PRAKTIK

PROSES BISNIS MANAJEMEN RISIKO

(ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)

ANDIE SAPUTRA, S.H, CRMO

KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

ACEH, 11 MEI 2023

Dasar Hukum
Penerapan Manajemen
Risiko
1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)

2 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Kejaksaan RI.

4 konteks Manajemen Risiko
KONTEKS / TUJUAN
Strategi tujuan Lembaga sebagai penjabaran
visi, isi dan nilai risiko
Operasional pemanfaatan sumber daya
secara efektif, efisien, dan ekonomis
PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KRITERIA RISIKO PENJELASAN
Risiko kebijakan Risiko yang disebabkan kebijakan nasional,
kebijakan anggaran, dann kebijakan internal yang
berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
Risiko reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan eksternal
yang bersumber dari persepsi
Risiko hukum Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan
hukum
Risiko Keuangan Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang
disengaja dan mengurangi nilai asset / merugikan
keuangan negara
Risiko Operasional Risiko yang disebabkan oleh ketidak cukupan SOP,
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya
kejadian eksternal yang mempengaruhi
operasional
 KONTEKS / TUJUAN KRITERIA RISIKO PENJELASAN
Keandalan Pelaporan Risiko Pelaporan Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan
pelaporan dalam pengambilan keputusan
internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan
standar terkait
Kepatuhan ketaatan terhadap peraturan Risiko Kepatuhan Risiko yang disebabkan tidak memathui
dan/atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
LANGKAH 1 : (st.e.p 1)

PENETAPAN TUJUAN

PENETEPAN TUJUAN
Risiko satker :
Periode penerapan :
No Strategi/Program/Kegiatan Tujuan /sasaran Iindikator Kinerja Permasalahan
1 2 3 4 5
Rencana Strategis (RENSTRA)
 Rencana Strategis (RENSTRA)
Dukungan Manajemen
Penegakan Hukum dan Pelayanan
Hukum
 Penetapan Tujuan
Sampel KejatiAceh
 LANGKAH 2: (st.e.p 2)

DAFTAR RISIKO

PENETEPAN TUJUAN
Risiko satker :
Periode penerapan :

No Indikator Permasalahan Risiko Penyebab Dampak Pengendalian Sisa Risikio

Kinerja
Penyataan Bidang Uraian Sumber T/TT Uraian Pihak
Terdampak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 DAFTAR RISIKO
Sampel KejatiAceh
LANGKAH 3: (st.e.p 3.)
PETA RISIKO
Sampel KejatiAceh

PETA RISIKO
Nama Satker :
Bidang Satker :
Periode :

No Sisa Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Profile

Risiko Risiko
Uraian Nilai Uraian Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8
 Kriteria, Skala, Kemungkinan dan dampak terjadinya risiko

No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

1 Sangat sedikit Sangat sedikit kemungkinan terjadi dalam 1

periode 1 tahun

2 Sedikit Sedikit kemungkinan terjadi dalam periode 1 2

tahun
Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1
3 Rata – rata tahun 3

4 Hampir Pasti Hamopir pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4

5 Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5

Keterangan : Kolom 4 (Nilai Kemungkinan)

 Kriteria, Skala, Kemungkinan dan dampak terjadinya risiko

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

1 Individu Pegawai Berdampak terhadap individu pegawai atau 1

individu pejabat

2 Cabang Kejaksaan Berdampak terhadap Cabang Kejaksaan 2

Negeri Negeri
3 Kejaksaan Negeri Berdampak terhadap Kejaksaan Negeri 3

4 Kejaksaan Tinggi Berdampak terhadap Kejaksaan Tinggi 4

5 Kejaksaan Agung Berdampak terhadap Kejaksaan Agung 5

Keterangan : Kolom 6 (Nilai Dampak)

 Tingkat Risiko (Profile)

a. Risiko sangat rendah dengan nilai 1 – 5 (warna Hijau)

b. Risiko rendah dengan nilai 6 - 10 (warna biru)
c. Risiiko sedang dengan nilai 11 – 15 (warna kuning)
Tingkat Risik o d. Risiko tinggi dengan nilai 16 – 20 (warna orange)
e. Risiko sangat tinggi dengan nilai 21 – 25 (warna merah)

7
Warna Tingkatan Tingkatan dimulai dari status Deskripsi Status Risiko
Risiko

Merah 21 Sangat Tinggi

5

Orange 4 16 Tinggi

Kuning 3 11 Sedang

Biru 2 6 Rendah

Hijau 1 1 Sangat Rendah

 PETA RISIKO
Sampel KejatiAceh
LANGKAH 4. : (st.e.p 4.)

INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RISIKO
Nama Satker :
Bidang Satker :
Periode :

No Sisa Risiko Tingkat Risiko Prioritas Toleransi Indikator Risiko

Risiko Risiko
Indikasi Batas Aman
1 2 3 4 5 6 7
 INDIKATOR RISIKO
Sampel KejatiAceh
LANGKAH 5. : (st.e.p 5.)

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO
Nama Satker :
Bidang Satker :
Periode :

No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Jadwal Penanggung Cadangan

penanganan Pengendalian pengendalian jawab Risiko

Risiko Batas Output Target

Aman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 RENCANA AKSI PENANGANAN
Sampel KejatiAceh
RISIKO
LANGKAH 6 : (st.e.p 6.)

PEMANTAUAN RISIKO

PEMANTAUAN RISIKO
Nama Satker :
Bidang Satker :
Periode :`

No Kegiatan Indikator Pengendalian Indikator Risiko Risiko Ket

pengendalian Residu
Output Target Realisasi % Indikasi Batas Realisasi %
Aman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 PEMANTAUAN RISIKO
Sampel KejatiAceh
TERIMA KASIH