PENDAMPINGAN

PENGISIAN Sampang, 31 Agustus 2022

MATRIKS RISIKO
AGENDA RAPAT
Urgensi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Evaluasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko

URGENSI PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO
EVALUASI MANAJEMEN
RISIKO

Skor maksimal
25,00
PENILAIAN RISIKO
(KEPEMIMPINAN/KOMITMEN) Dukungan
Rapat Pimpinan Dukungan perangkat Dokumen Pendukung:
sumber daya penerapan 1. Dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait
manajemen risiko (notulen, daftar hadir, dan/
• Rapat Tim • Dana • Prinsip,
Manajemen Implementasi kerangka,
atau nota dinas/surat tugas).
Risiko • Pengembangan strategi dan 2. Dokumen DIPA/RKAKL dan Laporan Realisasi
• Rapat Komite SDM kebijakan MR, Anggaran (rencana kegiatan dan anggaran
Pelaksana • Organisasi dan implementasi manajemen risiko).
(Rapat prosedur/ tata 3. Daftar pegawai (PNS/Non PNS) PTN Politeknik
Jurusan/Prodi/U kerja
nit/UPT) • Dokumentasi dan Rekapitulasi pegawai yang pernah
MR mengikuti pelatihan manajemen risiko.
4. Dokumentasi internalisasi manajemen risiko
oleh Direktur/Kaprodi/Kajur di tingkat
Direktorat maupun Jurusan/Prodi ke seluruh
pegawai berupa pelatihan di kantor sendiri atau
kegiatan lain yang sejenis (notulen, daftar hadir,
dan/atau Nota Dinas/Surat
Tugas).
EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO
Pengendalian
Dewan Pertimbangan
Pengawasan
(alumni, tokoh
(Itjen
masyarakat, industri)
Kemendikbudristek)

Unit Manajemen
Direktur bersama
Risiko
Wakil Direktur
(SPI dan P4MP)

Unit Pelaksana Risiko

Pengendalian Tingkat
(Jurusan/UPT/Pusat/
Operasional
Bagian/Unit)
PROSEDUR MANAJEMEN
RISIKO
Prosedur Manajemen Risiko Lima Tahunan
• Rencana Strategis

Prosedur Manajemen Risiko Satu Tahunan

• Rencana Operasional, Perjanjian Kinerja

Prosedur Manajemen Risiko Waktu Tertentu

• Matching Fund, Competitive Fund, Riset Terapan, dsb
TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pelaksana Tim Manajemen

• Mengisi Matriks Risiko Risiko
(Penetapan Konteks, • Menetapkan skala
Identifikasi, Analisis, kemungkinan dan skala
Evaluasi, Mitigasi, dampak pada proses
Pemantauan dan Reviu, analisis risiko
serta Komunikasi dan • Menerima usulan matriks
Konsultasi) risiko dari Pelaksana dan
• Memastikan isian matriks melakukan evaluasi atas
risiko merupakan usulan tersebut
informasi yang utuh dari • Bersama dengan
Penanggung Jawab manajemen
Kegiatan mengeluarkan kebijakan
• Mengumpulkan isian mitigasi risiko
matriks risiko kepada • Memantau dan
Tim Manajemen Risiko. mengkomunikasikan
proses pengelolaan risiko
 PROSES MANAJEMEN RISIKO
Penetapan Konteks Identifikasi Risiko Analisis Risiko Evaluasi Risiko

• Pelaksana • Identifikasi risiko • Analisis risiko • Evaluasi risiko

menentukan dilakukan sesuai dilakukan untuk dilakukan untuk
ruang lingkup dengan ruang memetakan risiko mengambil
pengendalian lingkup yang telah berdasarkan keputusan
tempat proses ditetapkan oleh kemungkinan mengenai perlu
manajemen risiko Pelaksana. terjadinya dan tidaknya
yang akan Pelaksana dapat dampak dilakukan
dilakukan. Ruang melibatkan yang ditimbulkan penanganan risiko
lingkup dapat Penanggung jika risiko itu lebih lanjut dan
berupa program, Jawab Kegiatan terjadi. Pelaksana prioritas
kegiatan, dan
aktivitas (yang
tercantum dalam
dalam proses
identifikasi.
Pelibatan
mengidentifikasi
seberapa besar
kemungkinan
penanganannya.
Pelaksana
melakukan
A
TOR/RAB yang Penanggung suatu risiko akan evaluasi atas
diusulkan). Jawab Kegiatan terjadi risiko yang ada
ini dan dampak atau pada unit
diperlukan untuk konsekuensi yang kerjanya yang
memperoleh timbul dengan selanjutnya
informasi risiko menggunakan diusulkan kepada
yang utuh. skala Tim Manajemen
kemungkinan dan Risiko.
skala dampak
yang
telah ditetapkan
Tim Manajemen
Risiko
sebelumnya.
 PROSES MANAJEMEN RISIKO
Mitigasi Risiko Pemantauan dan Reviu Komunikasi dan
Konsultasi

• Manajemen • Untuk mengetahui • Komunikasi dan

mengeluarkan efektivitas semua konsultasi adalah
kebijakan proses manajemen proses yang berulang
penanganan risiko risiko yang telah dan
berdasarkan analisis dilakukan guna berkelanjutan antara
atas peta risiko Poltera. memastikan proses Tim Manajemen
Tim Manajemen penanganan risiko Risiko dengan
Risiko menyusun masih selaras dengan Pelaksana saling
program perubahan di memberikan, berbagi
A penanganan risiko
pada level Poltera
lingkungan
Poltera. Proses
informasi, serta
melakukan dialog
berdasarkan kebijakan monitoring yang terkait dengan
penanganan risiko dilakukan dengan pengelolaan risiko.
yang ditetapkan memeriksa apakah
oleh Manajemen. Di profil risiko
sisi lain, Pelaksana Pelaksana dan Poltera
menyusun masih
dan melaksanakan selaras dengan
program perubahan kondisi
penanganan risiko Poltera dan apakah
untuk unit kerjanya proses penanganan
masing-masing risiko yang sedang
dilakukan berjalan
efektif