TABEL LAPORAN PEMANTAU RESIKO

PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO : PERIODE
:
Penanganan Resiko Status Risiko
Prioritas Resiko Penanggung
Aksi / Pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Tren Level Risiko
jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Petunjuk Pengisian : No 1 - 10 diambil dari hasil penilaian risiko
1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan kode / nomor risiko
3. Diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diindentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan4. Diisi nama / uraian kegiatan pengendalian
5. jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
6. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika Tidak ada penegendalian.
7. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi resiko/8. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika pengendaliaan yang ada kurang efektif mengurangi resiko 9. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika
pengendalian yang ada telah efektif mengurangi resiko.
10. Diisi dengan tingkat Probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya ririko, Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD=Forum group Discusion)
11. Diisi dengan rencana pengendalian risiko / pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainya.
12. Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (Kebijakan/SOP/ aturan lainnya)
13. Diisi dengan pemilik risiko.
14. Diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian.
 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN : :
Penanganan Waktu Pemantauan
Penanggung
Risiko Rencana Realisasi
No. Usulan Perbaikan Jawab
Prioritas Rencana Realisasi Yang Belum Tertangani Pemantau

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Petunjuk Pengisian : No 1 - 10 diambil dari hasil penilaian risiko

1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan Risiko prioritas, yaitu Tinggi dan sangat tinggi
3. Diisi dengan alternatif pengendalian resiko (menghindar, mengurangi probabilitas, mengurangi dampak, transfer resiko)
4. Diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani resiko yang diidentifikasi.
5. Diisi dengan jelas (efekti atau tidak efektif)
6. 7. 8. Jelas
9. Diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani