KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :
Rencana Pengendalian
Jenis Penanggung
Risiko Efektif / Kurang Pengendalian Yang Harus
No. Alternatif Penanganan Risiko Pengendalian yang Sudah Ada (detektif, Jawab
Prioritas efektif Ada Kegiatan Waktu Preventif, Pemantau
Korektif)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9