User Acceptance Test / UAT SIM MR CACM - LKPP

Manajemen Risiko - Penilaian Risiko awal, Pengendalian Respon Risiko dan Inovasi Kegiatan
Penilaian Penilaian Tidak
User Login
Diterima diterima

No Kegiatan Hasil yang diharapkan Hasil Pengamatan

Pemilik Risiko / Ketua Tim Pengelola MR Tim Pengelola dan
Pimpinan UPR T2 Kasubag UPR T2 Evaluasi MR UPR T2  

Melakukan input data pernyataan Risiko (risk register) dan penilaian risiko Proses CRUD pernyataan Risiko Kegiatan Melekat dapat
1 1
terhadap unit kerja nya dilakukan dengan baik

Melaporkan dan meminta verifikasi data Penilaian Risiko terhadap Program dan Display Proses Approval pernyataan Risiko Kegiatan
2 2
Kegiatan ke Kasubag Ketua Tim Pengelola Risiko Melekat di User Pengelola Risiko Kasubag

Melakukan verifikasi Penilaian Risiko melekat terhadap Program dan Kegiatan Proses Approval pernyataan Risiko Kegiatan Melekat
3 3
atau mengembalikan bila tidak sesuai. dapat dilakukan dengan baik

Melaporkan dan meminta persetujuan Penilaian Risiko melekat terhadap Display Proses Approval pernyataan Risiko Kegiatan
4 4
Program dan Kegiatan ke Pimpinan UPR / Pemilik Risiko Melekat di User Pengelola Risiko Kasubag

Memberi persetujuan terhadap Penilaian Risiko Melekat terhadap Program Proses Approval pernyataan Risiko Kegiatan Melekat
5 dan Kegiatan ke Pimpinan UPR / Pemilik Risiko atau mengembalikan bila tidak 5 dapat dilakukan dengan baik oleh Pemilik Risiko Pimpinan
sesuai UPR

Memberitahukan ke Ketua Tim Pengelola bahwa persetujuan Penilaian Risiko

Display Proses Approval pernyataan Risiko Kegiatan
6 melekat telah dilakukan dan untuk melakukan input data Pengendalian Respon 6
Melekat di User Pengelola Risiko Kasubag
Risiko bila diperlukan untuk menurunkan risiko

Memberitahukan ke Tim Pengelola bahwa persetujuan penilaian Risiko melekat

Display Approval pernyataan Risiko Kegiatan Melekat di
7 telah dilakukan dan untuk melakukan input data Pengendalian Respon Risiko 7
User Pengelola Risiko
bila diperlukan untuk menurunkan risiko.

Display Proses Approval di User Pengelola Risiko dan

Melakukan Pengendalian Respon Risiko terhadap Kegiatan yang masih tinggi
8 8 Proses CRUD Pengendalian Respon Risiko dapat
risikonya sehingga risiko menjadi rendah
dilakukan dengan baik

Melaporkan dan meminta verifikasi data Pengendalian Respon Risiko terhadap Display Proses verifikasi Approval Pengendalian Respon
9 9
Program dan Kegiatan ke Kasubag Ketua Tim Pengelola Risiko Risiko di User Pengelola Risiko Kasubag

Melakukan verifikasi Pengendalian Respon Risiko terhadap Program dan Proses verifikasi Approval Pengendalian Respon Risiko
10 10
Kegiatan atau mengembalikan bila tidak sesuai. dapat dilakukan dengan baik

Melaporkan dan meminta persetujuan Pengendalian Respon Risiko terhadap Display Proses permohonan Approval Pengendalian
11 11
Program dan Kegiatan ke Pimpinan UPR / Pemilik Risiko Respon Risiko di User Pemilik Risiko Pimpinan UPR

Memberi persetujuan terhadap Pengendalian Respon Risiko Kegiatan Unit Kerja Proses Approval Pengendalian Respon Risiko , Approval
12 12
nya atau mengembalikan bila tidak sesuai. dapat dilakukan dengan baik

Memberitahukan ke Ketua Tim Pengelola bahwa persetujuan telah dilakukan

Display Proses Approval Pengendalian Respon Risiko oleh
13 terhadap Pengendalian Respon Risiko Kegiatan dan dilakukan inovasi apabila 13
Pemilik Risiko di User Pengelola Risiko Kasubag
diperlukan.
Memberitahukan ke Tim Pengelola bahwa persetujuan telah dilakukan
Display Approval Pengendalian Respon Risiko oleh
14 terhadap Pengendalian Respon Risiko Kegiatan nya dan dilakukan inovasi 14
Pemilik Risiko di User Pengelola Risiko Kasubag
apabila diperlukan.

Display Approval Pengendalaian Respon Risiko oleh

Melakukan Inovasi terhadap Kegiatan yang masih tinggi risikonya sehingga
15 15 Pemilik Risiko di User Pengelola Risiko dan Proses CRUD
risiko menjadi rendah
Inovasi dapat dilakukan dengan baik

Melaporkan dan meminta verifikasi data Inovasi terhadap Program dan Display Proses minta verifikasi approval inovasi di User
16 16
Kegiatan ke Kasubag Ketua Tim Pengelola Risiko Pengelola Risiko Kasubag

Melakukan verifikasi Inovasi terhadap Program dan Kegiatan atau Proses verifikasi approval inovasi dapat dilakukan dengan
17 17
mengembalikan bila tidak sesuai. baik
 Melaporkan dan meminta persetujuan Inovasi terhadap Program dan Kegiatan Display Proses minta Approval inovasi di User Pemilik
18 18
ke Pimpinan UPR / Pemilik Risiko Risiko Pimpinan UPR

Memberi persetujuan terhadap Inovasi Kegiatan Unit Kerja nya atau

19 19 Proses Approval Inovasi dapat dilakukan dengan baik
mengembalikan bila tidak sesuai.

Memberitahukan ke Ketua Tim Pengelola bahwa persetujuan telah dilakukan Display Proses Approval Inovasi di User Pengelola Risiko
20 20
terhadap Inovasi Kegiatan atau mengembalikan bila tidak sesuai Kasubag

Memberitahukan ke Tim Pengelola bahwa persetujuan telah dilakukan

21 21 Display Proses Approval Inovasi di User Pengelola Risiko
terhadap Inovasi Kegiatan unit kerja nya

Melakukan pemantauan risiko terhadap Kegiatan yang masih tinggi risikonya

Display Proses Approval Inovasi di User Pengelola Risiko
22 dan melakukan pengendalian respon risiko atau inovasi kegiatan sehingga risiko 22
dan Proses Pemantauan terus menerus terhadap Risiko
menjadi rendah

Melihat Laporan atau mencetak Pernyataan Risiko, Pengendalian Risiko, Inovasi Display dan cetak Laporan Pernyataan Risiko,
23 22
(Pemantauan Risiko). Pengendalian Risiko, Inovasi (Pemantauan Risiko).