RISIKO KLINIS/KESELAMATAN PASIEN = GRADING MATRIKS RISIKO

RISIKO NON KLINIS/KESELAMATAN PASIEN = GRADING MATRIKS RISIKO

MATRIKS RISIKO
 SELERA RISIKO KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B 3 3 6 9 12 15
I
L
I
T 2 2 4 6 8 10
A
S
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
DAMPAK

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B
I 3 3 6 9 12 15
L
I
T
A 2 2 4 6 8 10
S

1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK
 Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

15 sd 25 sangat tinggi

10 sd 14 tinggi

5 sd 9 sedang

3 sd 4 rendah

1 sd 2 sangat rendah
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (SMART)

1 Pengambilan rekam medik Meningkatkan ketepatan petugas dalam
mengambil rekam medis >85% dalam kurun
waktu 1 tahun

2 Tidak ada kesalahan dalam pemberian

Pemberian imunisasi imunisasi dalam kurun waktu 1 tahun
3
4
5
6
7
(KLINIS & NON KLINIS)

PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

Loket Pendaftaran Klinis
dan rekam medis

Posyandu balita Klinis

 REGISTER RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

TUJUAN
NAMA KEGIATAN
NO KATEGORI KEGIATAN
(PROSES BISNIS)
(SMART)

(1) (2) (3)

Meningkatkan
ketepatan
petugas dalam
Pengambilan sampel mengambil
1 Risiko klinis
darah sampel darah
>85% dalam
kurun waktu 1
tahun

terpenuhinya
kebutuhan
Pengadaan reagen
Risiko non klinis reagen 95%
2 dan bahan habis
(keuangan) untuk pelayanan
pakai
lab dalam waktu
1 tahun
 IDENTIFIKASI RISIKO

AREA /
LOKASI
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK

(4) (5) (6) (7) (8)

Karena
petugas sehingga menyebabkan
Ruang mungkin terjadi
melakukan cedera, keluhan dan
pengambila R.1 kegagalan
phlebotomi ketidakpuasan pada
n sampel phlebotomi
tidak sesuai pasien
prosedur

sehingga pengadaan
Karena mungkin terjadi
reagen dan BHP untuk
keuangan pandemi R.2 perubahan alokasi
pemeriksaan spesimen
covid anggaran
menjadi terlambat
 ANALISA RISIKO INH

PENGENDALIAN YANG
SUDAH ADA
PERNYATAAN RISIKO (existing control) DAMPAK PROBABILITAS

(9) (10) (11) (12)

Karena petugas
melakukan phlebotomi
tidak sesuai prosedur,
mungkin terjadi SPO dan daftar tilik
kegagalan phlebotomi penatalaksanaan 2 4
sehingga menyebabkan phlebotomi
cedera, keluhan dan
ketidakpuasan pada
pasien

karena pandemi Covid

19 mungkin terjadi
perubahan alokasi
anggaran sehingga
tidak ada 5 1
pengadaan reagen dan
BHP untuk pemeriksaan
spesimen menjadi
terlambat
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO

PERINGKAT APAKAH PERLU

SKOR LEVEL RISIKO (1-5) PENANGANAN
RISIKO
RISIKO ?
(ya / tidak)
(14) (15) (16) (17)

8 Sedang 3 Ya

5 Sedang 3 Ya
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

TEHNIK PENGENDALIAN
RISIKO (hindari, cegah,
URAIAN PENANGANAN RISIKO
reduksi, segregasi, transfer
risiko)

(18) (19)

peningkatan kemampuan teknis

Pencegahan
phlebotomi bagi petugas

melakukan revisi anggaran

Pencegahan berdasarkan perhitungan kebutuhan
reagen dan bahan habis pakai
IKO RISIKO RESIDUAL

PEMBIAYAAN
PERINGKAT
RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR
RISIKO
(Transfer / Retensi)

(20) (21) (22) (23) (24)

retensi 1 2 2 rendah

retensi 1 1 1 sangat rendah

 PEMILIK
RISIKO

TARGET
LEVEL WAKTU
RISIKO (1-5) PIC

(25) (26) (27)

2 PJ Lab 1 tahun

1 Perencana 1 tahun
 PROFIL RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

KATEGORI
NO PERNYATAAN RISIKO
RISIKO

-1 -2 -3
1

Risiko Karena petugas melakukan phlebotomi tidak sesuai

Keselamatan prosedur mungkin terjadi kegagalan phlebotomi
1
Pasien (risiko sehingga menyebabkan cedera, keluhan, dan
Klinis) ketidakpuasan pada pasien

karena pandemi Covid 19 mungkin terjadi perubahan

2 Risiko keuangan alokasi anggaran sehingga pengadaan reagen dan
BHP untuk pemeriksaan spesimen menjadi terlambat
 AKAR MASALAH
CONTROLLABILITY
(PENYEBAB DAMPAK (D) PROBABILITAS (P)
(Pengendalian)
UTAMA RISIKO)

-4 -5 -6 -7

Kepatuhan petugas
2 4 1
terhadap SPO

Perencanaan
Kebutuhan reagen 5 1 1
dan BHP
SCORING RANKING

-8
-9
(5x6x7)

8 1

5 2
 RENCANA PENANGA

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

ALTERNATIF TEHNIK
PENANGANAN RISIKO PENGENDALIAN YANG SUDA
RISIKO
(Prioritas
NO. KEGIATAN SASARAN
tinggi/sangat
tinggi) Opsi Tehnik Uraian Pengandalian
Penanganan Penanganan
yang Sudah Ada
Risiko Risiko

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1
2
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA RENCANA PENGENDALIAN

Pemilik
Risiko
Jenis
Efektif/Kurang Pengendalia [Detektif (D)
n yang harus Kegiatan Waktu
Efektif Preventif (P)
ada Korektif (K)]
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanggung
Jawab TL
Pengendalia
n

(14)
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

PENANGANAN
RISIKO
NO KEGIATAN SASARAN (PRIORITAS)
RENCANA REALISASI
Pengendalian yang (Kegiatan Rencana
harus ada Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
NAN WAKTU PEMANTAUAN
PENANGGUNG
USULAN
PERBAIKAN JAWAB
PEMANTAUAN
YANG BELUM RENCANA REALISASI
TERTANGANI

(7) (8) (9) (10) (11)

 LAPORAN PEMANTAUAN

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

Penanganan Risiko
Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

n Risiko Status Risiko

Waktu Trend
Penanggung Jawab Level Risiko
Implementasi (naik/turun)

(6) (7) (8) (9)