Peta Risiko

Lampiran 3
DAFTAR RISIKO
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT UMUM, SDM DAN PENDIDIKAN

BAGIAN/BIDANG/UNIT : SDM
KEGIATAN : PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
TUJUAN KEGIATAN : USULAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN SESUAI KETENTUAN
TAHAPAN/RINCIAN KEGIATAN :
1 Menerima SK Pegawai
2 Entr data SK Pegawai ke dalam Aplikasi
3 Memproses perhitungan gaji
4 Membuat RAB pengeluaran gaji
No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Pengendalian yang ada Efektif / Tidak Efektif
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terjadi kesalahan entry data Staf SDM Kekurangtelitian membaca SK verifikasi hasil kerja staf Efektif
pembaca SK
2
3
4
5
Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan risiko
5 Kolom 5 berisi pengendalian yang sudah ada
6 Kolom 6 menyatakan efektif atau tidak efektif pengendalian di kolom 5
Lampiran 9
Contoh Penilaian Skala Dampak

No Risiko Skala Dampak
Yof Dini W Ria D Zulham Hera Nindi Pradila Lingga Krisna Rofk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Terjadi kesalahan entry data 5

2
Catatan:
- Asumsi Jumlah Peserta adalah 10 orang
Lampiran 9
- Nama diganti sesuai peserta kelompok dalam FGD
- Kolom 3 s.d. 12 diisi angka skala 1 s.d 5.
Nilai 1 = Dampak Tidak Signifkan
Nilai 2 = Dampak Kurang Signifkan
Nilai 3 = Dampak Sedang
Nilai 4 = Dampak Signifkan
Nilai 5 = Dampak Katastropik / Sangat Signifkan
Lampiran 9
h Penilaian Skala Dampak
Rata-Rata
14
5
Lampiran 9
Contoh Deskripsi Penilaian Skala Dampak
Nilai Konsekuensi /Dampak Kualitas Pelayanan

Pada prinsipnya, defsiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada
1 Tidak Signifkan komentar
2 Kurang Signifkan pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai
instansi mewaspadai adanya defsiensi
3 Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai
organisasi
4 Signifkan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5 Sangat Signifkan pelayanan turun sangat jauh dibawah standar yang diterima
Lampiran 10
Contoh Penilaian Skala Kemungkinan

No Risiko Skala Kemungkinan Rata-Rata
Yof Dini W Ria D Zulham Hera Nindi Pradila Lingga Krisna Rofk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Terjadi kesalahan entry data 3 3
5
Lampiran 10
Catatan:
- Asumsi Jumlah Peserta adalah 10 orang
- Nama diganti sesuai peserta kelompok dalam FGD
- Kolom 3 s.d. 12 diisi angka skala 1 s.d 5.
Nilai 1 = Sangat Jarang Terjadi
Nilai 2 = Jarang Terjadi
Nilai 3 = Kadang-kadang Terjadi
Nilai 4 = Sering Terjadi
Nilai 5 = Sangat Sering Terjadi
Lampiran 10
Contoh Deskripsi Penilaian Skala Dampak
Nilai Kemungkinan Terjadi Kejadian berulang Kejadian Tunggal

1 Sangat Jarang Kemungkinan terjadi > 25 tahun Diabaikan, Probabilitas kecil, mendekati nol
kedepan
2 Jarang mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun Kecil kemungkinan tapi tidak diabaikan,
probabilitas rendah tapi lebih besar dari nol
3 Kadang-kadang Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun Kemungkinan kurang dari 50%, tapi masih cukup
besar
4 Sering Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam Probabilitas 50/50
setahun
5 Sangat Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam Kemungkinan terjadi lebih dari 50%
setahun
Lampiran 11
STATUS RISIKO
1
No Risiko Skala Skala Status Keterangan Nilai Kemungkinan Tidak Signifikan
Dampak Kemungkinan Risiko
1 2 3 4 5=3x4 6 5 Sangat Sering 5
1 Terjadi kesalahan entry data 5 3 15 Sedang 4 Sering 4
2 3 Kadang-kadang 3
3 2 Jarang 2
4 1 Sangat Jarang 1
5
Kolom 6 berisi keterangan "Rendah, Sedang, Tinggi, atau sangat tinggi" berdasarkan nilai di kolom 5 Keterangan
Rendah
Sedang
Tinggi
Lampiran 11
Konsekuensi / Dampak
2 3 4 5
Kurang Signifikan Sedang Signifikan Katastropik /
Sangat Signifikan
10 15 20 25
8 12 16 20
6 9 12 15
4 6 8 10
2 3 4 5
Lampiran 4
ANALISIS RISIKO

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Status Risiko Dampak pada Capaian Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terjadi kesalahan entry data Staf SDM Kekurangtelitian membaca SK Sedang Terdapat kelebihan bayar
2
3
4
5
Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

ANALISIS RISIKO & KEGIATAN PENGENDA
No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terjadi kesalahan entry data Staf SDM Kekurangtelitian membaca SK Terdapat kelebihan bayar
2
3
4
5
Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang telah diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani dan apabila risiko tersebut terjadi
4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (dari unsur 5 M: man, money, material, methode, machine)
5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6 Kolom 6 berisi level risiko (tinggi, sedang, rendah)
7 Kolom 7 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
8 Kolom 8 berisi penilaian apakah efektif ataukah kurang efektif atas pengendalian yang sudah ada
9 Kolom 9 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada
10 Kolom 10 berisi waktu pelaksanaan atas kegiatan pengendalian yang harus ada (bulan dan tahun)
11 Kolom 11 berisi kegiatan pemantauan
12 Kolom 12 berisi keterangan yang diperlukan
NDALIAN
Efektif/ Pengendalian yang Pemantauan

Waktu
Status Risiko Pengendalian yang sudah ada Kurang Harus ada (Mitigai Realisasi Ket
Pelaksanaan
Efektif Risiko) Mitigasi
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sedang verifikasi hasil kerja staf pembaca SK Efektif Membuat/revisi SOP
verifikasi

Peta Risiko

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Peta Risiko

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 3

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT UMUM, SDM DAN PENDIDIKAN

Contoh Penilaian Skala Dampak

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT UMUM, SDM DAN PENDIDIKAN

No Risiko Skala Dampak

1 Terjadi kesalahan entry data 5

h Penilaian Skala Dampak

Contoh Deskripsi Penilaian Skala Dampak

Nilai Konsekuensi /Dampak Kualitas Pelayanan

Contoh Penilaian Skala Kemungkinan

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT UMUM, SDM DAN PENDIDIKAN

No Risiko Skala Kemungkinan Rata-Rata

Contoh Deskripsi Penilaian Skala Dampak

Nilai Kemungkinan Terjadi Kejadian berulang Kejadian Tunggal

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT UMUM, SDM DAN PENDIDIKAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan

(1) (2) (3) (4) (5)

Efektif/ Pengendalian yang Pemantauan

Anda mungkin juga menyukai