No. Dokumen :
No. Revisi :
Pembuat : Muh. Asfar Sadik
PEDOMAN Tanggal Terbit :
Unit Pemeriksa :
Halaman :
Muh. Asfar Sadik,
PUSKESMAS SKM
NIP. 19920706 201903
1 013
BINAMU
13 Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) Diisi lengkap, W2 dilaporkan seminggu sekali pada
hari Senin, dibuat penyajian data KLB atau Wabah,
dikirim secara online dengan EWARS.W1
dilaporkan bila ada wabah ( dalam waktu 24 Jam ).
C Manajemen Keuangan
1 Buku/catatan Administrasi Keuangan a. Dokumen lengkap (buku kas berisi: uang masuk
& uang keluar) berdasarkan kegiatan dan sumber
anggaran
b. Membuat catatan bulanan uang masuk-keluar
dalam buku kas
c. Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan
keuangan secara berkala
2 Loket Pendaftaran a. Kesesuaian pengeluaran karcis retribusi dengan
jumlah uang hasil retribusi
b. Ketepatan jumlah penyetoran ke bendahara
D Manajemen Ketenagaan
1 Daftar Urut Kepangkatan Membuat daftar / catatan kepegawaian petugas /
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) lengkap
2 Arsip Kepegawaian Ada arsip kepegawaian semua petugas (fc SK
CPNS, PNS, SK terakhir, ijazah pendidikan, SK
Penugasan, DP3/SKP, KGB, Daftar Tunjangan
Keluarga, Biodata, surat Cuti, Kontrak honorer)
3 Struktur Organisasi Ada Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan.
4 Rencana Kerja Bulanan dan Tahunan Ada rencana kerja bulanan dan tahunan bagi seluruh
petugas.
5 Pembinaan Kepegawaian Puskesmas melakukan pembinaan kepada petugas
dengan cara penilaian DP3/SKP, pemberian
penghargaan, kesejahteraan petugas, dan pemberian
sanksi
6 Data Kepegawaian Puskesmas mempunyai data keadaan, kebutuhan,
Nakes, Non Nakes, PNS, Non PNS, dan sesuai PP
32 Tahun1996 / sesuai format rutin Jawa Barat
7 Kepegawaian Fungsional Daftar pejabat fungsional yang disusun per jenis
tenaga, membuat tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan profesi, membuat catatan kegiatan harian,
membuat DUPAK per semester, DUPAK
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas
8 Data Fasilitas Kesehatan Ada data sarana pelayanan kesehatan yang ada di
wilayah kerjanya
9 Data Pendidikan Kesehatan Ada daftar Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada
di wilayah kerjanya
E Manajemen Jamkesmas/JKN
1 Dokumen Jamkesmas/JKN a. Pengorganisasisan
b. Data Kepesertaan Program Jamkesmas/JKN
c. Data Keuangan Program Jamkesmas/JKN
d. Laporan bulanan Program Jamkesmas/JKN
e. Data rujukan Program Jamkesmas/JKN
f. Rencana bulanan / POA Program Jamkesmas/JKN
2 Distrib usi Kartu Askeskin/JKN PBI Data Distribusi Kartu Program Jamkesmas/JKN PBI
3 Laporan Jamkesmas/JKN Laporan pertanggungjawaban keuangan program
Jamkesmas/JKN : a. Sisa dana tahun lalu, b. Total
dana Yankes tahun berjalan, c. Biaya Pelkes yg
dikeluarkan bulan ini (untuk Yandas & persalinan),
d. Biaya Pelkes yang telah dikeluarkan sampai dgn
bulan ini (BOP 40%)
SISTEM MANAJEMEN MUTU
SASARAN PROGRAM
Jl. H.V Worang No. 437 Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu
e_mail : pkmbinamu@gmail.com
PUSKESMAS SUNYARAGI
Facebook : Puskesmas Binamu, Kode Pos 92315
DINAS KESEHATAN
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 gl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 1/8
7 Lokakarya Triwulanan Di Pimpin Camat, dihadiri lintas sektor disdik, kesra, PKK, Agama
dan KB serta LS lainnya, membahas evaluasi kegiatan, masalah
kesehatan terkini, dibuat notulen dan daftar hadir.
8 Laporan LB 3 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat
penyajian data (Gizi, KIA, Imunisasi, P2M), ditandatangani pengelola
program SP3 dan Kepala Puskesmas
9 Laporan LB 4 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat
penyajian data (UKS, Promkes, Kes. Gigi, dll), ditandatangani
pengelola program SP3 dan Kepala Puskesmas
10 Laporan Tahunan LSD 1 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat
penyajian ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan,
ditandatangani pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
11 Laporan Tahunan LSD 2 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat
penyajian sumber daya manusia, ditandatangani pengelola
SP3/Program dan Kepala Puskesmas
12 Laporan Tahunan LSD 3 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat
penyajian ketersediaan alat kesehatan, ditandatangani pengelola
SP3/Program SP3 dan Kepala Puskesmas
13 Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) Diisi lengkap W1 dan atau W2 dilaporkan setiap hari senin, dibuat
penyajian data KLB atau Wabah, ditandatangani pengelola Program
dan Kepala Puskesmas.
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 2/8
4 Lokasi dan kelengkapan penyimpanan obat di a. Gudang obat terpisah dari ruang pelayanan
gudang b. Tersedia kartu stok minimal, minimal 50% dari jumlah item obat
yang ada
c. Tersedia buku penerimaan obat
d. Tersedia rak penyimpanan atau pallet
e. Tersedia cukup ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan
5 Sarana / gudang obat a. Jumlah obat sesuai dengan kapasitas gudang / tersedia ruang
yang cukup untuk bergerak
b. Bersih, tidak berdebu, atap gudang obat dalam keadaan baik dan
tidak ada yang bocor
c. Jendela mempunyai teralis
d. Sarana / Gudang Obat selalu terkunci Kunci dipegang oleh satu
orang petugas
e. Bebas dari tikus, kecoa, dan tanda-tanda yang menunjukkan tikus
hidup di dalamnya
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 3/8
9 Data Fasilitas Kesehatan Ada data sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya
10 Data Pendidikan Kesehatan Ada daftar Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada di wilayah
kerjanya
E Manajemen Jamkesmas/JKN
1 Dokumen Jamkesmas/JKN a. Pengorganisasisan
b. Data Kepesertaan Program Jamkesmas/JKN
c. Data Keuangan Program Jamkesmas/JKN
d. Laporan bulanan Program Jamkesmas/JKN
e. Data rujukan Program Jamkesmas/JKN
f. Rencana bulanan / POA Program Jamkesmas/JKN
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 5/8