Form Pemantauan Risk Register

Penanganan Risiko Status Risiko

No Prioritas Risiko Keterangan
Aksi/ Waktu Penanggung
Output Target Realisasi Tren Risiko level
Pengendalian Implementasi jawab

Petunjuk Pengisian :
1. Prioritas Risiko : diisi pernyataan risiko sesuai rangking risiko dalam tabel profil risiko / Risk Register
2. Aksi / Pengendalian : diisi uraian pengendalian sesuai dalam tabel analisa risiko
3. Output : diisi dengan hasil dari aksi pengendalian
4. Target : diisi dengan berapa persen hasil dari aksi / pengendalian yang sudah dilakukan
5. Waktu Implementasi : diisi dengan rentang waktu pelaksanaan aksi / pengendalian tersebut dilakukan
6. Penanggungjawab : diisi dengan siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi / pengendalian
7. Tren : diisi dengan persentase naik atau turunnya perkalian D & P setelah dilakukan aksi / pengendalian jika dibandingkan
dengan level risiko (perkalian dampak & probability) sebelum dilakukan aksi / pengendalian
8. Level risiko : perkalian dampak & probability setelah dilakukan aksi / pengendalian risiko
9. Keterangan : diisi dengan hal-hal yang ditemukan selama rentang waktu pelaksanaan aksi / pengendalian risiko, bisa berupa kendala atau upaya
 FORM EVALUASI PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan

No Prioritas Risiko Usulan Perbaikan
Rencana Realisasi Yang Belum tertangani Rencana Realisasi
PJ Evaluasi

Petunjuk Pengisian :
1 Prioritas Risiko
2 Rencana
3 Realisasi
4 Yang belum tertangani
5 Usulan Perbaikan
6 Rencana (waktu pemantauan)
7 Realisasi (Waktu Pemantauan)
8 PJ Evaluasi
: diisi dengan masing-masing pernyataan risiko sesuai risk register unit kerja
: diisi dengan rencana pengendalian yang ada dalam risk register unit kerja
: diisi dengan pengendalian / hal-hal apasaja yang sudah dilakukan dalam menangani risiko yang teridentifikasi dalam risk register
: diisi dengan jelas hal-hal apa saja yang masih belum terlaksana dalam menangani risiko yang teridentifikasi
: Jelas
: jelas
: Timeline rencana dalam waktu pemantauan terlaksana
: penunjukan seseorang yang kompeten yang menjadi penanggungjawab dalam penyelesaian risiko tersebut