DAFTAR

RISIKO
1. IDENTIFIKASI RISIKO

2. ANALISIS RISIKO

3. ANALISIS KECUKUPA
RENCANA
4. DAFTAR LENGKA

5. EVALUASI RISI

6. PETA RISIKO
AR
KO
KO

CUKUPAN

ENGKAP RISIKO

SI RISIKO

RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KERJA : TB
Kode Kategori Ruang
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab UC/C
Risiko Risiko Lingkup
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meminimalisirt Agar tidak terjadi S Kepatuhan Staf Tertular infeksi petugas tidak C
penularan penyakit TB penularan penyakit TB Medis menggunakan
ke petugas APD sesuai
SOP

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ket Kode Risiko

P = PASIEN
S = STAF
N = NAKES LAIN
F = FASILITAS
 L = LINGKUNGAN
B = BISNIS RS

PENJELASAN / PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI RISIKO

1 NO : diisi dengan nomor urut

2 KEGIATAN : diisi dengan nama kegiatan utama di unit kerja
3 TUJUAN KEGIATAN : diisi dengan tujuan kegiatan utama di unit kerja tersebut
4 KODE RISIKO : diisi dengan kode / nomor risiko (belum tersusun sementara kosongkan)
5 KATEGORI RISIKO : diisi dengan memilih kategori : strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, reputasi, kebijakan, legal, fraud
6 RUANG LINGKUP : diisi dengan memilih ruang lingkup : pasien, staf medis, tenaga kesehatan lainnya, fasilitas, lingkungan dan bisnis rumah sakit
7 PERNYATAAN RISIKO : pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
8 SEBAB : diisi dengan penyebab atau pemicu terjadinya risiko tersebut
9 C/UC : diisi apakah penyebab risiko tersebut dapat dikontrol (C) atau tidak dapat dikontrol (UC)
10 DAMPAK : diisi dengan uraian dampak apabila risiko itu terjadi

CATATAN :
Untuk mengetahui detail tentang Kategori Risiko dan Ruang Lingkup silahkan klik hiperlinknya
 Dampak
10 back
Petugas tertular infeksi
 n, legal, fraud
gkungan dan bisnis rumah sakit
ANALISIS RISIKO

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO

Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko
a PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut back
b DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut
c TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D)
d PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring

Pengendalian Yang Ada

Kode Kategori Ruang
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak Desain P D
Risiko Risiko Lingkup Uraian Efektifitas
Ada/Tdk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Agar tidak terjadi S Kepatuhan Staf Medis Tertular infeksi petugas tidak C Petugas tertular menggunakan APD saat Ada Efektif 4 4
penularan penyakit TB ke menggunakan APD infeksi pelayanan
petugas sesuai SOP
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS RISIKO

1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkanb pengendalian risiko yang sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll
3 Kolom 12 (DESAIN) : diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko
4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko
5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO) : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
TR PR Pemilik Risiko

16 17 18
16 SANGAT TINGGI Ka Unit TB

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

back
Pengendalian Yang Ada
Kode Kategori Ruang Pernyata Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Desain Efektifitas Risiko PJ Tindak
Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Risiko
A TE Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kepatuhan Staf Tertular menggunakan Ada Efektif SANGAT Pendampingan dalam setiap Ka unit Ka Sub Komite
Medis infeksi APD saat TINGGI penyusunan profil minggu Kerja Peningkatan
pelayanan Indikator, Mutu
Supervisi mutu ke unit
kerja secara regular ,
Supervisi mutu di
Sistem SIMARS

2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0 0 0

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS KECUKUPAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO

1 Kolom 1 - 9 dan kolom 12 terisi otomatis sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 10 (URAIAN) : diisi dan jabarkan rencana pengendalian yang akan dilakukan
3 Kolom
Kolom 13 ( PJ TINDAK : diisi dan dijabarkan jadwal pelaksanaan rencana pengendalian tersebut
11 (JADWAL)
4 LANJUT) : diisi nama staf yang bertanggung jawab pelaksanaan rencana tindak lanjut
back
DAFTAR RISIKO
RUMAH SAKIT back
Pengendalian Yang Ada
No Kegiatan Tujuan Kode Kategori Ruang Pernyata Sebab UC/C Probality Dampak Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
Kegiatan Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Desain Efektifitas Risiko Risiko Risiko PJ Tindak
Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
1 Meminim Agar tidak S Kepatuha Staf Tertular petugas C 4 4 menggun Ada Efektif 16 SANGAT Pendampin setiap Ka unit Ka Sub
alisirt terjadi n Medis infeksi tidak akan APD TINGGI gan dalam minggu Kerja komite
penularan penularan menggun saat penyusunan Mutu
penyakit penyakit akan APD pelayana profil
TB TB ke sesuai n Indikator,
petugas SOP

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisi Setiap Ka unit Ka Sub

mutu ke Minggu Kerja komite
unit kerja Mutu
secara
regular ,

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisi setiap Ka unit Ka Sub

mutu dalam minggu Kerja komite
Sistem Mutu
SIMARS

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUASI RISIKO
Rumah Sakit
back
Daftar Risiko Evaluasi Risiko
PENURUNA
Kategori Ruang Pernyata Pengenda Pemilik
No Kode Risiko N TINGKAT
Risiko Lingkup an Risiko Probabilit Dampak Tingkat
Peringkat Risiko lian Risiko Probabilit
Dampak
RESIDU
y Risiko y Tingkat Risiko RISIKO (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1S Kepatuha Staf Tertular 4 4 16 SANGAT TINGGI menggun Ka Unit 3 3 9 44%
n Medis infeksi akan APD TB
saat
pelayana
n

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN EVALUASI RISIKO

1 Kolom
Kolom 1
10- 9 dan kolom 11 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 (PENGENDALIAN) : diisi dan jabarkan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan
3 PROBABILITAS : diisi nilai probabilitas setelah dilakukan pengendalian risiko
4 DAMPAK : diisi nilai dampak setelah dilakukan pengendalian risiko
5 TINGKAT RISIKO : otomatis terisi nilai total risiko setelah dilakukan pengendalian risiko (Probabilitas x Dampak)
6 PENURUNAN RISIKO : otomatis terisi nilai penurunan risiko setelah dilakukan pengendalian risiko ( (Total Skor 1 - Total Skor 2 ) / Total skor 1 x 100%)
KATEGORI RISIKO

No. Kategori Keterangan

Implementasi rencana strategis, rencana bisnis
Terkait dengan tujuan organisasi
1 Strategis Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan strategi
organisasi atau strategi dari internal maupun eksternal
organisasi yang berdampak langsung terhadap
organisasi.
Segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap
2 Keuangan pendapatan dan belanja organisasi . Perubahan nilai
uang, perubahan sistem simpan pinjam, klaim dll
Adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal
3 Kebijakan maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap
organisasi
Kepatuhan terhadap hukum, Risiko yang disebabkan
organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau
4 Kepatuhan
tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan
dan ketentuan lain yang berlaku.
Tuntutan hukum dari konsumer, pemasok dll terhadap
5 Legal
organisasi
Disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak
6 Fraud internal yang merugikan keuangan negara atau
organisasi
Penurunan nilai yang berdampak pada kehilangan
percaya diri, dll
Image yang dirasakan oleh masyarakat
7 Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan public / masyarakat, pemangku
kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi
negatif terhadap organisasi
Rencana pengembangan untuk mencapai tujuan
Penyediaan layanan, Credensialing dan staffing, klinis,
parkir, laboraorium, radiologi, program yang
dipersyaratkan dll
8 Operasional Disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan
kegagalan sistem
Disebabkan adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional organisasi
back
RUANG LINGKUP

No. Ruang Lingkup Keterangan

Semua risiko yang berhubungan atau terkait
1 Pasien
dengan pasien
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
2 Staf Medis
dengan staf medis dalam hal ini para dokter
Tenaga Semua risiko yang berhubungan atau terkait
3 Kesehatan dan dengan staf yang bekerja di rumah sakit selain
tenaga lainnya dokter

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

4 Fasilitas RS
dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

5 Lingkungan RS dengan lingkungan baik di dalam maupun
sekitar rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
6 Bisnis RS
dengan bisnis rumah sakit
Back
SKOR PROBABILITAS Back
SKOR DAMPAK Back
MATRIK ANALISIS RISIKO Back

MERAH : EVALUASI 1 BULAN

ORANGE : EVALUASI 3 BULAN
KUNING : EVALUASI 6 BULAN
BIRU : EVALUASI 1 TAHUN
HIJAU : EVALUASI 1 TAHUN
Back
PERINGKAT RISIKO
KO back
1
2
3
4
5
6

FREKWENSI / KEMUNGKINAN (probability)

(risk
PET
 FRE
1

0 2x0
0 1 2

DAM
 PETA RISIKO
(risk mapping)

1x4
2 3 4 5

DAMPAK (impact)
5 6