ruang neo

BIDANG PELAYANAN MEDIS

RUANG IGD

1 Resiko Infeksi area pemasangan infus 4

2 Resiko gelang pasien tidak terpasang 1

3 Resiko penularan melalui airbone 4 1

4 Resiko pasien jatuh 2 1

5 Resiko keterlambatan pelayanan 2

6 Resiko infeksi luka pembedahan 3 1

7 Resiko kesalahan pemberian obat melalui IV line 4 1

KAMAR OPERASI

1 Tertusuk jarum heacting 5 1

2 Terpajan benda tajam (Mess) 5 1

3 Resiko terpajan cairan pasien 3

4 Resiko menghirup gas buang anestesi 5 1

5 Keterbatasan instrumen 2

6 Tidak ada Depo di gedung kamar operasi 1

7 Pengecekan stok Obat dan Alkes 1

Kesalahan lokasi operasi akibat dokter operator
8 tidak melakukan marking 5 1

RUANG HCU

1 resiko jatuh 4 1

2 resiko tersengat listrik 4 1

3 resiko penularan air bone 1

4 resiko penularan kontak dengan pasien 1

5 resiko inveksi daerah pemasangan infus 4 1

6 resiko infeksi karena pemasangan chateter 4 1

resiko kesalahan pemberian obat baik oral
7 5 1
ataupun injeksi
8 resiko terkena benda tajam 2 1

9 resiko kesalahan pemberian transfusi 5 1

10 resiko terjadi masive transfusi 5 1

11 resiko infeksi tindakan suction 4 1

RUANG BERSALIN

1 Resiko tertusuk jarum/ampul 4 1

2 Resiko tertusuk jarum saat proses heacting 4 1

3 Resiko pasien jatuh dari bed atau brancard 4

4 Resiko pasien/keluarga/petugas terpeleset 4

akibat lantai yang licin
Resiko konsleting arus listrik atau konsleting
5 5 1
pada alat elektronik
6 Resiko tertular penyakit nosokomial 2

7 Resiko penculikan bayi 5 1

8 Resiko pemberian obat IV line 5

9 Resiko bayi tertukar 1 1

10 Resiko terkena paparan terhadap darah, cairan 3

tubuh atau spesimen jaringan
11 Resiko pemberian produk darah (tranfusi darah) 5

12 Resiko pembayaran administrasi RS 1

 POLI UMUM

resiko komplain pasien mengenai waktu tunggu

1 1
dokter yang terlalu lama
resiko penularan penyakit karena ruang praktek
2 dokter masih blm sesuai standart (praktek 2
gabung)
3 resiko tertusuk jarum saat injeksi pasien 2
resiko tempat penyimpanan vaksin mati / listrik
4 1 1
mati/ kabel tercabut/lepas
resiko naiknya suhu tempat penyimpanan
5 1
vaksin/ kulkas
Resiko salah pemberian obat tetes mata di Poli
6 2 1
Mata
7 Resiko infeksi karena luka bekas operasi 3

8 Resiko salah penjadwalan imunisasi 1

Resiko penularan penyakit kelamin terkait USG
9 3 1
TV
10 Resiko salah pencabutan gigi 2 1

11 Resiko petugas tergigit saat tindakan di poli gigi 2

12 Resiko terpapar cairan saliva dan darah pasien 1

13 Resiko trauma pada jaringan sekitar gigi 2

Resiko bibir pasien terjepit tang saat
14 pencabutan gigi 2

15 Resiko alergi obat gigi 2 1

BIDANG PENUNJANG MEDIS

RUANG GIZI

1 Resiko kebakaran 2 1
resiko mendapat komlain pasien karena
2 1
masakan asin
3 resiko mendapat komlain pasien daging alot 1

4 resiko komplain makanan tidak berasa 1 1

5 resiko komplain keterlambatan pengantaran 1 1

6 Resiko Cross Comtamination 3 1

 RADIOLOGI

1 Resiko kesalahan identifikasi pasien 1

2 Resiko pengulangan foto 2

3 Resiko salah memasukkan hasil foto 1

4 Resiko salah ketik hasil foto 4 1

5 Resiko kesalahan permintaan foto 2

Resiko salah kirim hasil atau salah staples hasil
6 2
pemeriksaan
7 Resiko tegangan listrik tidak stabil 5

8 Resiko alat rusak karena sebab lain 1

Resiko waktu tunggu hasil foto rontgen dan
9 1
bacaan yang terlalu lama
10 Resiko waktu tunggu petugas lama 1

11 Resiko pengantar pasien yang lama 1

12 Resiko hasil foto rontgen hilang 1

FARMASI

1 Salah penulisan reep 5

2 Salah pembacaan resep 4

3 Salah pengambilan obat 5

4 Salah pemberian obat 5

5 penerimaan barang logistik tidak lengkap 5

6 obat expired date 1

LABORATORIUM

1 Resiko kesalahan identifikasi pasien 5 1

2 Resiko Kesalahan Sample 5 1
Resiko Salah Tempat atau tabung untuk sampel
3 1
pemeriksaan
Resiko Pasien dilakukan Phlebotomi lebih dari
4 2 1
satu kali
5 Resiko Alat tidak kontrol atau kontrol tidak masuk 1

6 Resiko Kesalahan sampel Pemeriksaan 5

esiko salah melihat hasil pemeriksaan dari alat

7 5
untuk ditulis ke lembar blanko pemeriksaan

8 Resiko Kesalahan ketik hasil 5

9 Resiko kesalahan identifikasi jenis pemeriksaan 1

10 Resiko salah kirim hasil atau salah memasukkan 2

hasil pemeriksaan di RM Pasien

11 Resiko tegangan listrik yang tidak stabil 4 1

12 Resiko Alat Rusak karena sebab lain 1 1

13 Resiko Air Kotor atau tidak lancar 1 1

14 Resiko komplain hasil oleh dokter karena tidak 1

sesuai dengan keadaan klinis pasien

15 Resikowaktu tunggu hasil yang terlalu lama 1 1

16 Resiko Keterlambat hasil pemeriksaan cito 1 1

17 Resiko Hasil Hilang 1 1

REKAM MEDIS

1 Kebakaran Berkas Rekam Medis 5 1

2 LBP terhadap petugas rekam medis 2

3 Salah menulis identitas pasien 5

4 Jatuh saat pengambilan berkas rekam medis 5 1

kelelahan karena rangkap tugas informasi saat
5 3
malam hari
 Salah dalam penjajaran berkas rekam medis di
6 5
rak filling
7 Salah memberi nomor antrian poli 3

8 Kehilangan berkas rekam medis 5

BIDANG UMUM DAN ADMINISTRASI

ADMINISTRASI
Terkena air panas di tempat wudhu dan kamar
1 2
mandi
2 Kehilangan dokumen arsip 1

3 Kehilangan data di komputer 1 1

PERSONALIA
Resiko terkena sengatan listrik karena meja
1 4 1
personlai dekat dengan kabel
2 Resiko Kehilangan File 1

3 Resiko Data Rusak 1

KEUANGAN

1 Resiko terlambat laporan keuangan 1

2 Resiko terlambat RAPB 1

Resiko ketidaksesuaian antara laporan Kasir &
3 1
Billing sistem RS
Resiko Piutang pasien tidak tertagih
4 1
(R.inap/R.jalan)
5 Resiko Kesalahan Jurnal pada akuntansi 1

6 Resiko dobel tagihan pada faktur obat 1

7 Resiko dobel tagihan pada faktur non obat 1

Resiko kehilangan bukti transaksi/dokumen

8 1
keuangan
9 Resiko Kesalahan laporan kasir ke bendahara 1

LOGISTIK

1 Resiko Barang Kosong gudang 1

2 Resiko Barang Kosong Toko 1

3 Resiko Kebakaran 4 1

4 Resiko Kehilangan Barang 1

5 Resiko Komplain 3

6 Resiko Kecelakaan 5

7 Resiko Stres 3

IPS

resiko Tersengat listrik saat memperbaiki/

1 memasang istalasi listrik 4 1

resiko jatuh pada saat pemeliharaan atau

2 perbaikan AC/ Tandon air/ pemasangan kabel 4 1

resiko jatuh pada saat perbaikan talang air di

3 4 1
atap gedung
4 resiko terjepit hidrolik saat instal meja oprasi 2 1
resiko tersayat kaca pada saat pemotongan kaca
5 2 1
etalase
resiko terinveksi virus pada pemeliharaan Alat
6 4 1
Kesehatan
resiko terkena bakteri dan kuman pada waktu
7 2 1
membersihkan IPAL
8 resiko terkena cairan kimia 4 1
resiko bahaya akibat kebisingan akibat alat kerja
9 3 1
dari gerinda
10 resiko bahaya akibat cahaya las listrik 3 1
resiko terkena tegangan kejut listrik ALKES dari
11 2 1
couter, incubator
resiko bahaya akibat suhu ruangan dan
12 kelembapan. 2 1
 SATPAM

1 Kehilangan Barang/benda milik keluarga pasien 1

2 Kekurangan tenaga personil keamanan 1

Salah pengambilan obatTerpapar cairan pasien

3 saat perbantuan angkat pasien dari mobil masuk 3 1
ke IGD

4 Pengaturan jalur parkIr 1 1

5 Pendataan pengunjung di luar jam kunjung 1

HUMAS

1 Resiko tuntutan terkait pelayanan 1

2 Resiko komplain terhadap fasilitas 1

PPI

1 air tendon yang keruh 2

2 proses desinfeksi dan sterilisasi 1

alur linen kotor dari gedung depan yang tidak
3 sesuai 1

4 Infeksi sehubungan dengan renovasi bangunan 1

Karyawan yang tertusuk jarum / terpapar cairan
5 2
infeksius
6 Penerapan Hand Hygiene yangtidak sesuai 2
dengan 5 Moment
7 Infeksi lokasi operasi 3

8 ILI (plebitis) 2

9 dekubitus 2 1

10 ISK 1
 STER TAHUN 2017
M AMINAH BLITAR

LIKEHOOD (FREKUENSI)

VERY HIGH
MEDIUM
RISK SCORE RISK RANKING (FOR ACT)

HIGH
LOW

2 3 4 5

3 3

4 4

3 6

4 4

3 3

3 3

3 15

4 4

5 5
 3 3

3 3

2 2

3 9

2 8

5 5

3 6

3 3

2 6

2 6

2 2

2 2
 4

2 8

2 2

2 4

5 15

3 6

3 3

3 3

4
 3 3

3 3

2 8

2 8

4 8

3 15

5 15

2 10

3 3
 4 4

3 6

2 4

4 4

3 9

2 2

3 6

4 4

2 4

3 6

2 2

2 2

3
 3 3

3 6

3 3

3 6

2 4

2 10

2 2

4 4

4 4

2 2

3 3

2 10

2 8

3 15

3 15

2 10

2 2

5
 5

2 2

3 3

2 10

2 10

2 10

3 3

2 4

3 3

3 6

2 10

3 9
2 10

2 6

2 10

5 10

2 2

2 2

3 3

3 3

3 3

4 4

3 3

4 4

3 3

2 2

2 2
 3 3

3 3

2 2

2 2

3 9

2 10

2 6

2
 3 3

4 4

4 4

4 4

5 5

4 8

2 2

4 4

4 4

2 4

4 8

3 9

3 6

4 4