No Area/Unit Jenis Dampak Probabilitas Keparahan Risiko Risiko Ruang Alat sterilisasi tidak Terjadi HAIS 3 3 9 Tinggi 1 Sterilisasi sesuai standar
Ruang HD Bangunan roboh Pasien tertimpa 3 3 9 Tinggi
2 reruntuhan
Ruang HD Konsleting listik Terjadi kebakaran 3 3 9 Tinggi
3
Ruang HD Usia mesin/ alkes Hasil pengukuran 3 3 9 Tinggi
4 sudah lebih dari 5 alkes tidak valid tahun Ruang RO Pompa rusak Tidak bisa pelayanan 3 3 9 Tinggi 5 karena air RO tidak produksi Farmasi Salah pasien dalam Gangguan klinis 2 4 8 Tinggi pemberian obat 6 Farmasi Salah pemberian obat Gangguan klinis 2 4 8 Tinggi kepada pasien 7 Farmasi Pemberian obat Gangguan klinis 2 4 8 Tinggi kadaluarsa kepada 8 pasien Ruang Ruang isolasi tidak Penularan infeksi 2 4 8 Tinggi isolasi tertutup rapat 9
Ruang HD Petugas tidak mencuci Penularan infeksi 5 2 10 Menenga h
10 tangan sesuai prosedur Gudang B3 Penempatan BMHP Petugas terkena 5 2 10 Menenga h B3 tidak sesuai cairan B3 11
Ruang Tamu tidak Ruang tunggu penuh 5 2 10 Menenga h
12 tunggu berkepentingan sehingga pelayanan masuk terganggu Pendaftaran Komputer mati Petugas administrasi 5 2 10 Menenga h 13 tidak bisa pelayanan
Ruang Pengunjung tidak Penularan infeksi 4 2 8 Menenga h
Tunggu melakukan cuci 14 tangan TPS B3 Limbah b3 penuh Mencemari 2 4 8 Menenga h 15 lingkungan
Ambulan Setrum accu habis Ambulan tidak bisa 4 2 8 Menenga h
16 dijalankan untuk pelayanan 17 IPAL IPAL tidak bisa Pencemaran 4 2 8 Menenga h memproses air limbah lingkungan 18 Ruang HD Kurang sarana untuk Penularan infeksi 3 2 6 Menenga h handrub Ruang HD Kurang sarana gaun Penularan infeksi 3 2 6 Menenga h 19
Ruang HD Pemahaman petugas Penularan infeksi 3 2 6 Menenga h
20 terkait PPI masih kurang Ruang HD Pasien dan pengunjung Penularan infeksi 3 2 6 Menenga h kurang memahami 21 etika batuk dan bersin 22 Genset Oli/solar habis Genset tidak bisa 2 3 6 Menenga h hidup Ruang HD Pasien salah preskripsi Syok, gangguan klinis 3 2 6 Menenga h 23 HD 24 Ruang HD Pasien jatuh Gangguan klinis 2 3 6 Menenga h
Keungan Keterlambatan Persediaan farmasi 2 3 6 Menenga h
pembayaran ke PBF terhambat 25 SDM Kekurangan tenaga Pelayanan terhambat 2 3 6 Menenga h 26 kesehatan SDM Kekurangan pegawai Pelayanan tidak 2 3 6 Menenga h maksimal 27 Parkiran Bahaya psikososial = Pengunjung 5 1 5 Menenga h 28 kehilangan barang- mengalami kerugian barang yang ada akibat barang hilang dikendaraan atau tempat parkir Keuangan Keterlambatan Cashflow klinik 1 3 3 Menenga h 29 pembayaran klaim terhambat BPJS 30 ruang hd AC rusak Mesin HD rusak 2 2 4 rendah 31 ruang rapat dinding mengelupas gangguan 2 1 2 rendah pernafasan 32 Ruang Kursi Plastik Patah Pasien terjatuh 2 1 2 rendah tunggu 33 Ruang RO Filter tersumbat Produksi air RO 2 1 2 rendah terhambat