DAFTAR RISK REGISTER UNIT/INSTALASI PELAYANAN

RSUD DR. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

RISK REGISTER UNIT/INSTALASI RISK REGISTER INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

1 Resiko Infus Blong 3 4 12

Resiko tertusuk
2 5 3 15
benda tajam

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien HIV,

Hepatitis dan
3 4 4 16
infeksius

Resiko pasien
4 4 3 12
jatuh

Risiko terjadinya
5 3 2 6
HAI's

Resiko air
macet/wc buntu/

wastafel
6 4 2 8
tersumbat

Resiko Triage
7 5 5 25
salah

Pasien tidak dapat

tempat

8 rawat inap 5 4 20

Diagnosa kurang
9 5 2 10
tepat
 Resiko observasi
pasien

10 tidak maksimal 5 5 25

Konsultasi dokter
11 3 2 6
spesialis

Resiko terpapar
infeksi

12 Airbone droplet 5 4 20

Resiko billing
13 4 3 12
system error

RISK REGISTER INSTALASI GIZI

NO KATEGORI RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR

Resiko terjadinya
kesalahan

pemberian diit
1 2 5 10
pada pasien

Kebakaran karena
penyimpanan gas
LPG, kortsleting
listrik, Ac bocor

,penyimpanan
mudah

terbakar
2 5 2 10
 Makanan
3 2 1 2
terlambat sampai

ke pasien

Pasien sudah
pindah kamar

4 tidak di konfirmasi 2 4 8

Makanan
5 2 1 2
Expired/basi

Resiko air
macet/wc buntu/

wastafel
6 2 3 6
tersumbat

Keberadaan
binatang

pengganggu
7 2 4 8
(insect,lebah)

Resiko billing
8 4 3 12
system error

RISK REGISTER INSTALASI FARMASI

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko terpapar
B3 bagi

1 petugas 4 2 8
 Obat tanpa label
2 4 3 12
high alert

Obat high alert yg

tidak pada

3 tempatnya 4 1 4

Obat tanpa label

4 4 3 12
LASA

Risiko kesalahan
identifikasi

5 pasien 5 3 15

Resiko kesalahan

6 pemberian obat 5 2 10

Suhu ruang
penyimpanan

obat kurang
7 4 3 12
sesuai standar

Resiko billing
8 4 3 12
system error

RISK REGISTER ICU

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

1 Terlepasnya ETT 2 3 6
2 Terlepasnya NGT 2 3 6

Combutio oleh
karena tindakan
DC shock yang

3 sering 3 2 6

Resiko tertusuk
4 5 2 10
benda tajam

Visite dokter diluar

jam kerja
5 5 4 20
Risiko terjadinya
6 4 2 8
HAI's

Resiko pasien
7 3 2 6
jatuh

Resiko infuse
8 3 4 12
blong

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien HIV,

Hepatitis dan
9 4 4 16
infeksius

Resiko billing
10 4 3 12
system error

RISK REGISTER HEMODIALISA

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

ALO durante HD
1 (Acut Lung 5 2 10

Oedema)
 Resiko Infus Blong
2 5 2 10

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien
Hepatitis

3 dan infeksius 4 3 12

Resiko tertusuk
4 5 2 10
benda tajam

Resiko hipotensi
pada

5 pasien HD 4 3 12

Terlepasnya jarum
vena fistula intra
dyalisis (venos

needle
6 3 3 9
disiodgement)

Plebitis dan
anurisma pada

7 AV Shunt 3 3 9

Resiko billing
8 4 3 12
system error

RISK REGISTER LABORATORIUM

NO KATEGORI RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR

 Resiko terpapar
B3 bagi petugas
1 3 2 6

Resiko tertusuk
2 4 2 8
benda tajam

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien HIV,
Hepatitis dan
infeksius

3 4 2 8

Resiko kesalahan
penyampaian
hasil pemeriksaan

4 4 3 12

Tidak ada
penundaan
pemeriksaan
karena kegagalan
fungsi alat

5 4 `1 4

Tidak ada
penundaan
pemeriksaan
karena

kekosongan
6 4 2 8
reagen

Resiko billing
7 4 3 12
system error
RISK REGISTER RADIOLOGI

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko kesalahan
penyampaian
hasil pemeriksaan

1 5 1 5

Kesalahan
Identifikasi pasien
2 3 1 3

Salah
memasukkan hasil
foto dalam amplop

3 3 4 12

Alat pemeriksaan
di radiologi error
4 3 2 6

Salah posisi
pemeriksaaan
pasien
5 1 3 3

Ketidaktepatan
tanda R/L pada
foto rontgen

6 1 2 2

Waktu tunggu
7 1 2 2
pelayanan
 Resiko kebocoran
8 5 1 5
tabung radiasi

Reaksi alergi
9. terhadap 5 3 15
pemberian kontras

Resiko kebocoran
10. radiasi melalui 4 3 12
pintu pemeriksaan

Resiko billing
11 4 3 12
system error

RISK REGISTER INSTALASI BEDAH SENTRAL

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko tertusuk
1 5 2 10
benda tajam

Kesalahan lokasi
2 5 1 5
operasi

Resiko terjadinya
elektrik injury pada
pasien

3 5 1 5

Cidera akibat
4 5 2 10
operasi

Resiko Linen
5 4 2 8
berkurang
 Resiko pasien
6 4 4 16
hipotermi

7 Resiko salah sisi 5 1 5

Resiko terjadinya
kekurangan alat
medis saat
tindakan

8 4 4 16

Resiko alat
9 4 1 4
tertinggal di linen

Resiko tidak
dilakukannya site
marking
10 4 4 16

Resiko billing
11 4 3 12
system error

RISK REGISTER INSTALASI REHABILITASI MEDIK

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Risiko alat terapi

1 2 2 4
error

Risiko cidera (luka

bakar) akibat
tindakan SWD, IR,
MWD

2 3 1 3
 Risiko terjadinya
strain jaringan
(nyeri)
3 1 1 1

Risiko
pemasangan
plate/logam pada
sendi tertentu
dilakukan SWD

4 3 2 6

Resiko billing
5 4 3 12
system error

RISK REGISTER RAWAT JALAN

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko
keterlambatan
dokter spesialis
pemberi
pelayanan

1 3 3 9

Resiko
keterlambatan
hasil pemeriksaan
Laborat / Radiologi
pada pasien rawat
jalan

2 2 2 4
 Resiko waktu
tunggu rawat jalan
yang lama

3 3 3 9

4 Resiko pasien jatuh 3 2 6

Ruang tunggu
5 3 2 6
pasien panas

Resiko billing
6 4 3 12
system error

RISK REGISTER RAWAT INAP

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

1 Resiko Infus Blong 3 4 12

Resiko tertusuk
2 5 2 10
benda tajam

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien HIV,

Hepatitis dan
3 4 4 16
infeksius
 Resiko terjadinya
plebitis dan
adanya
udara/emboli
dalam selang
infuse, saat

pemasangan
infuse

4 5 3 15

Resiko pasien
5 3 2 6
jatuh

Risiko terjadinya
6 3 2 6
HAI's

visite dokter di luar

jam kerja
7 3 4 12

Risiko kesalahan
identifikasi pasien
8 5 2 10

Resiko Kehilangan
barang milik
pasien

9 3 3 9

Resiko air
macet/wc buntu/
wastafel
tersumbat

10 3 3 9

Keberadaan
binatang
pengganggu
(insect,lebah)

11 3 4 12
 Ruang dispensing
12 belum tersedia 4 4 16
sesuai standart

Resiko billing
13 4 3 12
system error

RISK REGISTER VK

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

1 Resiko Infus Blong 3 4 12

Resiko tertusuk
2 5 2 10
benda tajam

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien HIV,

Hepatitis dan
3 4 4 16
infeksius

Resiko terjadi
adanya udara

dalam selang
infuse, saat
4 5 3 15
pemasangan
infuse

Resiko pasien
5 5 2 10
jatuh
 Risiko kesalahan
identifikasi pasien
6 5 2 10

Resiko Kehilangan
barang milik
pasien

7 3 3 9

Resiko air
macet/wc buntu/
wastafel
tersumbat

8 4 2 8

Resiko terjadi syok

haemoragic
9 5 2 10

Resiko infeksi
akibat
pemasangan
kateter
10 4 2 8

Resiko billing
5 4 3 12
system error

RISK REGISTER NEONATUS

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

1 Resiko Infus Blong 3 4 12

Resiko tertusuk
2 5 2 10
benda tajam
 Resiko terpapar
cairan atau

darah dari pasien

3 HIV, Hepatitis dan 4 4 16
infeksius

Resiko terjadinya
plebitis dan
adanya
udara/emboli
dalam selang
infuse, saat

pemasangan
infuse

4 5 3 15
Resiko pasien
5 3 2 6
jatuh
Risiko terjadinya
6 3 2 6
HAI's

jam visite dokter di

luar jam kerja
7 3 1 3

Resiko air
macet/wc buntu/
wastafel
tersumbat

8 4 2 8

Resiko terjadinya
9 5 1 5
penculikan bayi

Resiko bayi
10 5 1 5
tertukar

Resiko bayi luka

11 5 2 10
bakar
 Resiko bayi luka
11 5 2 10
bakar

Resiko billing
12 4 3 12
system error

RISK REGISTER INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko terpapar
1 B3 bagi 4 3 12
petugas

Resiko terpapar
cairan atau darah
dari pasien HIV,

Hepatitis dan
2 4 2 8
infeksius

Resiko tempat
3 4 3 12
kotor

Salah
pengelompokkan
sampah medis
dan non

4 medis 4 2 8

Sanitasi tidak
lancar, wc macet,
PDAM tidak
lancar,

spolhock
5 3 2 6
tersumbat
 Resiko tertusuk
6 3 2 6
jarum

Resiko billing
7 4 3 12
system error

RISK REGISTER IPSRS

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko Genset
1 4 2 8
mati

Resiko terpapar
cairan atau

darah dari pasien

2 HIV, Hepatitis dan 3 2 6
infeksius

Speartpart alat
3 3 1 3
tidak ada

Resiko kejatuhan
4 4 2 8
benda

Alat tidak
5 3 1 3
dikalibrasi

6 Hydrant macet 4 1 4

Resiko billing
7 4 3 12
system error

RISK REGISTER CSSD / LOUNDRY

 KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Kejadian luka
bakar saat
mengeluarkan
bahan steril

1 dari mesin autoclaf 4 1 4

Resiko tertusuk
2 3 2 6
benda tajam

Resiko terpapar
linen infeksius
3 3 1 3

Resiko
keterlambatan
waktu penyediaan
linen untuk

4 ruang rawat inap 3 2 6

Resiko alat CSSD

5 3 1 3
trouble

Resiko billing
6 4 2 8
system error

RISK REGISTER BAGIAN KEUANGAN

 KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Pembayaran klaim
dari pihak ketiga
lama karena
lambatnya
verifikasi dari

verifikator pihak
ketiga

1 4 3 12

Resiko
keterlambatan

penyampaian
2 tagihan pasien 3 2 6
rawat inap

Resiko
keterlambatan

pemberian intensif
3 atau jasa kepada 4 1 4
karyawan

Resiko tidak
dilaporkannya
CRR
4 4 1 4

Keterlambatan
laporan
5 4 1 4
5 4 1 4
akuntabilitas
kinerja

Resiko billing
6 4 2 8
system error

RISK REGISTER BAGIAN KEPEGAWAIAN

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko tidak
semua

pegawai
1 mengikuti 4 1 4
pelatihan

Resiko
keterlambatan
kenaikkan
pangkat

2 pegawai 3 2 6

Keterlambatan
laporan
akuntabilitas
kinerja
3 4 1 4

Resiko billing
4 4 2 8
system error

RISK REGISTER BAGIAN CASEMIX

 KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Klaim pasien tidak

layak bayar
karena
terlambatnya
penyampaian
berkas data ke
bagian klaim dan
pihak ketiga

1 4 1 4

Keterlambatan
laporan
akuntabilitas
kinerja
2 4 1 4

Resiko billing
3 4 2 8
system error

RISK REGISTER BAGIAN HUMAS

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko
keterlambatan

respon terhadap
1 4 1 4
adanya komplain
 Resiko permintaan
pungli dari LSM
atau organisasi
masyarakat
(ORMAS) dan

wartawan

2 4 1 4

Keterlambatan
laporan
akuntabilitas
kinerja
3 4 1 4

Resiko billing
system error
4 4 2 8

RISK REGISTER BAGIAN REKAM MEDIK

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko terjadinya

ketidaklengkapan
1 pengisian rekam 4 2 8
medik

Resiko pasien
kontrol tidak
4 2 8

2 membawa kartu

Resiko billing
system error
 Resiko billing
system error
3 4 2 8

RISK REGISTER BAGIAN HUMAS

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko terjadinya

ketidaklengkapan
1 pengisian rekam 4 2 8
medik

Resiko pasien
kontrol tidak

2 membawa kartu 4 2 8

Resiko billing
system error
3 4 2 8

RISK REGISTER BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN

KATEGORI
NO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO

Resiko Faktur
1 4 1 4
hilang

Resiko Kerusakan
2 3 2 6
barang

3 Resiko ATK habis 4 2 8

 Resiko
keterlambatan
pelayanan
ambulance

4 4 3 12

Resiko ruangan
5 2 4 8
berdebu

Resiko billing
6 4 2 8
system error
LAYANAN
JA
RURAT (IGD)

PITA RISIKO

KUNING

MERAH

MERAH

KUNING

HIJAU

HIJAU

MERAH

MERAH

HIJAU
 MERAH

HIJAU

MERAH

KUNING

PITA RISIKO

KUNING

KUNING
 HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU
 KUNING

HIJAU

KUNING

MERAH

KUNING

KUNING

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU
 HIJAU

HIJAU

HIJAU

MERAH

HIJAU

HIJAU

KUNING

MERAH

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU
 HIJAU

KUNING

HIJAU

KUNING

HIJAU

HIJAU

KUNING

PITA RISIKO
HIJAU

HIJAU

HIJAU

KUNING

HIJAU

HIJAU

KUNING
PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

KUNING

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

MERAH

KUNING

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU
 MERAH

HIJAU

MERAH

HIJAU

MERAH

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

HIJAU

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

HIJAU

HIJAU

KUNING

PITA RISIKO

KUNING

HIJAU

MERAH
MERAH

HIJAU

HIJAU

KUNING

HIJAU

HIJAU

HIJAU

KUNING
 MERAH

KUNING

PITA RISIKO

KUNING

HIJAU

MERAH

MERAH

HIJAU
 HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

KUNING

PITA RISIKO

KUNING

HIJAU
MERAH

MERAH

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

KUNING

PITA RISIKO

KUNING

HIJAU

KUNING

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

KUNING

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

KUNING
PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU
PITA RISIKO

KUNING

HIJAU

HIJAU

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

HIJAU

PITA RISIKO

KUNING

HIJAU

HIJAU

HIJAU
PITA RISIKO

KUNING

HIJAU

HIJAU

PITA RISIKO

HIJAU
 HIJAU

HIJAU

HIJAU

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

HIJAU
 HIJAU

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

HIJAU

PITA RISIKO

HIJAU

HIJAU

HIJAU
KUNING

HIJAU

HIJAU