REGISTER RISIKO RS SEHAT-AMAN TAHUN 2017

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)

SKOR
NO KATEGORI RISIKO Sgt Sgt Sgt Sgt RISIKO Agak Agak
Ringan Ringan Sedang Berat Berat Jarang Jarang Kadang Sering Sering Sulit Sulit Mudah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3
I PELAYANAN (Patient care – related risk)
1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia 4 2 8 2
2 Gigi pasien lepas saat intubasi 3 2 6
3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi 5 2 10 2
4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU 3 2 6 33
5 Infeksi luka operasi
6 Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh
pasien
Tindakanpost
di op
IGD, PKMRS dan Rawat Inap Gagal/tak
tercapai 24
7
8 Dikomplain pasien karena tindakan di IGD, PKMRS dan
9 ranap
Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir, Farmasi
Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena
10 Prescribing error
Salah pasien karena salah identifikasi (tempel stiker) di
11 penunjang medis
Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan
12 karena alat pemeriksaan error
13 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan yang
ramai
Timbul antrian dan informasi yang diterima pasien
14 kurang nyaman loket penerimaan dan pengambilan
hasil menyatu di Lab
Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena
15 ruangan untuk lalulalang
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn
16 server/HIS/LIS error
Pelayanan di lab terhambat karena alat error, reagen
17 kosong, kendala di jalan
Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas
18 lab dan hasil kurang dapat dipertanggung jawabkan
(salah ucap/baca)
Kerja petugas lab tak efektif karena order tak
19 terjadwal, tidak terkirim, tidak teratur dan tidak
terinput
 Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di lantai
20 atas dapat sebagai sarana untuk bunuh diri) karena
jendela yang tidak aman
21 Risiko pasien jatuh
Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh
22 menimpa yang lewat
Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan
23 tembok pembatas terlalu pendek / dekat
24 Terjadi INOS
25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik
26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh
Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka
27 kedalam

II ASET (Property-related risk)

1 Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor
Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu / jalan
2 keluar
Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting
Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar
3
4 Bahan makanan tidak beku dan rusak
Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi
5 udara kurang baik
6 Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena banyak
7 debu
Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus dan
8 kecoa
Persediaan barang kosong
Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang mudah
9 dimasuki/bocor
10 Inventarisasi tidak up date
11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa
12 Persediaan kurang / macet
13 Kehilangan data SDM (File)
14 Komputer tidak dapat masuk jaringan
15 Mesin server mati dan SIM error
16 Server semakin berat / penuh
17 Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran
/korslet listrik
18 Alat pemeriksaan di lab error
19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat
20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air
Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak
21 pintu penghubung
Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS tak
22 berfungsi
Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah tanpa
23 kontainer
Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur
24 yang kurang baik
25 Kaca pecah karena bening tanpa peringatan / cedera

III MEDIS (Medical staff-related risk)

1 Pengelolaan oleh Komite Medis XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2 kredensial / kesesuaian kompetensi/ PKK-CP dll

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta tidak
1 ada railing, serta keramik yang terlepas
Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat
2 listrik, kabel/stop kontak yang tidak sesuai ketentuan
3 Terpapar obat kemoterapi
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena
4 terkait kabel yang tidak rapih

Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien

karena prosedur APD atau penempatan sampah medis
5 tidak pada tempatnya
Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi saat
6 bekerja
Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat
7 kerja yang panas
Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat terhirup
8
bahan bahan kimia
9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang
10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya
11 Bahaya radiasi penggunaan komputer
12 Terpapar preparat kuman di laboratorium
Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang
13 rendah
Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman
14 yang tidak rata.
Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok kamar
15 mandi yang pecah

V KEUANGAN (Financial Risk)

Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian
1 resume tidak lengkap
Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan
2 benefitnya
Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak
3 kerjasama lagi, tagihan tidak lengkap
4 Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak
ter-input
VI LAIN - LAIN (Other risk)
1 Tuntutan hukum
Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan
2 PKS
3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS
4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS
Laporan keuangan melampaui batas waktu karena
5 keterlambatan pengolahan data

VII KOMPLAIN
Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan penulisan
1 nama yang salah
2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan
Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan
3 kurang, tindakan medis dilakukan oleh perawat
Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak
4 ramah, penghitungan harga resep lama
 Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit, prosedur
5 UGD perlu diperbaiki.
Penyelesaian rekening / Administrasi lama, informasi
biaya tak jelas, prosedur pembayaran bolak-balik,
pembayaran di kasir lama.
6
7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama
Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang
8 senior/tua judes
ONTROLAN (x Risiko)
RANKING
RISIKO (utk
Mudah
Tindakan)
4

16
4 24
20
XXX XXX