STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG

PT. HATAKEN LOGISTICS INDONESIA

This Document is property of PT. HATAKEN LOGISTICS INDONESIA and may not be copied or distributed to third party for any
other purpose than that for which it’s intended without any approval from the Management.
Page 1
 STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG
No. Dok.: No. Rev. :
Tanggal :    Halaman :

PENGESAHAN

DISETUJUI OLEH
(DIREKTUR)
Nama : …………………………………..
Tgl :

DIPERIKSA OLEH
(MANAGER
OPERASIONAL)
Nama : …………………………………..
Tgl :

DISIAPKAN OLEH
(DOCUMENT
CONTROL)
Nama : …………………………………..
Tgl :
 STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG
No. Dok.: No. Rev. :
Tanggal :    Halaman :

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan mekanisme Manajemen Risiko dan Peluang dalam rangka penerapan
Sistem Manajemen Mutu di PT. HATAKEN LOGISTICS INDONESIA

2. RUANG LINGKUP

2.1. Identifikasi risiko dan peluang

2.2. Evaluasi risiko dan peluang
2.3. Mitigasi Risiko dan peluang

3. DEFINISI

3.1. Risiko adalah Kemungkinan terjadinya peristiwa yang membawa akibat yang tidak dikehendaki atas hal
yang ingin dicapai.
3.2. Manajemen Risiko (Risk Management) adalah Proses manajemen, pengorganisasian dan budaya di
Perusahaan yang diarahkan terhadap assessment risiko dan penyusunan tindaklanjut (tanggapan serta
perlakuan) terhadap risiko.
3.3. Tingkat Eksposur Risiko (Risk Level) adalah Tinggi atau rendahnya risiko yang diukur berdasarkan
seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan bila suatu risiko terjadi dan seberapa besar
probabilitas / kemungkinan terjadinya suatu risiko.
3.4. Selera Risiko (Risk Apitite) adalah Batas tingkat eksposur risiko yang berdasarkan kebijakan perusahaan
dibolehkan untuk diterima.
3.5. Tanggapan Atas Risiko (Risk Respons) adalah Keputusan setelah berlangsungnya assessment risiko
untuk menerima suatu risiko (sehingga terhadap risiko tidak dilakukan perlakuan untuk menurunkan
tingkatnya) atau untuk tidak menerima risiko sehingga terhadap risiko harus dilakukan perlakuan untuk
menurunkan tingkatnya.
3.6. Mitigasi Risiko (Risk Mitigation) adalah Tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemilik
risiko agar bisa mengurangi dampak dan menurunkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang
berpotensi menimbulkan kerugian.
3.7. Perlakuan Atas Risiko (Risk Treatment) adalah Tindakan setelah adanya tanggapan atas risiko yang
dimaksudkan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi akibat negatif (mitigasi)
yang ditimbulkan bila risiko terjadi, memindahkan (mentransfer) risiko kepada pihak lain atau
menghindari risiko (dengan menghindari tujuan, strategi, sasaran atau rencana hasil kegiatan yang
terkait).
3.8. Risk Owner adalah perwakilan dari department terkait yang bertanggung jawab dan memiliki
wewenang untuk mengelola risiko serta perlakuan risiko yang terkait

4. KEBIJAKAN UMUM
 STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG
No. Dok.: No. Rev. :
Tanggal :    Halaman :

4.1 Pendekatan identifikasi risiko dan peluang dilakukan dengan pendekatan :

 Konteks Risiko dan peluang : Risiko dan peluang yang di identifikasi berdasarkan konteks internal
dan eksternal yang telah ditetapkan yaitu Perundangan, Biaya, Kualitas, atau konteks lain sesuai
dengan kebijakan Perusahaan
 Risk & Opportunities Base On Process : Risiko yang diidentifikasi berdasarkan proses kerja sesuai
dengan scope masing-masing risk owner
 Kajian Laporan Audit dan Risk & Opportunities Register terakhir : hasil audit baik dari internal
maupun eksternal serta hasil mitigasi risiko yang dinilai tidak effective dapat digunakan dalam
mengidentifikasi risiko.
4.2 Perlakukan mitigasi risiko dan peluang dapat dilakukan dengan :
 Mengurangi Probabilitas (kemungkinan terjadi) suatu risiko
 Mengurangi dampak / akibat yang ditimbulkan bila risiko terjadi
 Memindahkan (transfer) risiko ke pihak lain
 Menghindari atau mengubah atau menghilangkan kegiatan/proses
4.3 Evaluasi risiko dan peluang dapat dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan bila sewaktu-waktu
terdapat perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi Perusahaan.

5. RINCIAN PROSEDUR
 STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG
No. Dok.: No. Rev. :
Tanggal :    Halaman :

PIC DESKRIPSI DOKUMEN

Identifikasi Risiko & Peluang

Membuat program identifikasi Risiko & Peluang dan Program Sistem
Manager
membuat agenda meeting dengan semua Management Mutu;
Operasional
departemen Daftar Hadir
Menentukan isu dari konteks Perusahaan dan
Risk Register &
Risk Owner identifikasi kebutuhan dan harapan pihak
Opportunities
berkepentingan
Melakukan identifikasi Risiko & Peluang sesuai Risk Register &
Risk Owner
dengan ruang lingkup kerjanya Opportunities
Menjelaskan risk treatment yang dilakukan saat ini Risk Register &
Risk Owner
untuk mengendalikan Risiko & Peluang Opportunities

Analisa Risiko & Peluang

Melakukan analisa Risiko & Peluang untuk menilai Risk Register &
Risk Owner
besarnya dampak (consequens) Opportunities
Menilai besarnya tingkat kemungkinan terjadi Risk Register &
Risk Owner
(Probability) Opportunities
Risk Register &
Menilai tingkat eksposur Risiko & Peluang dengan
Opportunities; Matrix
Risk Owner melakukan tabulasi/kalkulasi consequence dengan
Manajemen Risiko &
probability
Peluang

Evaluasi & Tindak Lanjut Risiko & Peluang

Dari hasil tabulasi menentukan tingkat eeksposur
Risk Register &
Risk Owner Risiko & Peluang (level Risiko & Peluang) untuk
Opportunities
menentukan risk Risk Apatite dan risk treatment
Menindaklanjuti risk apitite dengan melakukan
monitoring untuk mempertahankan tingkat Risk Register &
Risk Owner
eksposur Risiko & Peluang agar Risiko & Peluang Opportunities
tidak meningkat menjadi tinggi
Membuat mitigasi Risiko & Peluang untuk Risiko & Risk Register &
Risk Owner
Peluang tinggi yang akan mempengaruhi Perusahaan Opportunities
Kaji Ulang Risiko & Peluang
Manager Melakukan penilaian effektivitas program mitigasi Risk Register &
Operasional Risiko & Peluang Opportunities
Jika hasil penilaian mitigasi Risiko & Peluang tidak
menurunkan Risiko & Peluang, maka wajib dibuat Risk Register &
Risk Owner
program mitigasi ulang untuk menurunkan tingkat Opportunities
Risiko & Peluang
 STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG
No. Dok.: No. Rev. :
Tanggal :    Halaman :

Jika hasil mitigasi telah sesuai dengan yang

Risk Register &
Risk Owner diharapkan, maka dilakukan monitoring agar nilai
Opportunities
Risiko & Peluang tidak meningkat

Evaluasi Risiko & Peluang & Komunikasi

Manager Evaluasi Risiko & Peluang secara keseluruhan Risk Register &
Operasional dilakukan setiap satu tahun sekali Opportunities
Evaluasi dilakukan terhadap Risiko & Peluang yang
Manager telah ada dalam Risk Register & Opportunities dan
Risk Register &
Operasional & identifikasi Risiko & Peluang baru sesuai dengan
Opportunities
Risk Owner perkembangan faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi Perusahaan
Melaporkan hasil effektivitas manajemen Risiko &
Manager Risk Register &
Peluang perusahaan ke Direktur pada saat tinjauan
Operasional Opportunities
majamen

6. DOKUMEN TERKAIT

6.1. Risk & Opportunities Register

6.2. Daftar Hadir

6.3. WI- Matris Manajemen Risiko & Peluang

7. RIWAYAT PERUBAHAN :

REV TANGGAL URAIAN PERUBAHAN