Formulir 2.

1 Konteks Risiko SPBE: Informasi Umum

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait KMR SPBE
Informasi Umum

Nama KMR SPBE

Tugas KMR SPBE

Fungsi KMR SPBE

Periode Waktu

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UKR SPBE

Nama UKR SPBE

Tugas UKR SPBE

Fungsi UKR SPBE

Fungsi UKR SPBE

Periode Waktu

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE

Informasi Umum
Nama UPR SPBE
Tugas UPR SPBE

Fungsi UPR SPBE

Periode Waktu
mulir 2.1 Konteks Risiko SPBE: Informasi Umum
Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait KMR SPBE
Informasi Umum
Sekretariat Daerah p

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf,

dipimpin Sekretaris
Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota mempunyai tugas
dan kewajiban membantu Walikota dalam perumusan
kebijakan, koordinasi
administratif, pembinaan dan pengendalian tugas perangkat
daerah serta
menyelenggarakan pelayanan administratif

01 Januari S.d 31 Desember 2023

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UKR SPBE

Inspektorat permenpan 05 tahun 2020

Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE
Informasi Umum
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

01 Januari s.d. Desember 2023

 ini diambi dari dokumen perencanaan rpjmd
Formulir 2.2 Konteks Risiko SPBE - Sas
No Sasaran UPR SPBE
Meningkatnya
Kinerja
1 Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Kota Banjarmasin
 Formulir 2.2 Konteks Risiko SPBE - Sasaran SPBE
Sasaran SPBE Indikator Kinerja SPBE

Pengelolaan
pengadaan Jumlah laporan tingkat pelayanan
barang/jasa secara kepuasan pemakaian SPSE
terpadu
Target Kinerja SPBE

1 laporan
Formulir 2.3 Konteks Risiko SPBE - Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE
Pemilik Risiko SPBE Kepala Bagian

Koordinator Risiko SPBE kasubag lpse

Pengelola Risiko SPBE staf lpse

 Formulir 2.4 Konteks Risiko SPBE - Daftar Pemangku Kepentingan

No Nama Unit / Instansi Hubungan

lkpp hubungan nya adalah pemilik sistem pengadaan barang/jasa
 Formulir 2.5 Konteks Risiko SPBE - Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No Peraturan Perundang-Undangan
peraturan terkait lpse
1

5
s Risiko SPBE - Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Amanat

isi detailnya
 Formulir 2.6 Konteks Risiko SPBE - Kategori Risiko SPBE

No Kategori Risiko SPBE

1 pengadaan barang dan jasa

10

11

12

13

14

15
Formulir 2.7 Konteks Risiko SPBE - Area Dampak Risiko SPBE
No Area Dampak Risiko SPBE
1
2
3
4
5
6
7
 Formulir 2.8.A Konteks Risiko SPBE - Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE
Persentase Kemungkinan
Level Kemungkinan
Terjadinya dalam Satu Tahun
1
2
3
4
5
iteria Kemungkinan Risiko SPBE
Frekuensi Kemungkinan
Terjadinya dalam Satu Tahun
 Formulir 2.9A Konteks Risiko SPBE - Matriks Analisa Risk

Level Dam

1
Matriks Analisis Risiko 5 x 5
Tidak
Signifikan

5 Hampir Pasti Terjadi 9

Level Kemungkinan Risiko

4 Sering Terjadi 6

3 Kadang-Kadang Terjadi 4

2 Jarang Terjadi 2

1 Hampir Tidak Terjadi 1

siko SPBE - Matriks Analisa Risko

Level Dampak

2 3 4 5
Matriks Ana
Kurang Cukup Sangat
Signifikan
Signifikan Signifikan Signifikan

15 18 23 25

Level Kemungkinan Risiko

12 16 19 24

10 14 17 22

7 11 13 21

3 5 8 20
 Level Dampak

1 2 3 4
Matriks Analisis Risiko 5 x 5
Tidak Kurang Cukup
Signifikan
Signifikan Signifikan Signifikan

5 Hampir Pasti Terjadi 5 10 15 20

4 Sering Terjadi 4 8 12 16

3 Kadang-Kadang Terjadi 3 6 9 12

2 Jarang Terjadi 2 4 6 8

1 Hampir Tidak Terjadi 1 2 3 4

 5

Sangat
Signifikan

25

20

15

10

5
 Formulir 2.8 B Konteks Risiko SPBE - Kriteria Dampak Risiko SPBE

Level Dampak
Area Dampak 1 2 3
Tidak Signifikan Kurang Signifikan Cukup Signifikan
 SPBE

pak

4 5
Signifikan Sangat Signifikan
 Formulir 2.9B Konteks Risiko SPBE - Level Risiko SPBE

Level Risiko Rentang Besaran Risiko Simbol Warna

Sangat Rendah 1-5 Biru

Rendah 6 - 10 Hijau

Sedang 11 – 15 Kuning

Tinggi 16 – 20 Jingga

Sangat Tinggi 21 - 25 Merah

ko SPBE - Level Risiko SPBE

Tindakan yang diambil

Tidak diperlukan tindakan

Diambil tindakan jika diperlukan

Diambil tindakan jika sumber daya tersedia

Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

Diperlukan Tindakan Segera untuk mengelola risiko

 NEGATIF

Formulir 2.10 Konteks Risiko SPBE - Selera Risiko

No Kategori Risiko SPBE Besaran Risiko Minimum Yang ditangani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FORMULIR 3.0

PENILAIAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko SPBE :

Periode Penerapan :

NO Sasaran UPR Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6

Hasil Penilaian Tahun Sebelumnya

Indikator Item Penilaian
NO Sasaran UPR
 Identifikasi Risiko SPBE

Proses
Jenis Risiko Kejadian Penyebab

nilaian Tahun Sebelumnya Identifikasi Risiko SPBE

Sub I
Jenis Risiko Kejadian Penyebab
kasi Risiko SPBE

Kemungkinan
Sistem
Kategori Dampak Dampak Area
Pengendalian
Level

kasi Risiko SPBE

Kemungkinan
Sistem
Kategori Dampak Dampak Area
Pengendalian Level
 Analisis Risiko

Kemungkinan Dampak
Besaran Level
Risiko Risiko
Penjelasan Level Penjelasan

Analisis Risiko
Kemungkinan Dampak
Besaran Level
Penjelasan Level Penjelasan Risiko Risiko
 Evaluasi Risiko SPBE

Keputusan
Penanganan
Prioritas Risiko
Risiko SPBE
(Ya/Tidak)

Evaluasi Risiko SPBE

Keputusan
Penanganan
Prioritas Risiko
Risiko SPBE
(Ya/Tidak)
FORMULIR 4.0
RENCANA PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko SPBE :

Periode Penerapan :

Rencana Penanganan Risiko

Prioritas
Risiko Rencana Aksi Penanganan
Opsi Penanganan Risiko Keluaran
Risiko
Risiko Apakah Terdapat
Risiko Residual? (Ya
Jadwal Implementasi Penanggung Jawab / Tidak)