No Kriteria Dampak Keterangan Range Nilai

1 Sangat Parah Kerusakan Sistem Manajemen 4

2 Parah Pelayanan terganggu dan tertunda 3
Mengganggu aktifitas dan masih bisa
2
3 Cukup Parah ditindaklanjuti
4 Tidak Parah Tidak mengganggu aktifitas 1

No Kriteri Likelihood Durasi Range Nilai

1 Sangat sering >10 kejadian/tahun 4
2 Sering 6-10 kejadian/tahun 3
3 Cukup Sering 1-5 kejadian/tahun 2
4 Tidak terjadi 0 kejadian/tahun 1

No Nilai Risiko Range Nilai

1 Extrim Risk 12-16
2 High Risk 6-9
3 Medium Risk 3-4
4 Low Risk 1-2
 MEDIUM RISK HIGH RISK EXTRIM RISK EXTRIM RISK
(3-4) (6-9) (12-16) (12-16)

MEDIUM RISK HIGH RISK HIGH RISK EXTRIM RISK

LIKELIHOOD

(3-4) (6-9) (6-9) (12-16)

LOW RISK MEDIUM RISK

HIGH RISK HIGH RISK
(1-2) (3-4)
(6-9) (6-9)

LOW RISK LOW RISK MEDIUM RISK MEDIUM RISK

(1-2) (1-2) (3-4) (3-4)

SAVERITY
 RISK REGISTER PENGADILAN AGAMATEMBILAHAN
TAHUN 2021
Analisis Nilai
Identifikasi Risiko Pengendalian Internal Penanganan Risiko (Mitigasi)
Risiko Risiko
Sumber Risiko Dokumen terkait
Pengendalian yang Key Control
No Risiko Dokumen Sebab Risiko Key Risk Indicator Rumusan KRI Dampak Ada/ Rumusan KCI L S NR (NR) Mitigasi Unit/PIC
In/Ek dilakukan Keterangan Indicator
(*) Tidak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Kurangnya Internal Job Desk Belum adanya Kurangnya media Indikator ini menjelaskan Ketepatan hasil Menyusun konsep dan Ada Ketepatan waktu Indikator ini menjelaskan 2 2 4 Medium Menyediakan media dan Ketua PA,
kompetensi dan Standar Assesor Internal sharing knowledge sejauh mana keterlibatan assessment menyediakan media dan media yang bagaimana pimpinan Risk konsep sharing Ketua APM,
asessor Kompetensi yang mempunyai dan menurunnya dan komitmen Top internal tidak sharing knowledge digunakan untuk melaksanaka n koordinasi knowledge dan Sekretaris
internal dalam Assesor sertifikat assesor komitmen pimpinan manajemen dalam tercapai dan yang efektif dan berkoordin asi secara tepat waktu melakukan komunikasi
menjalankan Internal minimal tingkat meningkatkan kompetensi menurunnya efisien serta yang efektif dan efisien
tugas Tim APM PTA Assessor Internal dan sistem mengirimkan pegawai dengan PTA
mengadakan media sharing pengendalia n untuk mengikuti
knowledge mutu sertifikasi assesor
internal

2 Sumber daya Internal Analisis Kurangnya Ketersediaan Indkator ini menjelaskan Layana yang Melakukan Ada Rencana, Ketepatan waktu Indikator ini menjelaskan 2 2 4 Medium Meningkatkan Ketua PA,
Manusia yang Swot Pembinaan dan Program Pembinaan ketersediaan program tidak Pembinaan dan Materi, merencana kan bagaimana pimpinan Risk koordinasi dengan Ketua APM,
kurang rekruitmen dan sistem rekrutmen pembinaan efektif dan terselesiakan berkoordinasi dengan Daftar Hadir, dan melaksana menyediakan konsep dan pemerintah pusat, Sekretaris
berkompetens pegawai yang tidak pegawai yang merata efisien dengan baik dan stakeholders Notulen, dll kan pembinaan media pembinaan melakukan pembinaan
i merata dari pusat dari pusat adanya mengenai rekruitmen secara berkala,
pegawai menetapkan reward dan
komplain dari phunisment
stakeholders

3 Pembuatan Internal Sasaran Panitera Sidang Tidak adanya Indikator ini menjelaskan Munculnya Memberi pembinaan Ada Ketepatan Indikator ini 1 1 1 Low Risk Meningkatkan kualitas Ketua
berita acara Mutu dan lambat membuat ketersediaan ketersediaanStandar SOP komplain dari dan pelatihan SIPP waktu menjelaskan Pengawasan Melekat Pengadilan
sidang Laporan berita acara Standar SOP stakeholders kepada Panitera menyelesaikan bagaimana pimpinan (Waskat) oleh Atasan Agama, Hakim
terlambat Perkara Sidang perkara melaksanakan Langsung serta dan Panitera
koordinasi dan Pembinaan dan
pengawasan Pengawasan oleh
Hakim secara kontnyiu

4 Pengaduan Internal Register Petugas Pengaduan Pembinaan Petugas Indikator inimenjelaskan Munculnya Memberikan Ada Mekanisme Indikator ini menjelaskan 1 1 1 Low Risk Memberikan pembinaan Ketua
masyarakat Pengaduan tidak melaksanakan Pengaduan dan mekanisme pengaduan komplain dari pembinaandan pengaduan mekanisme pengaduan dan pelatihan kepada Pengadilan
tidakdilayani mekanisme mekanisme yang jelas dan adanya stakeholders pelatihan kepada yang jelas yangjelas dan adanya Petugas meja pengaduan Agama dan
dengan baik pengaduan yang pegaduan yangjelas pembinaan petugas Petugas meja pembinaan petugas tentang sistem Panitera
dan tindak benar pengaduan pengaduantentang pengaduan pengawasan yang efektif
lanjut sistem pengawasan
pengaduan yang efektif
tidak efektif

5 Laporan Internal Laporan- Petugas yang tidak adanya Indikator ini menjelaskan muncul konplain Dikerjakan setiap Ada Adanya Indikator ini menjelaskan 2 2 4 Medium Top Manajemen atau Ketua PA dan
terlambat Laporan membuat laporan petugas pengganti petugas penanggung dari stakeholders awal bulan dan pengaturan cuti adanya pengaturan cuti Risk atasan langsung tidak Sekretaris
diterima cuti dan pembuat laporan jawab laporan cuti dan petugas pembuat dan peningkatan bagi penanggung jawab memberikan izin cuti
keterlambatan dan ekpedisi surat tidak pengganti dan juga laporan tidak kerjasama laporan terutama di awal bagi penanggung jawab
ekpedisi yang terbatas keterlambatan ekpedisi diperkenankan cuti dengan ekpedisi bulan dan juga laporan di awal bulan
surat diawal bulan dan trasnportasi meningkatkan kerjasama dan meningkatkan
dengan ekpedisi kerja sama dengan
transportasi kantor ekpedisi dan
diTembilahan ini transportasi
6 Sarana dan Internal Perawatan yang Tidak adanya Indikator ini menjelaskan Kantor kotor dan Bagian yang Ada Adanya Ceklis Indikator ini menjelaskan 1 1 1 Low Risk memberikan Sekretaris
prasarana dan tidak maksimal, pengawasan bahwa tidak ada komplain dari bertanggungjawab Kebersihan dan adanya ceklis kebersihan pengarahan pada
tidak eksternal dan biaya terhadap petugas pengawasan secara stakeholders terhadap pengajuan yang diisi setiap hari oleh bagian yang
terpelihara pemeliharaan kebersihan dari periodik terhadap petugas pemeliharaan sarana penambahan petugas dan bagian yang bertanggungjawab
dengan baik yang rendah. atasan penanggung kebersihan dan prasarana anggaran biaya bersangkutan berupaya terhadap pemeliharaan
jawabnya melakukan pemeliharaan meminta penambahan sarana dan prasarana
pengecekan dan anggaran pemeliharaan melakukan pengecekan
pemeliharaan secara dan pemeliharaan
rutin serta secara rutin serta
mengajukan mengajukan
penambahan biaya penambahan biaya
pemeliharaan. pemeliharaan.

7 Penyerapan Internal Laporan Revisi DIPA, Banyak pegawai Indikator ini menjelaskan Anggaran tidak Membuat Ada Adanya Indikator ini menjelaskan 2 2 3 Medium Adanya rapat dan Ketua PA dan
anggran dan Keuangan beban ganda yang mempunyai banyak pegawai yang efektif dan perencanaan perencanaan harus ada perencanaan Risk evaluasi perencanaan Sekretaris
DIPA rendah eksternal pekerjaan, dan tugas ganda mempunyai tugas ganda efisien serta penyerapan yang tepat yang tepat dan selalu penggunaan anggaran
dan tidak pihak ketiga sehingga dan pihak ketiga yang muncul Anggaran sesuai sesuai melakukan koordinasi yang melibatkan
maksimal lambat dalam memperlambat sering terlambat komplain dari kebutuhan, kebutuhan dan dengan Pengadilan seluruh pegawai dan
menyelesaikan pekerjaan dan juga menyelesaikan proyek stakeholders menambah jumlah koordinasi yang Tinggi guna menambah selalu berkoordinasi
proyek. pihak ketiga yang pegawai, dilakukan terus pegawai dengan Pengadilan
sering terlambat merealisasikan menerus dengan Tinggi
menyelesaikan anggran dengan Pengadilan
proyek efektif dan efisien. Tinggi guna
menambah
pegawai

8 Pegawai Internal Absensi Motivasi pegawai Tidak adanya Indikator ini menjelaskan Kinerja Memberikan Tidak Adanya Indikator ini menjelaskan 2 2 4 Medium Memberikan Ketua PA
tidak disiplin rendah dan sibuk pengawasan dan bahwa motivasi pegawai berkurang pembinaan dan Pengawasan dan adanya sistem Risk pembinaan dan
dalam masuk dengan urusan koordinasi dengan rendah karena ada urusan motivasi kepada memberikan pengawasan dan sistem motivasi kepada semua
kantor rumah tangga PTA serta MA keluarga, terlebih bagi semua pegawai dan masukan bagi mutasi yang tepat pegawai dan
terlebih yang jauh terkait Mutasi pegawai yang jauh dari berkoordinasi stakeholders berkoordinasi dengan
dari keluarga Pegawai yang tempat tinggal yang dengan PTA dan yang berkaitan PTA dan MA tentang
berasaskan dekat memerlukan waktu yang MA tentang Mutasi dengan Mutasi Mutasi Pegawai
keluarga lama untuk bisa pulang Pegawai berasaskan Pegawai berasaskan dekat
dekat dengan dengan keluarga
keluarga

9 Kinerja Internal Analisi Pegawai tidak Tidak adanya Indikator ini menjelaskan Kinerja tidak Memberikan Ada Adanya Indikator ini menjelaskan 2 2 3 Medium Memberikan pembinaan Ketua PA
pegawai tidak Swot mampu pembinaan, tidak adanya pembinaan, maksimal pembinaan kepada Pembinaan, adanya pembinaan secara Risk kepada semua pegawai,
maksimal menjalankan sosialisasi diklat dan sosialisasi diklat dan semua pegawai, Diklat, dan berkala dan diklat bagi sosialisasi hasil diklat,
tupoksinya dengan DDTK DDTK bagi pegawai sosialisasi hasil diklat, DDTK bagi pegawai dan melakukan DDTK
baik dan melakukan pegawai
DDTK

Buku Menginvintarisir
perpustakaan administrasi buku perpustakaan,
Adanya
hilang dan perpustakaan tidak adanya sistem indikator ini menjelaskan membuat buku Indikator ini menjelaskan
muncul konplain Pembinaan dan Adanya Pembinaan dan
6 perpustakaan Internal yang belum baik, perpustakaan yang tidak adanya sistem peminjaman, Ada adanya Pembinaan dan 1 1 1 Low Risk Kesekretaratan
dari stakeholders Diklat bagi Diklat bagi pustakawan
tidak dan tidak ada baik perpustakaan yang baik memberi kode Diklat bagi Pustakawan
pustakawan
terkelola buku peminjaman semua buku dengan
dengan baik klasifikasinya.
 Tidak adanya Adanya
Pegawai pengawasan Indikator ini menjelaskan Membuat jadual pengawasan
membuang terhadap petugas tidak adanya pengawasan kerja bakti terhadap seluruh
Indikator ini menjelaskan Adanya pengawasan Ketua PA,
sampah kebersihan dan juga terhadap petugas kebersihan pegawai
adanya pengawasan terhadap seluruh Hakim,
Kebersihan seenaknya dan seluruh pegawai kebersihan dan juga lingkungan kinerja, mengenai
muncul konplain terhadap seluruh pegawai pegawai mengenai Panitera,
7 tidak terjaga Internal petugas cleaning untuk menjaga seluruh pegawai untuk memberikan Ada kebersihan 1 1 1 Low Risk
dari stakeholders mengenai kebersihan kebersihan kantor dan Sekretaris dan
dengan baik service tidak kebersihan serta menjaga kebersihan serta pembinaan pegawai kantor dan
kantor dan melengkapi melengkapi sarana seluruh
malaksanakan fasilitas dan sarana fasilitas dan sarana yang membuang melengkapi
sarana kebersihan kantor kebersihan kantor pegawai
tugas dengan penunjang penunjang kebersihan sampah sarana
maksimal. kebersihan yang yang belum maksimal sembarangan. kebersihan
belum maksimal kantor

Munculnya Secara ekonomi, Melakukan koordinasi

Indikator ini menjelaskan
kesan mata pencaharian dengan Pemkab.
perlunya mengusulkan
pengadilan mayoritas Indikator ini menjelaskan Kabupaten Kepulauan
anggaran Layanan Pos
memihak masyarakat di Tidak ada anggaran perlunya merencanakan Meranti agar bersedia Ketua PA,
Bantuan Hukum dalam Masyarakat Perlu adanya
salah satu Kabupaten menyediakan Membantu pihak RKA-KL dengan baik mengalokasikan Hakim,
internal DIPA PATembilahan kurang mampu Layanan Pos
pihak Analisis Kepulauan Layanan Pos berperkara dan melakukan Extrim anggarannya untuk Panitera,
8 dan pada tahun berikutnya tidak bisa Ada bantuan Hukum 4 3 12
berperkara SWOT Meranti adalah bantuan Hukum membuatkan surat koordinasi dengan Risk mendirikan Layanan Sekretaris dan
eksternal dan melkukan koordinasi mendapatkan di
dan nelayan dan buruh dalam DIPA gugatan/permohonan instansi yang dapat Pos Bantuan Hukum seluruh
ke Pemkab. Kabupaten akses keadilan PATembilahan
mengganggu kasar sehingga PATembilahan menyediakan Pos dan mengajukan usulan pegawai
Kepulauan Meranti untuk
pelaksanaan banyak Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum
menyediakan Layanan
tupoksi berkategori dalam DIPA
Pos Bantuan Hukum
pegawai kurang mampu PATembilahan

Masyarakat
Para pihak, Melakukan koordinasi
memegang teguh
petugas Perlu adanya dengan Kepala Satpol
ajaran fikih klasik Indikator ini menjelaskan
sidang dan Memberdayakan sistem Pamong Praja agar
dan sangat sulit Indikator ini menjelaskan perlunya merencanakan Ketua PA,
pegawai Tidak memadainya pegawai lain untuk pengamanan dapat memberikan
menerima perlu mengususlkan RKA-KL dengan baik Hakim,
pengadilan Internal tenaga Muncul melakukan yang baik demi bantuan tambahan
Analisis perubahan tenaga keamanan dan melakukan Medium Panitera,
9 merasa dan pengamanan, baik komplain dari pengamanan di area Ada kenyaman 2 2 4 tenaga pengamanan
SWOT formulasi hukum tambahan atau anggaran koordinasi dengan Risk Sekretaris dan
kurang eksternal dari segi kuantitas Stakeholders ruang sidang pada Stakeholder pada saat sidang
serta karakteristik untuk pengamanan instansi yang dapat seluruh
terlindungi maupun kualitas saat sidang (para pihak dilaksanakan dan
adanya sengketa tambahan menyediakan tambahan pegawai
keselamatan dilaksanakan pencari mengajukan usulan
ketika berbicara pengamanan
nya dalam keadilan) penambahan anggaran
dalam konteks
persidangan untuk pengamanan
peradilan

(* dapat berasal dari : Bisnis Proses, SKP, Analisis SWOT, dll

 MONITORING RISIKO
Tahun 2021
BAGIAN : Kesekretariatan

Tabel Risiko

No Potensial Risiko Frequency No Potensial Risiko Frequency

1 laporan terlambat diterima 0 9 0

2 Sarana dan prasarana tidak terpelihara dengan baik 3 10 0
3 Penyerapan anggran DIPA rendah dan tidak maksimal 1 11 0
4 Pegawai tidak disiplin dalam masuk kantor 3 12 0
5 Kinerja pegawai tidak maksimal 5 13 0
6 Buku perpustakaan hilang dan perpustakaan tidak terkelola dengan baik 5 14 0
7 Kebersihan tidak terjaga dengan baik 5 15 0
8 0 16 0
KESIMPULAN
No LIKELIHOOD IMPACT RL No LIKELIHOOD IMPACT Significancy
1 LOW Hight Hight 9 LOW
2 MEDIUM 10 LOW
3 LOW 11 LOW
LIKELIHOOD Status 4 MEDIUM 12 LOW
1 Low <=1 5 MEDIUM 13 LOW
2 Medium <=10 6 MEDIUM 14 LOW
3 Hard >=11 7 MEDIUM 15 LOW
8 LOW 16 LOW

No Potensial Risiko Tanggal Investigasi Penanganan Status

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 MONITORING RISIKO
Tahun 2021
BAGIAN : KEPANITERAAN

Tabel Risiko

No Potensial Risiko Frequency No Potensial Risiko Frequency

1 Penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan 3 9 Salinan putusan tidak disampaikan secara tepat waktu 3
2 Pembuatan berita acara sidang terlambat 5 10 Akta cerai terlambat dibuat 3
3 informasi yang diberikan tidak benar 1 11 Proses mediasi tidak sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 0
4 Minutasi tidak sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan 5 12 Eksekusi tidak berhasil dilaksanakan 1
5 Pengaduan masyarakat tidak dilayani dengan baik dan tindak lanjut pengaduan tidak efektif 1 13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapk 3
6 Relass yang dibuat oleh Juru Panggil tidak sah dan tidak patut 3 14 0
7 Adanya kesalahan dalam penulisan register 10 15 0
8 Adanya kesalahan dan keterlambatan dalam menginput data di SIPP 10 16 0
KESIMPULAN
No LIKELIHOOD IMPACT RL No LIKELIHOOD IMPACT Significancy
1 MEDIUM Hight Hight 9 MEDIUM
2 MEDIUM 10 MEDIUM
3 LOW 11 LOW
LIKELIHOOD Status 4 MEDIUM 12 LOW
1 Low <=1 5 LOW 13 MEDIUM
2 Medium <=10 6 MEDIUM 14 LOW
3 Hard >=11 7 MEDIUM 15 LOW
8 MEDIUM 16 LOW

No Potensial Risiko Tanggal Investigasi Penanganan Status

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 MONITORING RISIKO
Tahun 2021
BAGIAN : PJ. Administrasi Manajemen

Tabel Risiko
LIKE- LIKE-
No Potensial Risiko No Potensial Risiko
LIHOOD LIHOOD
1 Petugas keamanan, Petugas Arsip dan Petugas Pustaka tidak memiliki sertifikat. 5 9
2 10
3
4
5
6
7
8

KESIMPULAN
No IKELIHOO IMPACT RL No KELIHO IMPACT RL
1 MEDIUM HIGH HIGH 9 LOW HIGH HIGH
2 LOW MEDIUM MEDIUM 10 LOW HIGH HIGH
3 LOW MEDIUM MEDIUM
LIKELIHOOD Status 4 LOW HIGH HIGH
1 Low <=1 5 LOW HIGH HIGH
2 Medium <=10 6 LOW HIGH HIGH
3 Hard >=11 7 LOW HIGH HIGH
8 LOW HIGH HIGH

No Potensial Risiko Tanggal Investigasi Penanganan Status

1 1 04/01/2021 Petugas keamanan, Petugas Arsip dan Petugas Pustaka tidak memiliki sertifikat. Pengusulan Sertifikasi untuk Petugas Keamanan,
Petugas Arsip dan Petugas Pustaka.
2 2 04/01/2021 Keterlambatan pendistribusian surat. Penerbitan SK Pendelegasian Wewenang.
3 3 04/01/2021 Belum tersedianya Ceklist kebersihan pada setiap ruangan Pengadaan ceklist kebersihan pada setiap ruangan.
4 4 04/01/2021 Keterlambatan pengembalian Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Melakukan komunikasi yang lebih intens kepada
Agama lain. Pengadilan Agama yang bersangkutan.
5 5 04/01/2021 Masih terdapat Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak menginput tanggal Memaksimalkan pengawasan melekat dari Panitera.
pemberitahuan putusan di SIPP
6 6 04/01/2021 Pembagian tugas yang tidak merata Pembagian tugas dibuat sebaik mungkin, agar tercipta
keadilan, kepuasan dan semangat bekerja.
7 6 04/01/2021 Pengelolaan BMN yang tidak tertib administrasi Memaksimalkan pengawasan melekat dari sekretaris.
8 7 04/01/2021 Pengiriman salinan putusan yang tidak tepat waktu Memaksimalkan pengawasan melekat dari Panitera.
9 7 04/01/2021 Keterbatasan informasi mengenai pelayanan pengadilan Meningkatkan SDM, memberikan bimbingan kepada
Petugas mengenai informasi pelayanan.
10 7 04/01/2021 Ketidakjelasan petugas pelayanan. Diperlukan kejelasan job deskription dan
11 7 04/01/2021 Meminimalisir rangkap jabatan.