NOTULEN MEETING "PERSIAPAN DOKUMEN AKREDITASI

Hari/Tanggl (Waktu) : Jumat, 5 Agustus 2022 (Pk 14.30 - selesai)

Jumlah Peserta : 16 orang

Dokumen Detail PIC Keterangan/Status Catatan Khusus

Semua Perundangan yang
MFK 1.1 List dan Copy Peraturan Rangga Perlu progress soft file
Digunakan RS
List dan Copy Perijinan Semua Perijinan di RS
MFK 1.2 Semua MOU, Termasuk KSO Bambang DP Belum ada dokumen yang terarsip
List dan Copy MOU/Perjanjian Kerja Sama
Alat Medis
Masing-masing
Panduan-panduan MFK
PIC
Revisi tambahan (Lengkap UT,
Wewenang, Tanggung Jawab) dan
SK Tim K3
tambahan Pengelolaan
Keselamatan dan Keamanan
Civil, ME&Automation,
Elektromedik, Driver,
Pedoman Organisasi Manajemen Gedung Bambang DP Belum dibuat
Kamar Jenazah,
Housekeeping, Linen
MFK 1.3
Pedoman Organisasi Sanitasi Christine A Belum dibuat
Pedoman Kerja Tim K3 dr. Saras Belum diperbarui
Panduan Pengelolaan/Manajemen Gedung Bambang DP Belum dibuat
Panduan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Christine A Belum dibuat
Panduan Pengelolaan Keselamatan RS Bambang DP Belum dibuat
Panduan Pengelolaan Keamanan di RS Boni/Rani Belum dibuat
Program - TOR Manajemen Gedung Done
Program - TOR Tim K3 Done
Bambang DP,
Rencana Anggaran Belum dibuat
Pak Arief
Revisi tambahan (Lengkap UT,
SK Penanggungjawab MFK Christine A
MFK 2.1 Wewenang, Tanggung Jawab)
Sertifat K3RS Penanggungjawab MFK Pelatihan di bulan Agustus
 Dokumen Detail PIC Keterangan/Status Catatan Khusus

Keselamatan,
Keamanan,
Pengelolaan B3,
Proteksi Kebakaran,
Christine,
MFK 2.2 Program MFK Program K3 + Man. Gedung Belum dibuat Peralatan Medis, Sistim
Rifaldi
Utilitas, Penanganan
Kedaruratan dan
Bencana, Kontruksi dan
Renovasi, Pelatihan

Bukti Pelaksanaan/Ceklist Pengawasan dan Evaluasi

MFK :
Christine,
K3 Laporan HSE bulanan Belum dibuat
Rifaldi
MFK 2.3 Laporan Pengawasan Hasil
Manajemen Gedung Bambang DP Belum dibuat
Ceklist Para SPV
Laporan Tahunan :
Christine, Menggunakan laporan semester I,
Pengelolaan K3 RS
Rifaldi SK Tim baru
Pengelolaan Manajemen Gedung Done, Tahun 2021
Bukti Pelaksanaan Penerapan Program MFK pada
Menggunakan ceklist sanitasi Christine A Belum dibuat
Tenant/Penyewa Lahan
MFK 2.4
Review MOU, point
MOU tercantum program MFK Bambang DP Belum terarsip
keselamatan
Bukti Pengelolaan Risiko ME : Sutrisno Belum update SPO
Elektromedik :
Belum update SPO
Dedy
Sipil : Imam Belum update SPO
Sanitasi :
Belum update SPO
Bukti Penyediaan Fasilitas Pendukung yang Aman / Laporan Bulanan dan Update Christine
MFK 3.1 Update per bulan
Pengawasan Fasilitas SPO Masing-masing Unit Linen :
Belum update SPO
Suyanto
Driver : Busan Belum update SPO
Housekeeping
Belum update SPO
: Isa
Bukti Pemeriksaan Fasilitas dan Lingkungan (Ronde
Security : Boni Belum update SPO
Fasilitas) secara Berkala
Christine,
MFK 3.2 Program K3 > Program MFK
Rifaldi
 Dokumen Detail PIC Keterangan/Status Catatan Khusus
Risk Register (Manajemen Risiko Fasilitas dan
MFK 3.3 Risk Register Done
Keselamatan/Keamanan Lingkungan)
Christine, Masuk dalam laporan
MFK 3.4 Laporan Hasil Pemantauan Risiko (6 bulan) Evaluasi Risiko/Insiden Belum dibuat
Rifaldi semester
Pemberian Identitas pada Pasien, Pengunjung,
Vendor/Tenant
Pemeriksaan & Pemantauan Keamanan Fasilitas dan Masuk Panduan Pengelolaan
MFK 4.1 Boni/Rani
Lingkungan Keamanan RS
Pemantauan CCTV (Daftar/Titik CCTV - Monitoring &
Maintenance-nya)
MFK 4.2, 3 Risk Register Done

Christine,
Laporan K3 6 bulan
MFK 4.4 Rifaldi
Laporan Manajemen Gedung 6 bulan Bambang DP
Inventaris B3 (Jenis-Jumlah-Simbol-Lokasi) Azis Perlu penambahan volume
Inventaris LB3 (Jenis-Jumlah-Simbol-Lokasi) Azis Perlu penambahan volume
Panduan Pengeloaan B3 dan LB3 Christine A Revisi masukkan inventaris
Update dan Evaluasi Spill Kit B3 bulanan, termasuk
Azis Belum dibuat
Pemantauan Fasilitas dan Kondisi Gudang B3

Bukti Pelaksanaan Penanganan B3 serta Limbahnya, Evaluasi masuk di Evaluasi

MFK 5.1 termasuk Tumpahan Insiden
Labelling - Rambu B3 & LB3 Azis Belum diprogress Perlu tambahan pamflet
Alur dan Evaluasi Pelaporan Insiden K3 RS
Belum terarsip baik sesuai
List dan Copy MSDS Azis
inventaris
MOU - Perijinan Limbah B3 Christine A Done
Festronik dan Pelaporan LB3 Christine A Done
MFK 5.2 Risk Register (Termasuk Limbah B3) Risk Register Done
Identifikasi Eye Washer dan Spill Kit Azis
MFK 5.3
Ceklist Eye Washer Sipil Belum dibuat
MFK 5.4 Tata Laksana Pembuangan Limbah
MFK 5.1.1 Penyimpanan - Fasilitas Limbah Panduan - SPO Pengelolaan
Christine A SPO Sanitasi belum update
MFK 5.1.2 Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Limbah
MFK 5.1.3 Pengelolaan Limbah Cair
Risk Register (Termasuk Kebakaran) Risk Register Done
MFK 6.1 Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Belum memasukkan maping, kajian
Sutrisno
Kebakaran risiko
 Dokumen Detail PIC Keterangan/Status Catatan Khusus
Titik dan Maintenance/Pengawasan : APAR, Hydrant, Masuk ke dalam Panduan,
MFK 6.2 Sprinkler, Smoke Detector, Heat Detector, Alarm Pemeliharaan masuk ke dalam Sutrisno
Kebakaran, Rambu-Alur, dll Laporan Bulanan ME
MFK 6.3 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Christine Revisi tata naskah
MFK 6.4 Kajian Risiko Proteksi Kebakaran (FSRA) Masuk ke dalam Panduan Sutrisno
Tanya
K3, Bambang
MFK 6.5 Bukti Pelaksanaan Simulasi Kebakaran Belum dibuat hana/keperawatan
DP
gabung pelatihan
Masuk ke dalam Laporan
MFK 6.6 Laporan Pemantauan Proteksi Kebakaran Sutrisno - BG Update per bulan
Bulanan ME
Identifikasi dan
Penilaian Kebutuhan,
Inventarisasi,
Bukti Penerapan Proses Pengelolaan Peralatan
Laporan Bulanan Elektromedik Dedy Done Pemeriksaan,
Medik
MFK 7.1 Pengujian,
Pemeliharaan Preventif
dan Kalibrasi
Revisi tambahan (Lengkap UT,
SK Penanggungjawab Pengelolaan Peralatan Medik STR-SIP
Wewenang, Tanggung Jawab)
Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Peralatan
MFK 7.2 Dedy Belum tdd
Medik
MFK 7.3 Risk Register Peralatan Medik Risk Register Done
Bukti Pelaksanaan Perbaikan oleh Pihak Berwenang Masuk ke dalam Laporan
MFK 7.4 Dedyi Done
yang Kompeten Bulanan Elektromedik
MFK 7.5 Bukti Pelaksanaan Pemantauan, Malfungsi, Recall Dedy
Laporan Pengawasan
Belum dibuat
Bukti Laporan Insiden Keselamatan Pasien terkait Pengelolaan Alat Medik
MFK 7.6 Dedy
Peralatan Medik
Masuk ke dalam Laporan Air, Listrik, Gas Medis,
Bukti Penerapan Proses Pengelolaan Sistem Utilitas Sutrisno Update per bulan
Bulanan ME Sistem Lainnya
MFK 8.1
Belum dibuat, tambahan kajian
Panduan Pengelolaan Sistem Utilitas Sutrisno
risiko
Kajian Risiko Sistem Utilitas dan Komponen
MFK 8.2 Masuk ke dalam Panduan Sutrisno Belum dibuat
Kritikalnya
MFK 8.1.1 Update Inventaris Sistem Utilitas Masuk ke dalam Panduan Sutrisno - BG Belum ada data
Bukti Pelaksanaan Inspeksi Sistem Utilitas dan Masuk ke dalam Laporan Pneumatic masuk ke
MFK 8.1.2 Sutrisno Update per bulan
Komponen Kritikalnya Bulanan ME ME
Bukti Pengujian Sistem Utilitas dan Komponen Masuk ke dalam Laporan
MFK 8.1.3 Sutrisno Update per bulan
Kritikalnya Bulanan ME
Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Utilitas dan Masuk ke dalam Laporan
MFK 8.1.4 Sutrisno Update per bulan
Komponen Kritikalnya Bulanan ME
 Dokumen Detail PIC Keterangan/Status Catatan Khusus
Bukti Pelaksanaan Perbaikan Sistem Utilitas dan Masuk ke dalam Laporan
MFK 8.1.5 Sutrisno Update per bulan
Komponen Kritikalnya Bulanan ME
MFK 8.2.1 Regulasi > Panduan Pengelolaan Sistem Utilitas
Masuk ke dalam Laporan
MFK 8.2.2 Catatan Pemakaian Air Bersih/Neraca dan Ceklist Sutrisno Update per bulan
Bulanan ME
Masuk ke dalam Laporan
MFK 8.2.3 Hour Meter dan Ceklist Listrik Sutrisno Update per bulan
Bulanan ME
Identifikasi Area Risiko Tinggi (Panduan Pengelolaan
MFK 8.2.4 Air dan Listrik, Termasuk Sumber Alternatif Air dan Masuk ke dalam Panduan Sutrisno
Listrik )
Spesifikasi Genset dan Macam Sistem
MFK 8.2.4 Masuk ke dalam Panduan Sutrisno
Penyediaan/Pengolahan Air Bersih
MFK
MOU Sumber Air Alternatif Sutrisno Belum dibuat
8.2.1.1
MOU Vendor Back Up Pengelolaan Genset Sutrisno Progress ttd
MFK Laporan Hasil Uji Coba 6
Uji Coba Sumber Air Cadangan dan Listrik Sutrisno
8.2.1.2 bulanan
Belum ada laporan
MFK Masuk ke dalam Laporan Uji
Hasil Uji Coba Sutrisno
8.2.1.3 Coba
MFK Pengeloaan Bahan Bakar untuk Sumber Listrik Masuk ke dalam Laporan
Sutrisno
8.2.1.4 Cadangan/Alternatif (Panduan-SPO) Bulanan ME
MFK Hasil Pelaksanaan Monitoring Mutu Kualitas AB, AL, Masuk ke dalam Laporan
Christine Done
8.2.1.1 RO Bulanan Sanitasi
MFK Masuk ke dalam Laporan
Bukti Pemantauan Proses Pengelolaan AB, AL, RO Christine Done
8.2.1.2 Bulanan Sanitasi
MFK Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/Temuan Kerusakan Masuk ke dalam Laporan
Christine Done
8.2.1.3 Sistem Pengelolaan AB, AL, RO Bulanan Sanitasi
MFK 9.1 Disaster Plan dr. Saras Belum dibuat (revisi total yang lama)
MFK 9.2 Identifikasi Risiko Bencana/HVA Done
MFK 9.3 Analisa HVA Done
MFK 9.4 Simulasi Penanganan Bencana K3 Belum diprogress
MFK 9.5 Evalusi Hasil Simulasi > Peragaan di Lapangan K3 Sudah jalan yang K3 Covid
Bambang DP,
MFK 9.6 Area Dekontaminasi pada IGD ???
Imam
Bambang DP, Revisi panduan, tambahan kajian
MFK 10.1 PCRA
Lukas risiko
Bukti Pelaksanaan Penilaian Risiko Bambang DP,
MFK 10.2 Laporan per Proyek Renovasi Belum ada data/laporan
Konstruksi/Renovasi Lukas
 Dokumen Detail PIC Keterangan/Status Catatan Khusus
Bambang DP,
MFK 10.3 Bukti Rencana Penanganan Risiko Masuk dalam Laporan Belum ada data/laporan
Lukas
Bambang DP,
MFK 10.4 Dokumen Pelaksanaan Kepatuhan Kontraktor Masuk dalam Laporan Belum ada data/laporan
Lukas
MFK 11.1 Bukti Pelatihan Program MFK
MFK 11.2 Bukti Tiap Tahun
MFK 11.3 Bukti Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbahnya Christine Done

Tanya
K3, Bambang
MFK 11.4 Bukti Pelatihan Kebakaran Belum dibuat hana/keperawatan
DP
gabung pelatihan
MFK 11.5 Bukti Pelatihan Pengelolaan Peralatan Medis Dedy Progress pengajuan
MFK 11.6 Bukti Pelatihan Pengelolaan Sistem Utilitas Sutrisno Progress pengajuan
Tanya
K3, Bambang
MFK 11.7 Bukti Pelatihan Penanganan Bencana Belum dibuat hana/keperawatan
DP
gabung pelatihan

Bukti Pelatihan Pengelolaan Fasilitas dan Program Bukti absensi

MFK 11.8
Keselamatan Kepada Vendor/Pekerja Kontrak melibatkan tenant

Target Penyelesaian : Kamis,

18 Agustus 2022