NO NAMA KEGIATAN
1
Penanganan limbah APD
4
t
8
DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA
1. KATEGORI :
RUANG LINGKUP
1 2 3
1 Penanganan limbah APD Penyediaan tempat limbah , petugas
membuang limbah pada tempatnya dan
jadwal pengangkutan limbah
2 0 0
3 0 0
4 t 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
AREA / LOKASI PERNYATAAN RISIKO
KODE
SEBAB RISIKO RISIKO
4 5 6 7
Tempat Frekwensi R.1 mungkin terjadi penumpukan
Pembuangan Pengangkutan Limbah Infeksius
Sementara (TPS) di limbah kurang
Puskesmas
R.2
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
DAMPAK PERNYATAAN RISIKO
8 9
sehingga terjadi penularan penyakit Frekwensi Pengangkutan limbah
kurang mungkin terjadi penumpukan
Limbah Infeksius sehingga terjadi
penularan penyakit
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:
10 11 12 13
Meninjau ulang MoU dengan pihak ketiga
4 4 44
1 4 41
4 2 24
5 2 25
3 1 13
2 4 42
5 1 15
4 3 34
2 2 22
1 4 41
3 5 53
2 5 52
3 1 13
4 3 34
5 2 25
1 3 31
2 5 52
3 4 43
4 3 34
5 2 25
1 1 11
3 2 23
1 2 21
3 4 43
ALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO
APAKAH PERLU
SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO PENANGANAN
RISIKO ?
14 15 16 17
4 RENDAH LEVEL 2
8 SEDANG LEVEL 3
10 TINGGI LEVEL 4
3 RENDAH LEVEL 2
8 SEDANG LEVEL 3
5 SEDANG LEVEL 3
12 TINGGI LEVEL 4
4 RENDAH LEVEL 2
4 RENDAH LEVEL 2
18 19
20 21 22 23
Retensi risiko 2 2 4
3 2 6
5 2 10
4 1 4
1 1 1
5 4 20
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
ISKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/
TARGET WAKTU
PENANGGUNGJAWAB
PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO
24 25 26 27
PJ Kesling 1 bulan
RENDAH LEVEL 2
SEDANG LEVEL 3
TINGGI LEVEL 4
RENDAH LEVEL 2
5 > 15
4 10 s.d. 14
3 5 s.d. 9
2 3 s.d. 4
1 1 s/ 2
4 Kadang Terjadi
3 Sering Terjadi
2 Sering Terjadi
1 Hampir Pasti Terjadi
DAMPAK RISIKO
level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apa
5 Sangat Tinggi
4 Tinggi
3 Sedang
2 Rendah
2 Rendah
1 Sangat Rendah
KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko
SANGAT TINGGI
TINGGI
SEDANG
RENDAH
SANGAT RENDAH
ILITAS RISIKO
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi
5 Sangat
Tinggi
4 Tinggi
3 Sedang
2 Rendah
1 Sangat
Rendah
MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)
Hampir Pasti
5 Terjadi
4 Sering Terjadi
PROBABILITAS
3 Mungkin Terjadi
2 Jarang Terjadi
Hampir Tidak
1 Terjadi
Dampak Keuangan Tuntutan Ganti Rugi Penundaan
Pelayanan
> Rp 25.000.000 - Rp
> 8 - 12% anggaran 50.000.000 > 3 - 5 hari kerja
Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi
5 10 15 20
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
Dampak pada
Kesehatan dan Reputasi Dampak pada pihak
Keselamatan terkait
Luka berganda nasional/
atau kematian internasional dan Berdampak pada
atau cacat media sosial/media lebih dari 5 pihak
permanen Dimuatonline diingat
di medialama
Luka serius pada nasional dan media
Berdampak pada 4-5
orang atau online dan diingat pihak
beberapa orang sementara oleh
masyarakat
Dimuat oleh media
Luka berarti massa lokal &
pada orang atau media sosial namun Berdampak pada 3 - 4
pihak
beberapa orang cepat dilupakan
masyarakat
Sangat Tinggi
25
20
15
10
5
SELERA RISIKO
5 5 10 15 20
4 4 8 12 16
D
A
M 3 3 6 9 12
P
A
K
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4 R1
1 2 3 4
PROBABILITAS
LERA RISIKO
25 15 s.d. 25 SANGAT TINGGI
20 10 s.d. 14 TINGGI
15 5 s.d. 9 SEDANG
10 3 s.d. 4 RENDAH
5 - - - - - - - = SELERA RISIKO
PETA PANAS
5 R7
R15R20
R4
MODERATE CATASTROP
R1
R14
4 R3 R8
R19
R13 R22
R18
3 R5
R24
Probabilitas
2 R6
R9
R16 MAJOR
MINOR
R2
1 R21 R23
R10
0
0 1 2 3 4
Dampak
KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R1 4 4
R2 4 1
R3 2 4
R4 2 5
R5 1 3
CATASTROPHIC
R1 R6 4 2
R7 1 5
8 R8 3 4
R9 2 2
R10 4 1
R11 5 3
R18
R12 5 2
R11 R13 1 3
R24 R14 3 4
R15 2 5
R17 R16 3 1
R6 R12 R17 5 2
R18 4 3
R19 3 4
R20 2 5
MAJOR R21 1 1
R2 R22 2 3
R23 2 1
R10 R24 4 3
4 5
PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA
RISIKO RISIKO)
1 2 3 4
Pemilik Risiko
................
NIP
Keterangan:
kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
1 ; easy
kolom = pernyataan
3 diisi mudah untuk dikontrol
risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya prog
2; Moderate
kolom 4 diisi oleheasy = agak atau
akar masalah mudah dikontrol
penyebab terjadinya risiko
kolom
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol dampak
5 skor dampak [1-5], tergantung tingkatan
kolom 6 skor probabilitas [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
4; Difficult
kolom 7 skor= controllability
sulit untuk dikontrol
[1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
OFIL RISIKO
5 6 7 8 9
(5x6x7)
0
0
0
0
0
.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko
.............
NIP