Identifikasi Risiko

Evaluasi
Analisa Risiko Inherent Rencana Penangan Risiko Risiko Residual
Risiko
Pernyataan Resiko
Pengendalia
Area/ Pemilik
Nama Tujuan n yang Target
No Lokas Risiko
Kegiatan Kegiatan Pernyataan Sudah Ada Apakah Alternatif/ Waktu
i Level PIC
Kode Risiko Saat Ini Proba Peringkat Perlu Teknik Tindakan Pembiayaa Proba Peringkat Level
Sebab Risiko Dampak Dampak Skor Risiko Dampak Skor
Risiko bilitas Risiko Penganan Penanga Penangan n Risiko bilitas Risiko Risiko
(1-5)
Risiko? n Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 Alternatif Pengandalian Efektif/ Pengendalian Rencana Pengendalian
Resiko
No Penanganan yang Sudah Kurang yang Harus
Prioritas
Resiko Ada Efektif Ada Kegiatan Waktu Jenis
Penanggungjawab
/Pemilik Resiko
 Penanganan Waktu Pemantauan
Prioritas Uraian
No
Resiko Rencana Realisasi Yang Belum Perbaikan Rencana Realisasi
Tertangani
1 2 3 4 5 6 7 8
Penanggungjawab/
Pemantauan