PENDAHULUAN PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG

Definisi: Sebuah penilaian risiko dan peluang adalah evaluasi menyeluruh dari kemungkinan terjadi (likelihood) suatu risiko yang dapat terjadi
dan/atau peluang yang mungkin muncul dan dampaknya (bila risiko)/manfaatnya (bila peluang) terhadap proses, perusahaan, dan pelanggan.
Oleh karena itu pengambilan keputusan berdasarkan kepada:
―Kemungkinan (Likelihood) risiko yang dapat terjadi dan peluang yang mungkin muncul
―Keparahan (Severity) yang berdampak terhadap proses, perusahaan, atau pelanggan; Manfaat (benefit) yang bermanfaat bagi proses, perusahaan, atau pelanggan

Penilaian risiko dan peluang berdasarkan ilmu pengetahuan terkini terhadap risiko dan peluang terkait mutu dan keamanan pangan dianalisa dan termasuk:
•Identifikasi risiko dan peluang
•Karakteristik risiko dan peluang
•Penilaian kemungkinan dan keparahan/manfaat

Penilaian risiko dan peluang harus mempertimbangkan fasilitas secara keseluruhan. Proses ini mencakup penilaian risiko dan peluang,
manajemen risiko dan peluang, dan komunikasi risiko dan peluang

Tujuan penilaian Risiko dan peluang adalah:

- Menciptakan kepedulian terhadap risiko dan peluang terkait keamanan pangan
- Mengidentifikasi apa saja yang berisiko dan mendatangkan peluang
- Melindungi customer dari foodborne illnes dan kecelakaan (supplier dan Brand)
- Mencegah recall/penarikan produk
- Mencegah litigasi/proses pengadilan
- Operasional yang efisien.
- Perlindungan Brand.

Identifikasi potensi risiko dan peluang dalam proses dengan menanyakan:

- Apa yang bisa jadi risiko dan peluang terkait mutu dan keamanan pangan?
- Berapa sering risiko dan peluang tsb terjadi/muncul?
- Apa dampaknya (jika risiko) atau manfaatnya (jika peluang) ini terjadi?
Dimana harus mencari tahu:
- Supplier
- Customer
 - Literatur: data penelitian, jurnal industri dan artikel surat kabar
- Kode praktek, standar, dan regulasi.
- Hasil uji: mikrobiologi, kimia, shelf life
- Studi mendasar

Pertimbangan
- Keparahan (konsekuensi) bagi mutu dan keamanan pangan pelanggan
- Efek risiko dan peluang
- Kemungkinan terjadinya/munculnya risiko dan peluang
- Kemampuan bertahan/bermultiplikasi mikroorganisme, terkait keamanan pangan
- Produksi/Persistensi toksin, kimia, atau agen fisik
- Kondisi lainnya terkait mutu dan keamanan pangan pada produk dan proses terkait
 PETUNJUK PENILAIAN RISIKO DAN PELU
Pendahuluan
Halaman ini dimaksudkan sebagai panduan praktis langkah-demi-langkah untuk membantu pembaca dalam melakukan penilaian risiko di area tanggung jawab masing-masing.
This page contains guidance step by step to help user to conduct risk assessment in each areas of responsibility
No Istilah / Terms ** Pengertian / Definition
Efek/dampak dari ketidakpastian suatu tujuan/target. Bisa konsekuensi positif/negatif. Contoh : safety, pemenuhan persyaratan/perundangan, target sales, dsb
1 Resiko/Risk
Effect of uncertainty of any targets/objectives. Can be positive or negative consequences. Eg. safety, regulatory, sales target, etc
Kondisi yang menguntungkan bagi proses, perusahaan, maupun pelanggan terkait mutu dan keamanan pangan. Contoh : pembukaan cabang lab eksternal, hasil audit, d
2 Peluang/Opportunity
Beneficial condition for process, organization, and also customer related to quality and food safety. Eg. opening of new external laboratory, audit result, etc
Manajemen Resiko dan Aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan resiko perusahaan, termasuk mengambil peluang
Peluang Coordinated activity to direct and control company risks, including taking opportunity
3 Risk and
Opportunity
Management
Penerapan sistematis untuk mengatur kebijakan, prosedur, komunikasi, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan peninjauan atas
Proses Manajemen Systematical implementation to control policy, procedure, communication, context definition, identification, analysis, evaluation, treatment, monitoring, and review of risk an
Resiko dan
4 Peluang/Risk and
Opportunity
management process

Catatan informasi yang dikumpulkan selama proses identifikasi risiko dan peluang.
Catatan informasi resiko Information records whic is collected during risk and opportunity identification process.
dan peluang
5
Risk and Opportunity
Register

Pemilik Resiko dan Seseorang atau departemen dengan kewenangan dan akuntabilitas tertentu
Peluang Anyone or any departments which has authority and accountability.
6
Risk and opportunity
owner
Proses (BPM) Aktivitas atau tujuan yang sudah diidentifikasi dalam Business Process Mapping perusahaan
7 Process activity or objective which has been identified in BPM
Objectives or process
 Menjelaskan bagaimana jenis resiko dan peluang, sumber, dan dampak resiko/manfaat peluang diketahui oleh pemilik resiko/peluang
Identifikasi Resiko dan Describe how risk and opportunity event, source, and its consequences known by risk and opportunity owner
Peluang
8
Risk and Opportunity
identification

Jenis Resiko dan Identifikasi apa yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan
Peluang Identification of anything that may occur which can affect objective achievement
9
Risk and opportunity
event
Sumber resiko dan Suatu kejadian atau kondisi yang dapat memicu timbulnya risiko dan peluang.
peluang Any event or condition that can trigger risk and opportunity
10
Risk and opportunity
source
Konsekuensi jika resiko tidak ditangani dengan baik atau peluang tidak diambil
Dampak resiko dan Consequences occured when risk is not well treated or when opportunity is not taken
peluang
11
Consequences of risk
and opportunity

Analisa kuantitatif untuk menentukan kategori resiko dan peluang melalui perkalian nilai keparahan (bila risiko)/nilai manfaat (bila peluang) dan frekuensi kejadian
Analisa Resiko dan Quantitative analysis to determine risk and opportunity level through multipication of severity value (if risk) / benefit value (if opportunity) and likelihood of occurence value.
Peluang
12
Risk and opportunity
analysis

Matriks Resiko dan Gambaran kombinasi keparahan/manfaat dan frekuensi terjadi ke dalam matriks tingkatan risiko dan peluang
Peluang Combination ilustration of severity/benefit and likelihood of occurance into matrix of risk and opportunity
13
Risk and Opportunity
Matrix
Kategori Resiko dan Kombinasi dari keparahan/manfaat dan kemungkinan untuk menentukan tingkat risiko dan peluang. Kategori risiko dan peluang dapat diklasifikasikan menjadi High, Medi
Peluang Combination of severity/benefit and likelihood of occurence to determine risk and opportunity level. Levelling of risk and opportunity are High, Medium, and Low. For level
14
Risk and Opportunity
level
Pilih dari empat kategori jenis pengendalian berikut :
Pengendalian Resiko Choose from four categories of treatments below :
dan Peluang
15
Risk and opportunity
treatment
 Eliminasi dengan menghindari atau mencegah kemungkinan terjadinya peristiwa yang memicu risiko (contoh menarik diri dari suatu kegiatan, menutup sebuah inisiatif).
a. Menghindar (Avoid)
Risk elimination by avoiding or preventing any possibilities of any event that can trigger risk (eg. withdrawal from any activity, terminate an initiatives)
Mengurangi dampak dengan menurunkan kemungkinan dari peristiwa yang memicu risiko dan/atau dampak keuangan melalui tindakan yang didefinisikan dalam rencana
b. Mengurangi (Reduce) Reducing impact by lowering likelihood of occurence of any event that can trigger risk and/or financial risk by doing actions/mitigation plans (eg resources allocation, chang

c. Memindahkan Mengurangi dampak risiko melalui transfer ke pihak ketiga melalui kontrak hukum (yaitu pembelian asuransi, hedging, dll).
(Transfer) Reducing impact by transferring to third party through legal contract (insurance, hedging, etc)
Mengambil atau menerima konsekuensi karena strategi inisiatif. Mentolerir konsekuensi karena situasi lokal / negara / kawasan (contoh tuntutan serikat pekerja, lingkunga
d. Mengambil/menerima Taking or accepting consequences for initiative strategy. Tolerate consequences because local/country/regional situations (eg. labor party, environmental law/regulation) b
(take/Accept)

Deskripsi Rencana Penjelasan tindakan pengendalian resiko dan peluang yang sudah diidentifikasi dan ditentukan tingkat resiko dan peluangnya
Pengendalian Description of mitigation plan of any risk and opportunity that has been identified and determined its risk and opportunity level
16
Description of mitigation
plan
Menjelaskan bagaimana hasil tinjauan dan status pengendalian dari rencana pengendalian (no.17)
Pemantauan & Description of how review results and control status of mitigation plan (no.17)
17 Peninjauan
Monitoring & review

Hasil dari review aktivitas untuk memitigasi risiko dan peluang

Hasil Tinjauan Result of activity review for mitigating risk and opportunity
18 Review result of
mitigation plan

Status aktivitas yang memitigasi risiko dan peluang, apakah belum dimulai, dalam progres, sudah selesai, atau batal.
Status Status of mitigation plan (not started yet, on progress, closed/done, or cancel)
19
Status of mitigation plan

SKOR KEPARAHAN (UNTUK RISIKO) SKOR MANFAAT (UNTUK PELUANG)

Severity Score (for Risk) Benefit Score (for Opportunity)
Skor Definisi Skor Definisi

Pada Pelanggan : Dapat berpengaruh

Pada Pelanggan : Dapat berpengaruh negatif pada
positif pada orang yang mendapatkan
orang yang mengalami risiko tsb
peluang tsb
Low Low
 Low Low

Pada Proses : Proses menjadi lebih baik

Pada Proses : Mengganggu mutu proses
dengan administratif yg banyak

Pada Pelanggan : Akan meningkatkan

Pada Pelanggan : Akan mengakibatkan recall atau
kepuasan pelanggan, produk menjadi lebih
komplain customer, cedera serius dan dirawat di RS
aman
Med Med
Pada Proses : Proses menjadi lebih baik
Pada Proses : Menyebabkan dampak serius pada
dengan pemantauan dan pengukuran/
proses yang membutuhkan keputusan atasan /
supervisi atau memberikan sedikit
manajemen dengan segera (terkait keamanan pangan)
kontribusi efisiensi / keamanan pangan

Pada Pelanggan : Pasti meningkatkan

Pada Pelanggan : Sangat Berbahaya; kegagalan akan
menyebabkan kematian pada orang
High
Pada Proses : Menyebabkan dampak serius pada bisnis/
kerugian serius/ Hilangnya nama baik/ Pelanggan
penting tidak akan kembali
kepuasan pelanggan, mutu, dan
keamanan pangan
High
Pada Proses : Proses menjadi lebih baik
dengan pemantauan dan pengukuran
otomatis atau memberikan kontribusi
efisiensi dan keamanan pangan yang
signifikan

High MEDIUM HIGH HIGH

3 (3) (6) (9)
LOW MEDIUM HIGH
2
Likelihood

(2) (4) (6)

LOW LOW MEDIUM
1 (1) (2) (3)
Low
1 2 3 High
Low
1 2 3 High

Severity / Benefit

Risk/Opportunity Level Action

Perlu tindakan segera
: High (Need immediate action)
: Medium Perlu pengendalian lebih efisien (Need more efficient Control)
: Low Dimonitor berkala (Frequently monitoring)
 KO DAN PELUANG
masing-masing.

an / Definition
angan, target sales, dsb

cabang lab eksternal, hasil audit, dsb

ory, audit result, etc

, pemantauan, dan peninjauan atas resiko dan peluang

nt, monitoring, and review of risk and opportunity
ng) dan frekuensi kejadian
and likelihood of occurence value.

diklasifikasikan menjadi High, Medium, dan Low. Untuk nilai level, silakan lihat "Matrix" tab
High, Medium, and Low. For level value, please refer to "Matrix" tab
giatan, menutup sebuah inisiatif).
an initiatives)
yang didefinisikan dalam rencana mitigasi (yaitu, alokasi sumber daya, perubahan strategi, penggunaan taktik, dll).
ans (eg resources allocation, change strategy, tactics use, etc)

tuntutan serikat pekerja, lingkungan hukum / peraturan) dengan action plan untuk meminimasi dampak dan menyediakan dalam anggaran.
rty, environmental law/regulation) by using action plans to minimize impact and provide budget

SKOR KEJADIAN
(Likelihood of Occurence)
Skor Definisi

Tidak ada kejadian yang tercatat dan

sudah ada panduan penanganan yang
Low
sudah ditinjau dan disahkan serta terbukti
efektif
 Tidak ada kejadian yang tercatat dan
sudah ada panduan penanganan yang
Low
sudah ditinjau dan disahkan serta terbukti
efektif

Pernah terjadi (dalam 1 tahun terakhir

terjadi), ada panduan penanganan yang
Med
sudah ditinjau dan disahkan serta
minimal sebagian pernah dilaksanakan

Sering terjadi (dalam 6 bulan terakhir

terjadi), ada panduan penanganan yang
High
sudah ditinjau dan disahkan serta secara
analitis mampu dilaksanakan
Reported to Due Date

Management 3 months after assessment

Manager 6 months after assessment
Dept Spv 1 year after assessment
 No. Dokumen :
No Revisi : -
Tanggal Efektif : 1 Oktober 2021

Category Category
Risk and Opportunities
Process Owner that need to be
(1) Internal/ External Risk/ Opportunity addressed
No
(2) (3) (4)

vendor tidak dapat

internal dan mengirimkan bahan
1 Pengadaan bahan makanan risk
External makanan sesuai
spesifikasi

suhu penyimpanan tidak

2 Penyimpanan bahan makanan Internal Risk
sesuai dengan standar
 Salah penempatan bahan
Penyimpanan bahan makanan
3 Internal Risk makanan berdasarkan
kering dan basah
alergennya

RSCM sebagai
10 Eksternal Opportunity benchmarking RS se
Indonesia

Reputasi

RSCM banyak
11 Eksternal Opportunity mendapatkan bantuan
dari pihak luar

Biayam makan tidak

12 Financial Eksternal risk sesuai standar/melebihi
standar

Dipersiapkan Oleh : Fitri Hudayani, SST, SGz, MKM, RD

 FOOD SAFETY & QUALITY RISK & OPPORTUNITY ASSESSMENT (FSQROA)

Impact (5)
Severity/Benefit Risk and
Likelyhood
(Keparahan/ Opportunity
Negative Effect if not Positive Effect if (Kemungkinan)
Manfaat) Category
handled handled (7)
(6) (8)

kekurangan bahan makanan di bahan makanan yang

Low High Medium
instalasi gizi diterima sesuai spesifikasi

bahan makanan rusak, bahan

kualitas bahan makanan
makanan tidak layak Low Medium Low
terjaga
digunakan
Diet pasien terkontaminasi alergen terkelola dengan
High Medium High
bahan alergen baik

Menurunnya tingkat Mewakili kualitas RS

Medium Low Low
kepercayaan RS lain Pemerintah

Menurunnya tingkat Bantuan semakin mudah

Medium Low Low
kepercayaan donatur datang

Biaya makan pasien bisa

Overbudget biaya makan Low Low Low
lebih efisiensi
NT (FSQROA)

Potensial Cause
Related Dept Action to Address Risk and
(Penyebab Potensial) - Action Category
(Dept Terkait) Opportunities
Why & Why Concepts (11)
(10) (12)
(9)

1. memiliki alternatif untuk bahan

1. Terjadi material shortage di lain sebagai pengganti
vendor 2. mengikat vendor di dalam
Sub Instalasi Pengolahan
2. Tidak ada alternatif vendor reduce, accept risk kontrak, untuk mengkomunikasikan
dan Distribusi Makanan
3. Konsistensi spesifikasi bila ada potensi shortage material
(sayur) tidak sesuai standar 3. Pemilihan vendor sesuai dengan
RKS

1. Lakukan pemantauan rutin

terhadap tempat penyimpanan
bahan makanan
Kerusakan pada alat Staf gudang penyimpanan
reduce risk 2. Monitoring kalibrasi alat ukur
penyimpanan hewani, sayuran, IPSRS
suhu
3. Pemeliharaan alat rutin

Staf gudang belum memahami
pentingnya alergen, belum
dipisahkan penyimpanan antara
alergen dan non alergen
Ketidakkonsistenan penerapan
standar pelayanan
1. Pencatatan dan pelaporan
yang tidak konsisten
2. Pengawasan yang tidak
optimal
3. Pendistribusian tidak
terkoordinasi
1. Pemesanan/oder diet yang
tidak sesuai indikasi diet
2. Ketersediaan formula diet
yang tidak sesuai kebutuhan
3. Evaluasi jumlah makanan
yang tidak tepat
1. Edukasi berkala tatakelola bahan
alergen
Staf gudang penyimpanan 2. Pemasangan poster alergen di
Avoid risk
kering dan hewani ruang penyimpanan
3. Pengawasan penyimpanan
bahan alergen
1. Melakukan pengawasan
terhadap implementasi standar
IGPM Reduce, avoid risk 2. Melakukan analisa
ketidaktercapaian standar
3. Melakukan tindakan perbaikan
1. Melakukan pencatata dan
IGPM, Hukormas Reduce risk pelaporan yang konsisten
2. Melakukan pengawasan
3. Melakukan koordinasi
pengelolaan donasi
1. Melakukan perencanaan
pengembangan produk
2. Melakukan pengembangan
IGPM Reduce risk
produk --> makanan subsitusi
3. Melakukan sosialisasi
implementasi pemberian diet
sesuai dengan standar biaya
 New Level of
New Level of New Level of
Severity/Benefit
Likelihood Risk/Opportunity
Due Date PIC (Level
(Level Kemungkinan (Level Risiko/Peluang
(13) (14) Keparahan/Manfaat
Baru) Baru)
Baru)
(17) (18)
(16)

staf pengadaan
Apr-22 staf penerimaan Low Medium Low
TPPHP

Oct-22 Staf penyimpanan Low Low Low

Jan-22 Staf penyimpanan Medium Low Medium

Oct-22 Seluruh tenaga IGPM Medium Low Low

Kasub Pengolahan
Oct-22 dan Distribusi Medium Low Low
Makanan

Kasub Pengolahan
Oct-22 dan Distribusi Low Low Low
Makanan
 Status
(20)
1. belum berjalan
2. dalam progress
3. sudah selesai
4. batal

Sudah selesai

Sudah selesai
Sudah selesai

Sudah selesai

Sudah selesai

Sudah selesai
 No. Dokumen :
No Revisi : -
Tanggal Efektif :

Category Category

Process Owner
(1) Internal/ External Risk/ Opportunity
No
(2) (3)

3
 FOOD SAFETY & QUALITY RISK & O

Impact (5)
Risk and Opportunities
that need to be
addressed Negative Effect if not Positive Effect if
(4) handled handled
FETY & QUALITY RISK & OPPORTUNITY ASSESSMENT (FSQROA)

Severity/Benefit Risk and Potensial Cause

Likelyhood
(Keparahan/ Opportunity (Penyebab Potensial) -
(Kemungkinan)
Manfaat) Category Why & Why Concepts
(7)
(6) (8) (9)
Related Dept Action to Address Risk and
Action Category
(Dept Terkait) Opportunities
(11)
(10) (12)
 New Level of
New Level of
Severity/Benefit
Likelihood
Due Date PIC (Level
(Level Kemungkinan
(13) (14) Keparahan/Manfaat
Baru)
Baru)
(17)
(16)
 Status
New Level of (20)
Risk/Opportunity 1. belum berjalan
(Level Risiko/Peluang 2. dalam progress
Baru) 3. sudah selesai
(18) 4. batal