REGISTER RISIKO RSUD Kota Dumai

Ruangan :
DAMPAK FREKUENSI
Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat Sgt Jarang Jarang Kadang
NO KATEGORI RISIKO
1 2 3 4 5 1 2 3
I PELAYANAN (Patient care – related risk)
1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia
2 Gigi pasien lepas saat intubasi
3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi
4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU
5 Infeksi luka operasi
Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh
6
pasien post op
Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat Inap
7
Gagal/tak tercapai
Dikomplain pasien karena tindakan di IGD,
8
PKMRS dan ranap
Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir,
9
Farmasi
Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena
10
Prescribing error
Salah pasien karena salah identifikasi (tempel
11
stiker) di penunjang medis
Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan
12
karena alat pemeriksaan error
Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan
13
yang ramai
Timbul antrian dan informasi yang diterima
14 pasien kurang nyaman loket penerimaan dan
pengambilan hasil menyatu di Lab
Komunikasi dengan pasien kurang nyaman
15
karena ruangan untuk lalulalang
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn
16
server/HIS/LIS error
Pelayanan di lab terhambat karena alat error,
17
reagen kosong, kendala di jalan
Permintaan hasil per telpon menyita waktu
18 petugas lab dan hasil kurang dapat
dipertanggung jawabkan (salah ucap/baca)
Kerja petugas lab tak efektif karena order tak
19 terjadwal, tidak terkirim, tidak teratur dan tidak
terinput
Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di
20 lantai atas dapat sebagai sarana untuk bunuh
diri) karena jendela yang tidak aman
21 Risiko pasien jatuh
Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh
22
menimpa yang lewat
 Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan
23
tembok pembatas terlalu pendek / dekat
24 Terjadi INOS
25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik
26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh
Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka
27
kedalam

II ASET (Property-related risk)

Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan
1
bocor
Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu /
2
jalan keluar
Kebakaran karena penyimpanan gas LPG,
3 Kortsleting Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan
mudah terbakar
4 Bahan makanan tidak beku dan rusak
Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena
5
sirkulasi udara kurang baik
Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena
6
banyak debu
Kerusakan barang dan terkontaminasi karena
7
tikus dan kecoa
8 Persediaan barang kosong
Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang
9
mudah dimasuki/bocor
10 Inventarisasi tidak up date
11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa
12 Persediaan kurang / macet
13 Kehilangan data SDM (File)
14 Komputer tidak dapat masuk jaringan
15 Mesin server mati dan SIM error
16 Server semakin berat / penuh
Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran
17
/korslet listrik
18 Alat pemeriksaan di lab error
19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat
20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air
Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena
21
banyak pintu penghubung
Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS
22
tak berfungsi
Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah
23
tanpa kontainer
Banjir/Air menggenang/Becek karena
24
infrastruktur yang kurang baik
Kaca pecah karena bening tanpa peringatan /
25
cedera

III MEDIS (Medical staff-related risk)

1 Pengelolaan oleh Komite Medis XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam
1 serta tidak ada railing, serta keramik yang
terlepas
Luka bakar pada petugas karena penggunaan
2 alat listrik, kabel/stop kontak yang tidak sesuai
ketentuan
3 Terpapar obat kemoterapi
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh
4
karena terkait kabel yang tidak rapih
Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh
5 pasien karena prosedur APD atau penempatan
sampah medis tidak pada tempatnya
Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi
6
saat bekerja
Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan
7
tempat kerja yang panas
Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat
8
terhirup bahan bahan kimia
9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang
10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya
11 Bahaya radiasi penggunaan komputer
12 Terpapar preparat kuman di laboratorium
Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang
13
rendah
Pengunjung / karyawan cedera karena kontur
14
halaman yang tidak rata.
Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok
15
kamar mandi yang pecah

V KEUANGAN (Financial Risk)

Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian
1
resume tidak lengkap
Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai
2
dengan benefitnya
Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak
3
kerjasama lagi, tagihan tidak lengkap
Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data
4
tidak ter-input

VI LAIN - LAIN (Other risk)

1 Tuntutan hukum
Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam
2
pembuatan PKS
3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS
4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS
 Laporan keuangan melampaui batas waktu
5
karena keterlambatan pengolahan data

VII KOMPLAIN
Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan
1
penulisan nama yang salah
2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan

Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan

3
kurang, tindakan medis dilakukan oleh perawat
Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak
4
ramah, penghitungan harga resep lama
Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit,
5
prosedur UGD perlu diperbaiki.

Penyelesaian rekening / Administrasi lama,

6 informasi biaya tak jelas, prosedur pembayaran
bolak-balik, pembayaran di kasir lama.

7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama

Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang
8
senior/tua judes
mai
UENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko)
RISIKO
RANKING
Sering Sgt Sering Sulit Agak SulitAgak Mudah Mudah RISIKO
(utk
Tindakan)
4 5 1 – 25 1 2 3 4
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX