No. Dokumen :
No. Revisi :
Pembuat : Karyati
PEDOMAN Tanggal Terbit :
Unit Pemeriksa :
Halaman :
Hj. Karyati, SKM
PUSKESMAS NIP.
SUNYARAGI 19610709 198403 2
006
5 Mini Lokakarya bulanan Dipimpin Kepala Puskesmas, dihadiri oleh seluruh ada
karyawan dan diperoleh keluaran Rencana Kerja
bulan yang akan datang.
Sosialisasi masalah kesehatan terkini, evaluasi ada
kegiatan, problem solving dan rencana tindak lanjut
serta dibuat notulen, daftar hadir.
6 Lokakarya Triwulanan Dipimpin Camat, dihadiri lintas sektor disdik, kesra, ada
PKK, Agama dan KB serta LS lainnya, membahas
evaluasi kegiatan, masalah kesehatan terkini, dibuat
notulen dan daftar hadir.
7 Laporan LB 1 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 5 bulan ada
berikutnya,dibuat penyajian data Penyakit dan 10
besar penyakit,ditandatangani pengelola program
SP3 dan Kepala Puskesmas
12 Laporan Tahunan LSD 3 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 5 bulan ada
Januari tahun berikutnya, dibuat penyajian
ketersediaan alat kesehatan, ditandatangani
pengelola SP3/Program SP3 dan Kepala Puskesmas
13 Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) Diisi lengkap, W2 dilaporkan seminggu sekali pada ada
hari Senin, dibuat penyajian data KLB atau Wabah,
dikirim secara online dengan EWARS.W1
dilaporkan bila ada wabah ( dalam waktu 24 Jam ).
7 Proses distribusi a. Tersedia rencana dan jadwal distribusi obat ke sub ada
unit
b. Tersedia permohonan permintaan dari masing- ada
masing sub unit
c. Tersedia catatan pengiriman, penerimaan, ada
pemerikasaan barang oleh sub unit
d. Tersedia laporan distribusi kepada Kepala ada
Puskesmas dari sub unit dengan menggunakan
LPLPO sub unit
e. Tersedia sarana repacking ada
8 Kegiatan pelayanan obat a. Petugas kamar obat mencatat mutasi setiap item ada
obat dalam buku catatan harian pemakaian obat
b. Resep yang telah dilayani dicatat dan disimpan ada
sesuai dengan masing-masing kelompok pasien
(umum, gakin/gratis, askes dll)
c. Arsip resep disimpan di tempat khusus sekurang- ada
kurangnya selama 3 (tiga) tahun
d. Setiap resep diberi nomor urut tiap harinya ada
e. Resep lengkap dengan mencantumkan nama ada
penulis resep, tanggal, nama obat, jumlah, cara
pakai, tanda tangan, nama pasien, umur/berat badan
C Manajemen Keuangan
1 Buku/catatan Administrasi Keuangan a. Dokumen lengkap (buku kas berisi: uang masuk
& uang keluar) berdasarkan kegiatan dan sumber
anggaran
b. Membuat catatan bulanan uang masuk-keluar ada
dalam buku kas
c. Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan ada
keuangan secara berkala
2 Loket Pendaftaran a. Kesesuaian pengeluaran karcis retribusi dengan ada
jumlah uang hasil retribusi
b. Ketepatan jumlah penyetoran ke bendahara ada
D Manajemen Ketenagaan
1 Daftar Urut Kepangkatan Membuat daftar / catatan kepegawaian petugas / ada
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) lengkap
2 Arsip Kepegawaian Ada arsip kepegawaian semua petugas (fc SK ada
CPNS, PNS, SK terakhir, ijazah pendidikan, SK
Penugasan, DP3/SKP, KGB, Daftar Tunjangan
Keluarga, Biodata, surat Cuti, Kontrak honorer)
3 Struktur Organisasi Ada Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan. ada
4 Rencana Kerja Bulanan dan Tahunan Ada rencana kerja bulanan dan tahunan bagi seluruh ada
petugas.
5 Pembinaan Kepegawaian Puskesmas melakukan pembinaan kepada petugas ada
dengan cara penilaian DP3/SKP, pemberian
penghargaan, kesejahteraan petugas, dan pemberian
sanksi
6 Data Kepegawaian Puskesmas mempunyai data keadaan, kebutuhan, ada
Nakes, Non Nakes, PNS, Non PNS, dan sesuai PP
32 Tahun1996 / sesuai format rutin Jawa Barat
7 Kepegawaian Fungsional Daftar pejabat fungsional yang disusun per jenis ada
tenaga, membuat tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan profesi, membuat catatan kegiatan harian,
membuat DUPAK per semester, DUPAK
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas
8 Data Fasilitas Kesehatan Ada data sarana pelayanan kesehatan yang ada di ada
wilayah kerjanya
9 Data Pendidikan Kesehatan Ada daftar Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada ada
di wilayah kerjanya
E Manajemen Jamkesmas/JKN
1 Dokumen Jamkesmas/JKN a. Pengorganisasisan
b. Data Kepesertaan Program Jamkesmas/JKN ada
c. Data Keuangan Program Jamkesmas/JKN ada
d. Laporan bulanan Program Jamkesmas/JKN ada
e. Data rujukan Program Jamkesmas/JKN ada
f. Rencana bulanan / POA Program Jamkesmas/JKN ada
2 Distribusi Kartu Askeskin/JKN PBI Data Distribusi Kartu Program Jamkesmas/JKN PBI ada
3 Laporan Jamkesmas/JKN Laporan pertanggungjawaban keuangan program ada
Jamkesmas/JKN : a. Sisa dana tahun lalu, b. Total
dana Yankes tahun berjalan, c. Biaya Pelkes yg
dikeluarkan bulan ini (untuk Yandas & persalinan),
d. Biaya Pelkes yang telah dikeluarkan sampai dgn
bulan ini (BOP 40%)
SISTEM MANAJEMEN MUTU
SASARAN PROGRAM
Jl. Evakuasi No 01 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, Telp.: 0231-
482543 e_mail : pkm.sunyaragi@gmail.com
Facebook : puskesmas sunyaragi. Kode Pos 45132 PUSKESMAS SUNYARAGI
DINAS KESEHATAN
No. Dokumen : 005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 1/8
MA-SM/PS/
7 Lokakarya Triwulanan Di Pimpin Camat, dihadiri lintas sektor disdik, kesra, PKK, Agama ada
dan KB serta LS lainnya, membahas evaluasi kegiatan, masalah
kesehatan terkini, dibuat notulen dan daftar hadir.
8 Laporan LB 3 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat ada
penyajian data (Gizi, KIA, Imunisasi, P2M), ditandatangani pengelola
program SP3 dan Kepala Puskesmas
9 Laporan LB 4 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat ada
penyajian data (UKS, Promkes, Kes. Gigi, dll), ditandatangani
pengelola program SP3 dan Kepala Puskesmas
10 Laporan Tahunan LSD 1 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat ada
penyajian ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan,
ditandatangani pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
11 Laporan Tahunan LSD 2 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat ada
penyajian sumber daya manusia, ditandatangani pengelola
SP3/Program dan Kepala Puskesmas
12 Laporan Tahunan LSD 3 Terisi lengkap, dilaporkan setiap tanggal 2 bulan berikutnya, dibuat ada
penyajian ketersediaan alat kesehatan, ditandatangani pengelola
SP3/Program SP3 dan Kepala Puskesmas
13 Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) Diisi lengkap W1 dan atau W2 dilaporkan setiap hari senin, dibuat ada
penyajian data KLB atau Wabah, ditandatangani pengelola Program
dan Kepala Puskesmas.
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 2/8
15 Laporan Kegiatan Ada kesesuaian dengan output program, indikator keberhasilan ada
meliputi input, proses dan output, serta dibuat jadwal kegiatan dan
rencana tindak lanjut serta rekomendasi.
B Manajemen Alat dan Obat
1 Kegiatan Permintaan Obat a. Petugas puskesmas membuat permintaan obat menggunakan ada
form LPLPO
b. Semua kolom dalam LPLPO diisi lengkap ada
c. Puskesmas menetapkan stok optimum untuk setiap item obat ada
d. LPLPO ditandatangani kepala puskesmas, petugas puskesmas, ada
kepala GFK Kab. dan Kepala Dinas Kesehatan
e. LPLPO diarsipkan minimal 1 (satu) tahun terakhir ada
2 Penerimaan Obat a. Ada petugas khusus di puskesmas yang bertugas menerima obat ada
b. Petugas selalu memeriksa kemasan dan bentuk fisik obat pada ada
saat penerimaan obat
c. Petugas memeriksa kesesuaian antara obat yang diterima dengan ada
item obat yang dikirim dan yang tercatat dalam LPLPO
d. Petugas memeriksa dan mencatat tanggal kadaluarsa obat ada
e. Petugas penerima mencatat dokumen penyerahan obat dalam ada
buku penerimaan obat
3 Pemeriksaan terhadap obat yang diragukan a. Petugas menolak/tidak menerima obat yang kadaluarsa atau obat ada
kualitasnya rusak
b. Petugas menyimpan secara terpisah obat rusak/kadaluarsa ada
c. Terdapat buku catatan obat rusak dan kadaluarsa ada
d. Terdapat Berita Acara Pemusnahan obat rusak/kadaluarsa ada
e. Terdapat kesesuaian antara obat rusak/kadaluarsa dengan catatan ada
4 Lokasi dan kelengkapan penyimpanan obat di a. Gudang obat terpisah dari ruang pelayanan ada
gudang b. Tersedia kartu stok minimal, minimal 50% dari jumlah item obat ada
yang ada
c. Tersedia buku penerimaan obat ada
d. Tersedia rak penyimpanan atau pallet ada
e. Tersedia cukup ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan cukup
5 Sarana / gudang obat a. Jumlah obat sesuai dengan kapasitas gudang / tersedia ruang cukup
yang cukup untuk bergerak
b. Bersih, tidak berdebu, atap gudang obat dalam keadaan baik dan baik
tidak ada yang bocor
c. Jendela mempunyai teralis ada
d. Sarana / Gudang Obat selalu terkunci Kunci dipegang oleh satu ada
orang petugas
e. Bebas dari tikus, kecoa, dan tanda-tanda yang menunjukkan tikus Ya
hidup di dalamnya
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 3/8
7 Kepegawaian Bidan Ada data keadaan dan kebutuhan Bidan di Desa ada
8 Kepegawaian Fungsional Daftar pejabat fungsional yang disusun per jenis tenaga, membuat ada
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan profesi, membuat catatan
kegiatan harian, membuat DUPAK per semester, DUPAK
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas
9 Data Fasilitas Kesehatan Ada data sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya ada
10 Data Pendidikan Kesehatan Ada daftar Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada di wilayah ada
kerjanya
E Manajemen Jamkesmas/JKN
1 Dokumen Jamkesmas/JKN a. Pengorganisasisan ada
b. Data Kepesertaan Program Jamkesmas/JKN ada
c. Data Keuangan Program Jamkesmas/JKN ada
d. Laporan bulanan Program Jamkesmas/JKN ada
e. Data rujukan Program Jamkesmas/JKN ada
f. Rencana bulanan / POA Program Jamkesmas/JKN ada
No. Dokumen : MA-SM/PS/005 No. Revisi : 0 Tgl. Terbit : 05/01/2017 Hal : 5/8
KEPALA
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
-
BA
SA 1
SA 2016
POKJA I 96.3
POKJA II 76.2
POKJA III 78.6
KEPALA
UPT PUSKESMAS DTP
Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator
Koordinator Bina Perilaku
Koordinator
& Penyehatan
Pelayanan
Lingkungan Koordinator
Kesehatan & Farmasi Koordinator
Perawatan PONED Kesehatan Pencegahan &
(UGD & Rawat (Pelayanan Keluarga Pemberantasan
Inap) Obstetri Penyakit
Neonatal
Emergensi Dasar)
Kepala Puskesmas Pembantu Beber, 13 Desember 2014 KEPALA UPT PUSKESMAS DTP BEBER
KEPALA
DINAS KESEHATAN
KEPALA
UPT PUSKESMAS DTP
KOORDINATOR TATA
USAHA
Sistem Informasi Perlengkapan & Rumah
Kesehatan JAMKESMAS/JKN/ Tangga
BOK
Kepegawaian Inventarisasi
Keuangan
Kehumasan Arsip/Dokumentasi
Surat Menyurat
Kepala
Puskesmas
Pembantu
SISTEM MANAJEMEN
LEGEND
AKSES MASUK PASIEN RUANGAN PELAYANAN KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DTP BEBER
06
POLI GIGI
07
R. PROMKES POJOK URO
08
R. LAB
Ke LT. 2
R. STAF-ADM.
R. LAKTASI KLINIK SANITASI
05
POLI LANSIA & PTM
09
R. OBAT
04
MTBS
POLI ANAK
PENDAFTARAN
10 02
GUDANG 01 POLI KIA IBU 03
OBAT POLI UMUM POLI P2M
R. STERILISASI
MEJA ADMIN
DAPUR R. DOKTER
MA
GEDUNG
KORI
KM/WC STAFF
TANGGA KE BA
R. NIFAS KM/WC
3 BED
KM/WC
KM/WC
SUK
PONED
AREA BASEMEN
DAPUR & R. CUCI TO
DOR LINEN
KM. PETUGAS
& ARSIP
KM/WC GUDANG
UMUM
TURUN
SEMEN