IDENTIFIKASI RISI

Nama Pemerintah Daerah :

Nama SKPD :
Tahun Penilaian :

No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS SKPD

Pernyataan Risiko Sebab Risiko Sumber Resiko UC/C

 Pemilik risiko/ penanggung
Dampak
jawab/ Pihak yg terkena Risiko yang teridentifikasi
(Konsekuensi)
Dampak
 Analisis Risiko

Kemungkinan Dampak Skor Kategori/ peringkat risiko

 ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

Pengendalian yg sudah ada Existing Pengendalian

Residu
(Kepatuhan /Aturan/SOP
(Ada/Tidak)
dll)
Memadai/Tidak Efektif/ Tidak
memadai Efektif
IDAK PENGENDALIAN

Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After

Respon Risiko (Diterima, Mitigation)
mitigasi,dihindari dan
ditransfer)
Kemungkinan
Dampak (Impact) Level Risiko
(Likehood)
 Pelaksana
Target Waktu
Pengendalian (Pihak
(Rencana Jadwal Rencana Tindak Waktu Pelaksa
Rencana Tindak yg melaksanakan
RTP) pengendalian
pengendalian Tambahan RTP)
Tambahan
1 2 3
 PEMANTAUAN RTP

Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pelaksana

Pemilik
Pengedalian (Pihak
Risiko/Penanggung jawab
yg melaksankaan
Risiko
RTP)
4 5 6 7 8 9 10 11 12
 IDENTIFIKASI RISIK

Nama Pemerintah Daerah :

Nama SKPD :
Tahun Penilaian :
Tujuan Renstra :
Sasaran Strategis Renstra :
Indikator Kinerja Utama :

No. Nama Program Indikator Program Target

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Pernyataan/Uraian Risiko Sebab Risiko Sumber Resiko UC/C

 Pemilik risiko/ penanggung Risiko yang teridentifikasi
Dampak
jawab/ Pihak yg terkena
(Konsekuensi)
Dampak
 Analisis Risiko

Kemungkinan Dampak Skor Kategori/ peringkat risiko

 ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

Pengendalian yg sudah Existing Pengendalian

Pengendalian yg sudah ada
Residu (Ada/Tidak)
ada (Kepatuhan SOP) (Kepatuhan
/Aturan/SOP dll) Memadai/Tidak Efektif/ Tidak
memadai Efektif
ENDALIAN

Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After

Respon Risiko (Diterima, Mitigation) Rencana Tindak
mitigasi,dihindari dan
pengendalian Tambahan
ditransfer)
Kemungkinan
Dampak (Impact) Level Risiko
(Likehood)
 PEMANTAUAN RTP

Pelaksana
Target Waktu
Pengendalian (Pihak
(Rencana Jadwal Rencana Tindak Waktu Pelaksanaan (Bulan)
yg melaksanakan
RTP) pengendalian
RTP)
Tambahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTAUAN RTP

n (Bulan) Pelaksana
Pemilik
Pengedalian (Pihak
Risiko/Penanggung jawab
yg melaksankaan
Risiko
RTP)
11 12
 IDENTIFIKASI RISIK

Nama Pemerintah Daerah :

Nama SKPD :
Tahun Penilaian :
Tujuan Renstra :
Sasaran Strategis Renstra :
Indikator Kinerja Utama :

No. Nama Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Target Output
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Pernyataan/Uraian Risiko Sebab Risiko Sumber Resiko UC/C

 Pemilik risiko/ penanggung Risiko yang teridentifikasi
Dampak
jawab/ Pihak yg terkena
(Konsekuensi)
Dampak
 Analisis Risiko

Kemungkinan Dampak Skor Kategori/ peringkat risiko

 ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

Existing Pengendalian Respon Risiko (Diterima,

Pengendalian yg sudah
Residu (Ada/Tidak) mitigasi,dihindari dan
ada (Kepatuhan SOP) Memadai/Tidak Efektif/ Tidak ditransfer)
memadai Efektif
Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After
Mitigation) Target Waktu
Rencana Tindak
(Rencana Jadwal
Kemungkinan pengendalian Tambahan
Dampak (Impact) Level Risiko RTP)
(Likehood)
 PEMANTAUAN RTP

Pelaksana Waktu Pelaksanaan (Bulan)

Rencana Tindak
Pengendalian (Pihak
pengendalian
yg melaksanakan
Tambahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RTP)
AUAN RTP

Pelaksana
Pemilik
Pengedalian (Pihak
Risiko/Penanggung jawab
yg melaksankaan
Risiko
RTP)
 KRITERIA DAMPAK
JEBIS 1 2 3 4
DAMPAK Tidak signifikan kecil sedang Besar
Keuangan
Deviasi > 1 % - 3 % dari target Deviasi> 3 % - 6 % dari target Deviasi > 6 % - 11 % dari target Deviasi > 11 % - 15 % dari Deviasi
Pendapatan
pendapatan pendapatan pendapatan target pendapatan pendap
Anggaran
Over Budget > 0,1 % - 0,5 % Over Budget > 0,5 % - 1 % Over Budget > 1 % - 1,5 % Over Budget > 1,5 % - 2 % Over Bu
bIaya

Profit Deviasi < 1 % dari taget Net Profit
Waktu
Deviasi waktu penyelesaian < 10 %. Deviasi waktu penyelesaian < 10 %. Deviasi waktu penyelesaian < 10 %.
Kinerja Pelayanan dan Penunjang
< 5 % - 10 % target realisasi
pekerjaan tidak tercapai
Menimbulkan penundaan aktivitas
pelayanan (proses tidak dapat
dijalankan) < 12 jam
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Deviasi > 1 % - 3 % dari taget Net Deviasi, > 3 % - 5 % dari taget Net Deviasi > 5 % - 10 % dari Deviasi
Profit Profit taget Net Profit Profit
Deviasi waktu penyelesaian Deviasi
< 10 %. 10 %.
11 % - 15 % target realisasi 16 % - 20 % target realisasi 21 % - 25 % target realisasi > 25 %
pekerjaan tidak tercapai pekerjaan tidak tercapai pekerjaan tidak tercapai pekerja
Menimbulkan penundaan Menimb
Menimbulkan penundaan aktivitas Menimbulkan penundaan aktivitas
aktivitas pelayanan (proses aktivitas
pelayanan (proses tidak dapat (proses tidak dapat dijalankan) > 24
tidak dapat dijalankan) > 3 tidak da
dijalankan) < 14 jam jam
hari hari

Tidak ada cedera Cedera ringan cukup dengan P3K Hilang dari kerja/Pekerja dirawat Cacat fisik Kematia

Reputasi
Bersifat Rumor, tidak tercover media,
berdampak kecil pada moral staf
Pemberitaan media lokal (long term) ,
Pemberitaan media nasional,
Pemberitaan media lokal, (short Term) berdampak banyak pada moral staf, Penegur
kehilangan kepercayaan
berdampak minor pada moral staf buruknya persepsi publik pada Pejabat
publik/pelanggan
organisasi

1 2 3 4 5
kerugian
 4 5
Besar katastropik

i target Deviasi > 11 % - 15 % dari Deviasi > 15 % dari target

target pendapatan pendapatan

Over Budget > 1,5 % - 2 % Over Budget > 2 %

et Net Deviasi > 5 % - 10 % dari Deviasi > 10 % dari taget Net

taget Net Profit Profit

Deviasi waktu penyelesaian Deviasi waktu penyelesaian <

< 10 %.
< 10 %. 10 %.

21 % - 25 % target realisasi > 25 % target realisasi

pekerjaan tidak tercapai
Menimbulkan penundaan
ivitas
aktivitas pelayanan (proses
n) > 24
tidak dapat dijalankan) > 3
hari
pekerjaan tidak tercapai
Menimbulkan penundaan
aktivitas pelyanan (proses
tidak dapat dijalankan) > 7
hari

wat Cacat fisik Kematian

erm) ,
Pemberitaan media nasional,
staf, Peneguran dari regulator ,
kehilangan kepercayaan
Pejabat Instansi pemb ina terkait
publik/pelanggan
Frekuensi Kriteria Kriteria Rating
kualitatif kuantitatif Sebutan Kode Nilai
1 kali Hampir tidak Kemungkin Sangat SK 1
dalam 1 mungkin an kecil 1 % Kecil
periode terjadi - 20 %
1-2 kali Kemungkinan Kemungkin Kecil K 2
dalam satu kecil terjadi an kecil 21
periode % - 40 %
3-4 kali Kemungkinan Kemungkin Sedang S 3
dalam satu terjadi dan an 41 %
periode kemungkinan - 60 %
tidak terjadi
sama besar
4-5 kali Kemungkinan Kemungkin Besar B 4
dalam satu besar terjadi an besar
periode 61 % - 80
%
> 5 kali Hampir pasti Kemungkin Sangat SB 5
dalam satu terjadi an 81 % - besar
periode 99 %
Nilai
1

4 a