Kolom 10 (Otomatis) : Skor risiko adalah perkalian antara Consequence X Likelihood X Controllability

Kolom 11 (Ranking) : Diisikan ranking berdasarkan skor risiko. Ranking tertinggi adalah risiko yang memiliki skor paling tinggi
Kolom 12 (Evaluasi) : Diisikan rencana evaluasi risiko (mitigasi,transfer,diterima,dihindari)
Mitigasi : Berusaha menurunkan risiko
Transfer : Memindahkan tanggung jawab manajemen risiko pada pihak lain
Diterima : mentolerir risiko yang ada, menerima risiko tersebut
Dihindari : Menghilangkan sumber risiko
Kolom 13 (Risk response) : Diisikan rencana kegiatan manajemen risiko
Bagaimana upaya kita terhadap risiko? Upaya bermacam-macam, mulai yang mudah sampai sulit
Contoh upaya antara lain: menyusun regulasi, melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi, melakukan d
Kolom 14 (Due date) : Diisikan dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Merupakan batas waktu kapan akan dilakukan evaluasiterhadap risiko yang ada
Due date di isi dengan tanggal, bulan dan tahun
Kolom 15 (PIC) : Diisikan dengan penanggung jawab pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Penanggung jawab risiko merujuk pada satu orang, bukan kelompok
Hal ini bertujuan untuk memudahkan saat melakukan evaluasi
Kolom 16 (Skor risiko sisa) : Diisikan dengan evaluasi skor risiko setelah dilakukan kegiatan manajemen risiko
Merupakan skor risiko setelah dilakukan uapaya pengurangan risiko
Tulis hasil perkalian antara Consequence X Likelihood X Controllability
Kolom 17 (Laporan) : Diisikan laporan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko
Merupakan evaluasi dari rencana respon risiko
Berisi pertanyaan apakah rencana tersebut dilakukan atau tidak. Dapat ditammbahkan keterangan tamba
Kolom 18 (Status) : Diisikan status terakhir risiko (open,late,increased,decreased,closed)
Open : Belim dilakukan pengelolaan
or paling tinggi

mpai sulit
asi, melakukan desain ulang

eterangan tambahan
 RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2018
Sumber RATING
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO Akses
2. Komplain

Ranking
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan

Controllabili
Consequen
3. Survey/ronde Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab

Likelihood
No 4. Rapat/ Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)

RPN
risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat

ce

ty
brainstorming
5. Investigasi Sisa)
6. Litigasi Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
7. External
requirement
Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola (SOTK) Wadir Umum &

100
1 Rencana Strategis

4
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan dan penyusunan KPI Keuangan
Kekerasan fisik
Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem yang Wadir Umum &

100
1 Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Keuangan

4
brainstorming dimiliki oleh payer (BPJS) Keuangan
RS dan BPJS Reputasi
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang Informasi dan Melakukan pengembangan Informasi

100
1 Wadir Penunjang

4
brainstorming kurang mandiri Teknologi dan Teknologi yang mandiri
Hukum dan regulasi
Terdapat gap dalam
Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan Wadir Umum &
2 Kekurangan jumlah tenaga kesehatan Kepegawaian

80
5

4
brainstorming penganggaran untuk penganggaran untuk rekrutmen Keuangan
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency Sistem yang lama kurang Asesmen & Melakukan redesign pelayanan Wadir Pelayanan
2

80
4

4
brainstorming resucitative yang memanjang adekuat tindakan klinis resusitasi (code blue) Medis
Kegagalan/ kekurangan sistem Kurangnya perencanaan Bangunan dan Memperbaiki sistem perencanaan
2 Laporan insiden Wadir Penunjang

80
4

4
pendinginan ruangan dan pemeliharaan sistem utilitas dan pemeliharaan (maintenance)

Waktu tunggu pelayanan lama (respon Pemanfaatan sarana Asesmen & Standarisasi/ pemetaan alur proses Wadir Pelayanan
2 Laporan insiden

80
4

4
time) prasarana yang tidak efektif tindakan klinis pelayanan Medis

Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Peralatan/ Melakukan revitasisasi database
2 Wadir Penunjang

80
5

4
brainstorming baik untuk database sarpras perbekalan medis sarpras berbasis aplikasi

Tidak dilakukan medical check up Belum ada program Mengadakan program kesehatan Wadir Umum &
3 Survey/ ronde Kepegawaian

64
4

4
kepada petugas kesehatan kesehatan karyawan kerja karyawan Keuangan

Kesalahan dalam melakukan Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

External Wadir Pelayanan
4 pengembangan layanan baru dan kebutuhan layanan di masa Rencana Strategis tentang proyeksi kebutuhan layanan

60
5

4
requirement Medis
unggulan mendatang di masa mendatang

Pencegahan dan
Kepatuhan yang rendah Melakukan sosialisasi edukasi terkait Wadir Pelayanan
4 Laporan insiden Hospital Acquired Infections pengendalian

60
3

4
terhadap prosedur PPI prosedur-prosedur PPI Medis
infeksi

Kecelakaan kerja/
Penyimpanan B3 yang tidak
4 Survey/ ronde Paparan terhadap B3 penyakit akibat Review regulasi terkait B3 Wadir Penunjang

60
3

4
terstandar
kerja (accident)

Sistem keamanan yang Keamanan dan Melakukan redesign sistem Wadir Umum &
4 Laporan insiden Pencurian

60
3

4
tidak adekuat keselamatan keamanan Keuangan Asesmen & tindakan klinis
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi Wadir Pelayanan
5 Kurangnya kepatuhan Rencana Strategis

48
4

3
requirement akreditasi KARS dan JCI standar akreditasi Medis
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
5 Rendahnya kepuasan masyarakat Rencana Strategis Wadir Diklit

48
3

4
brainstorming dipenuhi pasien Lingkungan & komunitas
Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
5 Rendahnya kepuasan staf Rencana Strategis Wadir Diklit

48
3

4
brainstorming dipenuhi staf melalui remunerasi

Rapat/ Belum terimplementasinya Wadir Pelayanan

5 Biaya operasional yang tidak efisien Keuangan Melakukan standarisasi pelayanan

48
4

3
brainstorming pelayanan yang terstandar Medis

Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM Wadir Umum &

5 Biaya operasional yang tidak efisien Keuangan Melakukan penataan pegawai
48
4

brainstorming yang terlalu banyak Keuangan Keuangan

Hardware belum merata
Rapat/ Tidak tepatnya implementasi modul Informasi dan Melengkapi hardware dan
5 dan kompetensi SDM IT Wadir Penunjang
48
4

brainstorming sistem informasi Teknologi peningkatan kompetensi SDM

perlu ditingkatkan Rekam medis
Kurangnya perhatian/
Pencegahan dan
Kurangnya kebersihan lingkungan kepedulian terhadap Melakukan program 5R di seluruh Wadir Pelayanan
6 Survey/ ronde pengendalian
40
2

(general cleaning) kebersihan lingkungan lingkungan rumah sakit Medis

infeksi
sekitar Informasi dan Teknologi (IT)
Kurangnya sarana Asesmen & Melengkapi sarana prasarana yang Wadir Pelayanan
6 Laporan insiden Kejadian pasien jatuh
40
2

prasarana yang aman tindakan klinis lebih aman untuk pasien Medis Pengobatan
Kurangnya pemahaman
Asesmen & Melakukan sosialisasi prosedur Wadir Pelayanan
6 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi
40
2

tindakan klinis pemberian transfusi Medis

yang aman Keamanan dan ketertiban
Alat deteksi dini kebakaran
6 Survey/ ronde Potensi kebakaran Kebakaran (fire) Melakukan drill (simulasi) kebakaran Wadir Penunjang
40
5

kurang memadai
 Sumber RATING
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO Akses
2. Komplain

Ranking
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan

Controllabili
Consequen
3. Survey/ronde Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab

Likelihood
No 4. Rapat/ Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)

RPN
risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat

ce

ty
brainstorming
5. Investigasi Sisa)
6. Litigasi Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
7. External
Rapat/
requirement Perubahan kebijakan dalam Kebijakan sistem informasi Informasi dan Menyusun kebijakan pengembangan
7 Wadir Penunjang

32
4

2
brainstorming implementasi sistem informasi sudah tidak relevan Teknologi sistem informasi

Kecelakaan kerja/
Melakukan renovasi fasilitas yang
8 Laporan insiden Karyawan terpeleset Fasilitas yang kurang aman penyakit akibat Wadir Penunjang

27
3

3
kurang aman
kerja (accident)
Pembedahan/ operasi
Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul Kurangnya pemahaman Informasi dan Sosialisasi pra-implementasi dan saat
9 Wadir Penunjang

24
3

2
brainstorming sistem informasi oleh user user Teknologi implementasi modul

Melakukan sosialisasi implementasi Wadir Pelayanan

10 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose Manajemen obat

20
1

4
kebijakan penggunaan obat (9 tepat) Medis
 Sumber RATING
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO Akses
2. Komplain

Ranking
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan

Controllabili
Consequen
3. Survey/ronde Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab

Likelihood
No 4. Rapat/ Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)

RPN
risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat

ce

ty
brainstorming
5. Investigasi Sisa)
6. Litigasi Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
7. External
requirement
 RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi
Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External Laporan Singkat Increased,

4. Dihindari
requirement Decreased,

2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola
1
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi
(SOTK) dan penyusunan KPI
Open

Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem
2
brainstorming
Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
yang dimiliki oleh payer (BPJS) Likelihood
RS dan BPJS Consequences
1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering
Melakukan pengembangan tidak pernah kadang
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang
3
brainstorming kurang mandiri
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi Informasi dan Teknologi yang terjadi
mandiri

Terdapat gap dalam

Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan
4
brainstorming
Kekurangan jumlah tenaga kesehatan
penganggaran untuk
Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
penganggaran untuk rekrutmen
5 Bencana 5 10 15 20
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency resucitative Sistem yang lama kurang Pelayanan Melakukan redesign pelayanan
5
brainstorming yang memanjang adekuat pasien
4 5 20 4 80 Mitigasi
resusitasi (code blue)
4 Besar 4 8 12 16

Kegagalan/ kekurangan sistem pendinginan Kurangnya perencanaan Memperbaiki sistem perencanaan

6 Laporan insiden
ruangan dan pemeliharaan
Finansial 4 5 20 4 80 Mitigasi
dan pemeliharaan (maintenance)
3 Sedang 3 6 9 12

Pemanfaatan sarana Pelayanan Standarisasi/ pemetaan alur

7 Laporan insiden Waktu tunggu pelayanan lama (respon time)
prasarana yang tidak efektif pasien
4 5 20 4 80 Mitigasi
proses pelayanan
2 Kecil 2 4 6 8

Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Melakukan revitasisasi database 1 Tidak
8
brainstorming baik untuk database sarpras
Finansial 5 4 20 4 80 Mitigasi
sarpras berbasis aplikasi bermakna
1 2 3 4

Tidak dilakukan medical check up kepada Belum ada program Mengadakan program kesehatan
9 Survey/ ronde
petugas kesehatan kesehatan karyawan
Finansial 4 4 16 4 64 Mitigasi
kerja karyawan

Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

External Kesalahan dalam melakukan
10
requirement pengembangan layanan baru dan unggulan
kebutuhan layanan di masa Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi tentang proyeksi kebutuhan
mendatang layanan di masa mendatang

Kepatuhan yang rendah Pelayanan Melakukan sosialisasi edukasi

11 Laporan insiden Hospital Acquired Infections
terhadap prosedur PPI pasien
3 5 15 4 60 Mitigasi
terkait prosedur-prosedur PPI
Penyimpanan B3 yang
12 Survey/ ronde Paparan terhadap B3
tidak terstandar
Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi Review regulasi terkait B3
Sistem keamanan yang Melakukan redesign sistem
13 Laporan insiden Pencurian
tidak adekuat
Reputasi 3 5 15 4 60 Mitigasi
keamanan
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi
14
requirement akreditasi KARS dan JCI
Kurangnya kepatuhan Strategis 4 4 16 3 48 Mitigasi
standar akreditasi
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan
15
brainstorming
Rendahnya kepuasan masyarakat
dipenuhi
Strategis 3 4 12 4 48 Mitigasi
kebutuhan pasien

Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan

16
brainstorming
Rendahnya kepuasan staf
dipenuhi
Strategis 3 4 12 4 48 Mitigasi
kebutuhan staf melalui remunerasi

Rapat/ Belum terimplementasinya

17
brainstorming
Biaya operasional yang tidak efisien
pelayanan yang terstandar
Finansial 4 4 16 3 48 Mitigasi Melakukan standarisasi pelayanan

Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM

18
brainstorming
Biaya operasional yang tidak efisien
yang terlalu banyak
Finansial 4 4 16 3 48 Mitigasi Melakukan penataan pegawai

Hardware belum merata

Rapat/ Tidak tepatnya implementasi modul sistem Melengkapi hardware dan
19
brainstorming informasi
dan kompetensi SDM IT Operasional 4 4 16 3 48 Mitigasi
peningkatan kompetensi SDM
perlu ditingkatkan
Kurangnya perhatian/
Kurangnya kebersihan lingkungan (general kepedulian terhadap Melakukan program 5R di seluruh
20 Survey/ ronde
cleaning) kebersihan lingkungan
Operasional 2 5 10 4 40 Mitigasi
lingkungan rumah sakit
sekitar
Kurangnya sarana Pelayanan Melengkapi sarana prasarana
21 Laporan insiden Kejadian pasien jatuh
prasarana yang aman pasien
2 5 10 4 40 Mitigasi
yang lebih aman untuk pasien
Kurangnya pemahaman
Pelayanan Melakukan sosialisasi prosedur
22 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi
pasien
2 5 10 4 40 Mitigasi
pemberian transfusi
yang aman
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External Laporan Singkat Increased,

4. Dihindari
requirement Decreased,

2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)

Alat deteksi dini kebakaran Melakukan drill (simulasi)

23 Survey/ ronde Potensi kebakaran
kurang memadai
Finansial 5 2 10 4 40 Mitigasi
kebakaran

Rapat/ Perubahan kebijakan dalam implementasi Kebijakan sistem informasi Menyusun kebijakan
24
brainstorming sistem informasi sudah tidak relevan
Compliance 4 4 16 2 32 Mitigasi
pengembangan sistem informasi

Melakukan renovasi fasilitas yang

25 Laporan insiden Karyawan terpeleset Fasilitas yang kurang aman Operasional 3 3 9 3 27 Mitigasi
kurang aman

Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul sistem Kurangnya pemahaman Sosialisasi pra-implementasi dan
26
brainstorming informasi oleh user user
Operasional 3 4 12 2 24 Mitigasi
saat implementasi modul

Melakukan sosialisasi
Pelayanan
27 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose
pasien
1 5 5 4 20 Mitigasi implementasi kebijakan
penggunaan obat (9 tepat)
Waktu dan sumberdaya Melakukan penganggaran untuk
IT terintegrasi belum dapat diwujudkan
terbatas
Finansial 0 0 Mitigasi
SIMPP tahap 2
Tidak mampu mempertahankan akreditasi
rumah sakit
5 0 0 Mitigasi
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External Laporan Singkat Increased,

4. Dihindari
requirement Decreased,

2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)

Perubahan kebijakan karena pergantian

kepemimpinan
5 0 0 Mitigasi
Klaim yang tidak dibayarkan karena BPJS
pailit
5 0 0 Mitigasi

Klaim yang tidak dibayarkan karena

rendahnya kelengkapan pengisian resume 5 0 0 Mitigasi
medis
Kebijakan baru BPJS yang mengunci alur
rujukan
4 0 0 Mitigasi
Data rumah sakit belum terproteksi dari
pencurian data oleh pihak luar
4 0 0 Mitigasi
Kesulitan pemasaran pelayanan baru 4 0 0 Mitigasi
Jenjang karir staf yang tidak jelas 5 0 0 Mitigasi
Risiko error atau lambatnya proses
kredensial atau rekredensial dan evaluasi 4 0 0 Mitigasi
mutu
Waktu tunggu pelayanan rawat jalan
memanjang
4 0 0 Mitigasi
Likelihood
5 Sangat
sering/
hampir
pasti

25

20

15

10

5
 RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi
Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External Laporan Singkat Increased,

4. Dihindari
requirement Decreased,

2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Perencanaan dan alokasi
Januari - Sub Bagian
Rapat/ Kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan anggaran kegiatan Melaksanakan kegiatan rekrutmen
1
brainstorming non kesehatan rekrutmen Pegawai BLUD
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS
Desember Formasi Open
2019 Kepegawaian
Non PNS
Remunerasi yang diberikan Januari - Sub Bagian
Rapat/ Penurunan kinerja dan motivasi kinerja Melaksanakan kegiatan evaluasi
2
brainstorming pegawai
tidak sesuai dengan kinerja Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
remunerasi
Desember Formasi ` Open Likelihood
pegawai 2019 Kepegawaian Consequences
Sub Bagian 1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering
Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Melaksanakan kegiatan monev Januari - tidak pernah kadang
Tidak ada evaluasi finger Administrasi dan
3 Laporan insiden penurunan kinerja dan menghambat
print / SKP / Uraian Tugas
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi hasil evaluasi finger print / SKP / Desember
Pembinaan
Open terjadi
pelayanan kepada pasien Uraian Tugas 2019
Pegawai
Sub Bagian
Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Januari -
Rapat/ Terhambatnya kegiatan Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
4
brainstorming
penurunan kinerja dan menghambat
pembinaan pegawai
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
pembinaan pegawai
Desember
Pembinaan
Open 5 Bencana 5 10 15 20
pelayanan kepada pasien 2019
Pegawai
Sub Bagian
Belum diterakapnnya kode Januari -
Masalah yang melanggar kode etik dan Melaksanakan kegiatan komite Administrasi dan
5 Komplain
hukum rumah sakit
etik atau Code Of Conduct Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
etik dan hukum rumah sakit
Desember
Pembinaan
Open 4 Besar 4 8 12 16
rumah sakit 2019
Pegawai
Tidak ada rekomendasi perpanjangan Tidak adanya penilaian Sub Bagian
Rapat/ Melaksanakan kegiatan evaluasi Desember
6
brainstorming
kontrak Pegawai BLUD Non PNS untuk kinerja Pegawai BLUD Non Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS 2019
Formasi Open 3 Sedang 3 6 9 12
tahun selanjutnya PNS Kepegawaian
Pegawai rumah sakit berisiko tertular Tidak adanya medical
Melaksanakan kegiatan program Januari - Sub Bagian
penyakit infeksi dan berisiko menularkan check up dan vaksinasi Pelayanan
7 Laporan insiden
penyakit infeksi kepada pasien, keluarga pegawai di unit kerja yang pasien
5 4 20 4 80 Mitigasi kesehatan dan keselamatan Desember Formasi Open 2 Kecil 2 4 6 8
pegawai 2019 Kepegawaian
pasien dan rekan kerja berisiko
Data kepegawaian yang Januari - Sub Bagian
Pelayanan administrasi kepegawaian Melaksanakan kegiatan validasi 1 Tidak
8 Komplain
terhambat
belum diupdate dan Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
data kepegawaian
Desember Formasi Open
bermakna
1 2 3 4
validasi 2019 Kepegawaian
PNS diangkat dalam jabatan tertentu tidak
Perubahan SOTK, pejabat
didasarkan pada prinsip profesionalisme
yang pensiun dan pejabat Januari - Sub Bagian
Rapat/ dan tidak sesuai dengan kompetensi,
9
brainstorming prestasi kerja, jenjang pangkat yang
yang tidak bisa Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi Melaksanakan kegiatan Baperjakat Desember Formasi Open
melaksanakan tupoksi 2019 Kepegawaian
ditetapkan untuk jabatan tertentu serta
dengan baik
syarat obyektif lainnya
Hambatan kenaikan Melaksanakan kegiatan orientasi
Sub Bagian
pangkat, kenaikan gaji kenaikan pangkat, kenaikan gaji Januari -
Rapat/ Administrasi dan
10
brainstorming
Karier PNS menjadi terhambat berkala, kenaikan jabatan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi berkala, kenaikan jabatan Desember
Pembinaan
Open
fungsional, dan DUPAK fungsional, dan DUPAK (Reguler / 2019
Pegawai
(Reguler / Fungsional) Fungsional)
Sub Bagian
Tenaga kesehatan profesional lain tidak Januari -
Rapat/ Standar tenaga kesehatan Melaksanakan kredensial tenaga Administrasi dan
11
brainstorming
mempunyai kewenangan klinis dalam
profesional lain
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
kesehatan profesional lain
Desember
Pembinaan
Open
memberikan pelayanan kepada pasien 2019
Pegawai
Analisis jabatan yang Sub Bagian
Penempatan tenaga tidak sesuai dengan Melaksanakan kegiatan Januari -
12 Survey/ ronde
kompetensi
belum diupdate dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
penyusunan analisis jabatan Maret 2019
Formasi Open
divalidasi Kepegawaian
Analisis beban kerja yang Sub Bagian
Rapat/ Perencanaan kebutuhan SDM tidak sesuai Melaksanakan kegiatan Januari -
13
brainstorming dengan realita di lapangan
belum diupdate dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
penyusunan analisis beban kerja Maret 2019
Formasi Open
divalidasi Kepegawaian
Tidak dilakukan Sub Bagian
Penurunan kinerja pegawai yang terganggu Melaksanakan kegiatan Januari -
pemeriksaan kesehatan Administrasi dan
14 Komplain kesehatan fisik dan mental sehingga tidak
terhadap pegawai yang
Operasional 5 4 20 3 60 Mitigasi peningkatan derajat kesehatan Desember
Pembinaan
Open
bisa menjalankan tupoksi sesuai target pegawai yang bermasalah 2019
bermasalah Pegawai
Pegawai baru tidak memahami organisasi,
kebijakan, tugas, fungsi, tanggung jawab Pegawai baru tidak Januari - Sub Bagian
Melaksanakan kegiatan orientasi
15 Survey/ ronde dan wewenangnya yang akan mendapatkan orientasi Operasional 4 4 16 1 16 Mitigasi
pegawai
Desember Formasi Open
mempengaruhi kinerjanya dalam umum 2019 Kepegawaian
memberikan pelayanan kepada pasien
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External Laporan Singkat Increased,

4. Dihindari
requirement Decreased,

2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)

Sub Bagian
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
16 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
penyesuaian ijazah
Desember
Pembinaan
Open
dan kompetensi pegawai 2019
Pegawai
Sub Bagian
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan ijin belajar Administrasi dan
17 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
dan tugas belajar
Desember
Pembinaan
Open
dan kompetensi pegawai 2019
Pegawai
ID Card pegawai sudah habis masa Sub Bagian
Rapat/ Pemenuhan ID Card yang Januari -
18
brainstorming
berlakunya, baik PNS maupun Pegawai
kurang
Operasional 1 3 3 2 6 Mitigasi Pengadaan ID Card Pegawai
Maret 2019
Formasi Open
BLUD Non PNS Kepegawaian
Sub Bagian
Hambatan pengadaan Januari -
Rapat/ Terhambatnya kegiatan pelayanan Pengadaan operasional Administrasi dan
19
brainstorming administrasi kepegawaian
operasional (alat-alat Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
kepegawaian (alat-alat kantor)
Desember
Pembinaan
Open
kantor) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan derajat kesehatan dan Melaksanakan kegiatan kesegaran Administrasi dan
20 Survey/ ronde
kesegaran jasmani pegawai
Tidak ada kegiatan senam Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
jasmani (senam)
Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan kinerja dan motivasi kerja Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
21 Survey/ ronde
pegawai pembinaan rohani
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
pembinaan rohani
Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan tingkat kemampuan dan Tidak ada kegiatan olah Administrasi dan
22 Survey/ ronde
kreativitas pegawai raga
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan olah raga Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Tidak ada kegiatan paduan Melaksanakan kegiatan paduan Administrasi dan
23 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
suara
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
suara
Desember
Pembinaan
Open
kesenian (paduan suara) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan karawitan Administrasi dan
24 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
karawitan dan campursari
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
dan campursari
Desember
Pembinaan
Open
kesenian (karawitan dan campursari) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Administrasi dan
25 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang Tidak ada kegiatan band Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan band Desember
Pembinaan
Open
kesenian (band) 2019
Pegawai
Jumlah perawat yang memasuki masa Januari -
Rapat/ Pengajuan tenaga tidak
26
brainstorming
pensiun tiap tahun banyak namun tidak
sepenuhnya terpenuhi
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember Sie pelayanan
mendapat ganti 2019
Januari -
Rapat/ Jumlah perawat yang mengajukan resignt Mengikuti suami kerja di
27
brainstorming banyak luar kota
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember Sie pelayanan
2019
Jumlah perawat HCU tidak memenuhi Perubahan unit kerja tanpa Januari -
memindah perawat low care ke
28 Laporan insiden standar kebutuhan dibanding tempat tidur diikuti dengan penambahan Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
high care
Desember sei pelayanan
pasien perawat 2019
Kompetensi perawat HCU belum mencukupi Perubahan ruang HCU koordinasi dengan diklat pelatih Januari -
Rapat/ standar kompetensi perawat intensive care tanpa diikuti pelatihan sie pengembangan
29
brainstorming
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi dan mentorship perawat HCU oleh Desember
mutu
perawat HCU perawat ICU 2019
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External Laporan Singkat Increased,

4. Dihindari
requirement Decreased,

2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)

Januari -
Performance kinerja Peningkatan performance idnividu sie pengembangan
30 Komplain Komplain terhadap pelayanan perawat
perawat belum maksimal
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
perawat
Desember
mutu
2019
Rapat/ Ketidak disiplinaan perawat dalam memakai Performance individu kebijakan seragam perawat dan Desember sie pengembangan
31
brainstorming seragam perawat belum maksimal
Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
pembinaan 2019 mutu

faktor - faktor yang Januari -

sie pengembangan
32 Laporan insiden Angka kejadian pasien jatuh menyebabkan pasien jatuh Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi Desember
mutu
belum sepenuhi di penuhi 2019

Komposisi perawat high care dan low care belum pernah dihitung Januari -
Rapat/ tidak proporsional mengukur proporsi ideal jumlah sie pengembangan
33
brainstorming
secara statistik proporsi Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
perawat HCU dibanding low care
Desember
mutu
tenaga 2019
usia pramubakti rata-rata Januari -
Rapat/
34
brainstorming
Menurunnya kinerja tenaga pramubakti diatas 50 thn, sakit dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi rotasi tenaga pramubakti Desember Sie pelayanan
jarang rotasi 2019
Perawat masa berlaku SIP dan STR habis Januari -
Rapat/ Tidak ada sistem Perlu sistem identifikai dini masa sie pengembangan
35
brainstorming identifikasi
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
berlangsung STR dan SIP
Desember
mutu
2019
Januari -
Rapat/
36
brainstorming
Jumlah Pramubakti berkurang banyak yang pensiun Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Pengajunan pengganti tenaga Desember Sie pelayanan
2019
Kelengkapan rekam medis yang harus
ditulis perawat masih rendah Pemahaman perawat akan
peningkata performance dengan Januari - sie pengembangan
37 Survey/ ronde kebijakan rekammedik Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
eduaksi dengan membentuk tim Maret 2019 mutu
masih rendah

Rapat/ Kepatuhan cuci tangan perawat masih prilaku perawat akan cuci Januari - sie pengembangan
38
brainstorming belum mencapai target tangan masih rendah
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Edukasi dan monitring
Maret 2019 mutu
Likelihood
5 Sangat sering/
hampir pasti

25

20

15

10

5
.

UNIT : ICU DAN ICCU

Sumber
1. Laporan insiden
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/ brainstorming
5. Investigasi
6. Litigasi
7. External requirement 8. Deskripsi risiko/ kejadian
No Capaian indikator Penyebab (akar masalah)
(Risiko potensial atau risiko aktual)

1 2
1 Rapat / Brainstorming
2 Survey / Sonde
3 4
Resiko Terjadinya masalah Pasien yang ranap di RSUD kota
pembiayaan pada pasien kebanyakan berasal dari kalangan
ICU DAN ICCU sosial ekonomi rendah sedangkan
NON BPJS perawatan di ICU pembiayaannya
relatif tinggi bagi pasien umum
perlu KIE yang tepat sejak dr IGD
Resiko cedera karena lantai rusak Pemasangan ubin yang buruk

3 Komplain Bau kamar mandi pasien Sistem pembuangan limbah yang

yang menyengat buruk

4 Survey Klg px masih sering bergerombol Belum adanya ruang tunggu pasien
di dalam ruangan yang memadai.
RISK REGISTER UNIT TAHUN 2022
RSUD KOTA MADIUN

RATING EVALUASI
ANALISIS RISIKO RISIKO

Controllability (Cl)
Consequence (C)

Skor Risiko
Likelihood (L)

Ranking
Kategori risiko (sesuai akar

1-4
masalah)

(CxL)
1-5

1-5

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
5 6 7 8 9 10 11 12
operasional 4 1 4 1 4 1 Transfer

Bahaya fisik / cedera 3 2 6 1 6 2 Mitigasi

Operasional 3 2 6 1 6 3 Transfer

Operasional 4 2 5 1 6 2 Transfer
R ICU DAN ICCU

PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE Status
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa PIC
(Batas (Open, Late
yang kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner) Laporan
Waktu) Increased,
Singkat
Decreased,
Closed)

13 14 15 16 17 18
KIE yang tepat waktu di IGD dan juga 2022 akhir Atri Laksono 2 Masih Open
pentingnya kerjasama lintas sektor proses
untuk sosialisasi pentingnya menjadi
peserta BPJS

Perlu direhab total / diganti 2022 akhir Atri Laksono 4 Masih Open
proses

Pembenahan sistem pembuangan 2022 akhir Atri Laksono 4 Masih Open

limbah yang baik dan bangunan proses
fisik kamar mandi dengan bahan
yang memenuhi standart / baik

Pembangunan/penyediaan ruang tunggu 2022 akhir Atri Laksono 4 Masih open

yang memadai dengan beberapa fasilitas proses
kamar mandi,tempat barang klg pasien,
ruang sholat,TV

KEPALA UNIT

Atri Laksono,S.ST
 REGISTER RISIKO RSUD KOTA MADIUN TAHUN 2021
NO UNIT SUDAH KETERANGAN
DIKERJAKAN
1 IGD
2 VK
3 PERINATOLOGI
4 BOUGENVILLE
5 SERUNI
6 DAHLIA
7 MAWAR
8 ANGGREK
9 MELATI
10 WIJAYA KUSUMA
11 VIP
12 ICU
13 HEMODIALISA
14 RAWAT JALAN
15 REKAM MEDIS
16 KEAMANAN
17 GIZI
18 LAUNDRY
19 LABORATORIUM PA
20 LABORATORIUM PK
21 RADIOLOGI
22 CSSD
23 OK
24 PACU
25 IFRS
26 PEMULASARAN
JENAZAH
27 BANK DARAH
28 KEPEGAWAIAN
29 KEUANGAN
30 K3RS