TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO : Epidemilog Ahli Pertama

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE : Januari-Juni 2023

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko
Risiko

1 2 3 4 5
SKP

Menyusun Laporan Hasil

Analisis Persentase
Kebijakan Kesehatan yang
Menganalisis pemanfaatan - Tidak ada dan atau minimnya
1 disusun berdasarkan RK bidang Kesehatan kebijakan daerah terkait RK
Rekomendasi Kebijakan di sebagai Kebijakan daerah yang telah dihasilkan
Bidang Sistem Ketahanan
Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan

Menyusun Laporan Melaksanakan kegiatan - Tidak Terlaksananya Kegiatan

2 Kegiatan Pelayanan Teknis/ Kegiatan Pelayanan Pelayanan Teknis/
Laboratorium Teknis/ Laboratorium Laboratorium

Menyusun Laporan Melaksanakan Kegiatan

- Tidak terlaksananya Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Sarana
3 Pengelolaan Sarana Prasarana
Sarana Prasarana Teknis/ Prasarana Teknis/
Teknis/ Laboratorium
Laboratorium Laboratorium

Pemilik Risiko

Wulan Sari RG Sembiring, SKM., MKM

NIP 198903092010122000

Petunjuk Pengisian :
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5 Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut. Penyebab dapat dibedakan dalam 5 M (Man, Mone
6
Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable/UC yaitu penanganan risiko tidak dapat dilakukan oleh pemili
dapat dilakukan oleh pemilik risiko.
7
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak negatif bagi Pemilik Risiko jika risiko tersebut terjadi.
RISIKO

Sebab UC/C Dampak

6 7 8

- Terbatasnya Publikasi RK
- RK kurang relevan/ sudah - Tapja dan atau SKP
UC/C
tidak up to date dengan tidak tercapai
kebutuhan daerah

- Transformasi instansi yang - Pegawai tidak

masih berjalan mencapai/ memenuhi
- Keterbatasan alat dan bahan UC/C sasaran Kinerja
akibat efisiensi - Bahan expired
- Efisiensi Kegiatan

- Transformasi instansi yang

- Alat rusak
masih berjalan
- Bahan expired
- Keterbatasan alat dan bahan UC/C
- kegiatan teknis
akibat efisiensi
terhambat
- Efisiensi Kegiatan

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP
ap pencapaian tujuan
an dalam 5 M (Man, Money, Machine, Materials and Method)

apat dilakukan oleh pemilik risiko atau controllable (C) yaitu penanganan risiko
PEMILIK RISIKO : Epidemilog Ahli Pertama
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE : Januari-Juni 2023

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko
Risiko

1 2 3 4 5

Menyusun Laporan Hasil

Analisis Persentase
Menganalisis
Kebijakan Kesehatan yang - Tidak ada dan atau
pemanfaatan RK
disusun berdasarkan minimnya kebijakan daerah
1 bidang Kesehatan
Rekomendasi Kebijakan di terkait RK yang telah
sebagai Kebijakan
Bidang Sistem Ketahanan dihasilkan
daerah
Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan

Melaksanakan
Menyusun Laporan - Tidak Terlaksananya
kegiatan Kegiatan
2 Kegiatan Pelayanan Kegiatan Pelayanan Teknis/
Pelayanan Teknis/
Teknis/ Laboratorium Laboratorium
Laboratorium
 Menyusun Laporan Melaksanakan - Tidak terlaksananya
Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan
3
Sarana Prasarana Teknis/ Sarana Prasarana Sarana Prasarana Teknis/
Laboratorium Teknis/ Laboratorium Laboratorium

Pemilik Risiko

Wulan Sari RG Sembiring, SKM., MKM

NIP 198903092010122000

Petunjuk Pengisian :
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5 Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaia
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut. Penyebab dapat dibedakan dalam 5 M
7 Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable/UC yaitu penanganan risiko tidak dapat dilakuka
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak negatif bagi Pemilik Risiko jika risiko tersebut terjadi.
9 Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
10 Kolom (10) diisi tanda tick mark (v) jika “Ada” kegiatan pengendalian tersebut
11 Kolom (11) diisi tanda tick mark (v) jika “Tidak Ada” kegiatan pengendalian tersebut
12 Kolom (12) diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada “Tidak Efektif” mengurangi risiko
13 Kolom (13) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada “Kurang Efektif”
14 Kolom (14) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada telah “Efektif”
15 Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemu
16 Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjasi. Tingkat damp
17 Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak.
18 Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.
19 Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko).

Sebab
6 7
- Terbatasnya Publikasi RK
- RK kurang relevan/ sudah
UC/C
tidak up to date dengan
kebutuhan daerah
- Transformasi instansi yang
masih berjalan
- Keterbatasan alat dan bahan UC/C
akibat efisiensi
- Efisiensi Kegiatan
TABEL ANALISIS RISIKO
Pengendalian Ya
UC/C Dampak
Uraian
8 9
1. Penelusuran literature
2. Penyusunan Road Map
Kegiatan
3. Penelusuran RK
BKPK/Kemenkes
4. Penelusuran Kebijakan
- Tapja dan atau SKP tidak yang terkait dengan RK
tercapai BKPK/Kemenkes
5. Penyusunan draft
Laporan
6. Konsultasi Draft
Laporan ke pimpinan
7. Finalisasi Laporan Hasil
Analisis
1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan
- Pegawai tidak mencapai/ 2. Penyusunan Laporan
memenuhi sasaran Kinerja setiap Kegiatan Pelayanan
- Bahan expired Lab per bulan
3. Rekap Laporan
(Laporan final Kegiatan
Pelayanan)
 1. Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Teknis/
Laboratorium
2. Penyusunan Laporan
setiap Kegiatan
- Transformasi instansi yang
Pengelolaan Sarana
masih berjalan - Alat rusak
Prasarana Teknis/
- Keterbatasan alat dan bahan UC/C - Bahan expired
Laboratorium Lab per
akibat efisiensi - kegiatan teknis terhambat
bulan
- Efisiensi Kegiatan
3. Rekap Laporan
(Laporan final Kegiatan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Teknis/
Laboratorium

rdampak terhadap pencapaian tujuan

b dapat dibedakan dalam 5 M (Man, Money, Machine, Materials and Method)
an risiko tidak dapat dilakukan oleh pemilik risiko atau controllable (C) yaitu penanganan risiko dapat dilakukan oleh pemili
rsebut terjadi.

ak Efektif” mengurangi risiko

g ada “Kurang Efektif”
g ada telah “Efektif”
erjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD
ka risiko terjasi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
dan dampak.
ng, tinggi, atau sangat tinggi.
Pengendalian Yang Ada Tingkat Peringkat
Probabilitas Dampak
Risiko Risiko
Desain Efektifitas (P) (D)
(TR) (PR)
A T TE KE E
10 11 12 13 14 15 16 17 18

√ √ 2 3

√ √ 2 3
 √ √ 1 2

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP

dapat dilakukan oleh pemilik risiko.

mnya atau hasil diskusi (FGD)

skusi (FGD)
 Pemilik Risiko

19

Epidemilog Ahli
Pertama

Epidemilog Ahli
Pertama
 Epidemilog Ahli
Pertama

Manajemen Risiko
 TABEL ANALISIS KECUKUPA

PEMILIK RISIKO
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

Pengendalian Yang Ada

Kode
No Pernyataan Risiko
Risiko
Uraian
1 2 3 4
1 - Tidak ada dan atau minimnya 1. Penelusuran literature
kebijakan daerah terkait RK yang 2. Penyusunan Road Map Kegiatan
telah dihasilkan 3. Penelusuran RK BKPK/Kemenkes
4. Penelusuran Kebijakan yang terkait
dengan RK BKPK/Kemenkes
5. Penyusunan draft Laporan
6. Konsultasi Draft Laporan ke pimpinan
7. Finalisasi Laporan Hasil Analisis

2 - Tidak Terlaksananya Kegiatan 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Pelayanan Teknis/ Laboratorium 2. Penyusunan Laporan setiap Kegiatan
Pelayanan Lab per bulan
3. Rekap Laporan (Laporan final Kegiatan
Pelayanan)

3 - Tidak terlaksananya Kegiatan 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan

Pengelolaan Sarana Prasarana
Teknis/ Laboratorium
Sarana Prasarana Teknis/ Laboratorium
2. Penyusunan Laporan setiap Kegiatan
Pengelolaan Sarana Prasarana Teknis/
Laboratorium Lab per bulan
3. Rekap Laporan (Laporan final Kegiatan
Pengelolaan Sarana Prasarana Teknis/
Laboratorium

Pemilik Risiko

Wulan Sari RG Sembiring, SKM., MKM

NIP 198903092010122000

Petunjuk Pengisian :
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 2 Kolom (2) diisi dengan kode/nomor risiko
3 Kolom (3) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaia
4 Kolom (4) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5 Kolom (5) diisi tanda tick mark (v) jika “Ada” kegiatan pengendalian tersebut
6 Kolom (6) diisi tanda tick mark (v) jika “Tidak Ada” kegiatan pengendalian tersebut
7 Kolom (7) diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada “Tidak Efektif” mengurangi risiko
8 Kolom (8) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada “Kurang Efektif”
9 Kolom (9) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada telah “Efektif”
10 Kolom (10) diisi dengan peringkat risiko (PR), apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat ti
11 Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijaka
12 Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan l
13 Kolom (13) diisi Pemilik Risiko tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian.
14 kolom (14) diisi penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian.
TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

:
:
:

Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian

Peringkat Risiko
Desain Efektifitas (PR)
Uraian
A T TE KE E
5 6 7 8 9 10 11
√ - - - √

√ √

√ √
rdampak terhadap pencapaian tujuan

Efektif” mengurangi risiko

ada “Kurang Efektif”
ada telah “Efektif”
sedang, tinggi, atau sangat tinggi.
uktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainnya).
alian (kebijakan/SOP/aturan lainnya).

r pengendalian.
ALIAN

Rencana Pengendalian
Penanggung Jawab
Pemilik Risiko
Tindak Lanjut
Jadwal
12 13 14
Epidemilog Ahli Pertama Kepala Balai

Epidemilog Ahli Pertama Kepala Balai

Epidemilog Ahli Pertama Kepala Balai

PEMILIK RISIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

IDENTIFIKASI RISIKO

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan
Risiko

1 2 3 4

Menyusun Laporan Hasil

Analisis Persentase
Kebijakan Kesehatan yang
Menganalisis pemanfaatan RK
disusun berdasarkan
1 bidang Kesehatan sebagai
Rekomendasi Kebijakan di
Kebijakan daerah
Bidang Sistem Ketahanan
Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan

Menyusun Laporan
Melaksanakan kegiatan Kegiatan
2 Kegiatan Pelayanan
Pelayanan Teknis/ Laboratorium
Teknis/ Laboratorium
 Menyusun Laporan
Melaksanakan Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan
3 Pengelolaan Sarana Prasarana
Sarana Prasarana Teknis/
Teknis/ Laboratorium
Laboratorium

Pemilik Risiko

Wulan Sari RG Sembiring, SKM., MKM

NIP 198903092010122000

Petunjuk Pengisian :
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5 Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaia
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut. Penyebab dapat dibedakan dalam 5 M
7 Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable/UC yaitu penanganan risiko tidak dapat dilakuka
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak negatif bagi Pemilik Risiko jika risiko tersebut terjadi.
9 Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
10 Kolom (10) diisi tanda tick mark (v) jika “Ada” kegiatan pengendalian tersebut
11 Kolom (11) diisi tanda tick mark (v) jika “Tidak Ada” kegiatan pengendalian tersebut
12 Kolom (12) diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada “Tidak Efektif” mengurangi risiko
13 Kolom (13) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada “Kurang Efektif”
14 Kolom (14) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada telah “Efektif”
15 Kolom (15) diisi dengan “nilai” Probabilitas (P)
16 Kolom (16) diisi dengan “nilai” Dampak (D)
17 Kolom (17) diisi dengan Tingkat Risiko (TR)
18 Kolom (18) diisi dengan Prioritas Risiko (PR)
19 Kolom (19) diisi level risiko.
20 Kolom (20) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijaka
21 Kolom (21) diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan l
22 Kolom (22) diisi penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian.
 IDENTIFIKASI RISIKO

Pernyataan Risiko Sebab UC/C

5 6 7

- Terbatasnya Publikasi RK
- Tidak ada dan atau minimnya
- RK kurang relevan/ sudah
kebijakan daerah terkait RK UC/C
tidak up to date dengan
yang telah dihasilkan
kebutuhan daerah

- Transformasi instansi yang

- Tidak Terlaksananya Kegiatan masih berjalan
Pelayanan Teknis/ - Keterbatasan alat dan bahan UC/C
Laboratorium akibat efisiensi
- Efisiensi Kegiatan
 - Transformasi instansi yang
- Tidak terlaksananya Kegiatan masih berjalan
Pengelolaan Sarana Prasarana - Keterbatasan alat dan bahan UC/C
Teknis/ Laboratorium akibat efisiensi
- Efisiensi Kegiatan

dentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan

ersebut. Penyebab dapat dibedakan dalam 5 M (Man, Money, Machine, Materials and Method)
C yaitu penanganan risiko tidak dapat dilakukan oleh pemilik risiko atau controllable (C) yaitu penanganan risiko dapat dila
Risiko jika risiko tersebut terjadi.

gendalian tersebut
n pengendalian tersebut
an yang ada “Tidak Efektif” mengurangi risiko
pengendalian yang ada “Kurang Efektif”
pengendalian yang ada telah “Efektif”

mbangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainnya).

struktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainnya).
ngan infrastruktur pengendalian.
 RISK REGISTER

ANALISIS RISIKO, KECU

Pengendalian Yang Ada
Dampak
Desain Efektifitas
Uraian
A T TE KE
8 9 10 11 12 13

1. Penelusuran literature
2. Penyusunan Road Map
Kegiatan
3. Penelusuran RK
BKPK/Kemenkes
4. Penelusuran Kebijakan
- Tapja dan atau SKP tidak yang terkait dengan RK
√ 0 0 0
tercapai BKPK/Kemenkes
5. Penyusunan draft
Laporan
6. Konsultasi Draft Laporan
ke pimpinan
7. Finalisasi Laporan Hasil
Analisis

1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan
- Pegawai tidak mencapai/
2. Penyusunan Laporan
memenuhi sasaran Kinerja
setiap Kegiatan Pelayanan √
- Bahan expired
Lab per bulan
3. Rekap Laporan (Laporan
final Kegiatan Pelayanan)
 1. Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Teknis/
Laboratorium
2. Penyusunan Laporan
- Alat rusak
setiap Kegiatan Pengelolaan
- Bahan expired
Sarana Prasarana Teknis/ √
- kegiatan teknis
Laboratorium Lab per bulan
terhambat
3. Rekap Laporan (Laporan
final Kegiatan Pengelolaan
Sarana Prasarana Teknis/
Laboratorium

Materials and Method)

ontrollable (C) yaitu penanganan risiko dapat dilakukan oleh pemilik risiko.
 ANALISIS RISIKO, KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian

Probabilitas Dampak
Risiko Risiko
Efektifitas (P) (D)
(TR) (PR) Uraian
E
14 15 16 17 18 19

√ 2 3 0

√ 2 3 0
√ 2 3 0
NGENDALIAN
a Pengendalian
Penanggung Jawab
Pemilik Risiko
Tindak Lanjut
Jadwal
20 21 22

Epidemilog Ahli
Pertama

Epidemilog Ahli
Pertama
Epidemilog Ahli
Pertama

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP
 Tabel Kemungkinan (Probabilitas)

Level Kemungkinan
(Probabilitas)
Hampir Tidak
Terjadi (1)

Jarang Terjadi (2)

Peristiwa

Kadang Terjadi (3)

Sering Terjadi (4)

Hampir Pasti Terjadi (5)

Tabel Kemungkinan (Probabilitas)

Kriteria Kemungkinan
(Probabilias)
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Pensentase 0-10%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Pensentase > 10-30%
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
 Tabel Dampak (Konsekuensi)

Level Dampak

Sangat Rendah (1)

Rendah (2)

Sedang (3)

Tinggi (4)

Sangat Tinggi (5)

 Tabel Dampak (Konsekuensi)

Area Dampak
Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum
Agak mengganggu pelayanan
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
Cukup menggangu jalannya pelayanan
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.
Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.
Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
 DAMPAK
1 2 3 4 5
Matriks Analisis Risiko
Sangat Sangat
Rendah Sedang TinggI
Rendah Tinggi

5 Hampir Pasti Terjadi 5 10 15 20 25

K
E 4 Sering Terjadi 4 8 12 16 20
M
U
N 3 Kadang Terjadi 3 6 9 12 15
G
K 2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10
I
N Hampir Tidak
A 1 Terjadi 1 2 3 4 5
N
Warna Deskripsi Status Risiko Level Level Dimulai Dari Status Risiko

Sangat Tinggi 5 > 15

Tinggi 4 10 – 14

5–9
Sedang 3

3–4
rendah 2

Sangat Rendah 1 1–2

 Kategori Risiko

Kategori Risiko Definisi

Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan

Risiko Keuangan
tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan

Risiko Kebijakan organisasi baik interal maupun eksternal yang berdampak
langsung terhadap organisasi

Risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak ekternal tidak

Risiko Kepatuhan mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan
perundangundangan dan keetntuan lain yang berlaku

Risiko yag disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada

Risiko Legal
organisasi
Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh
Risiko Fraud
pihak internal yang merugikan keuangan negara
Risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan
Risiko Reputasi publik/masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif
organisasi
Risiko yang disebabkan oleh :
a. Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia dan kegagaln sistem
Risiko Operasional
b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
organisasi
PEMILIK RISIKO
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE

Penan
No Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output
1
1

Pemilik Risiko
 LAPORAN PEMANTAUAN

Penanganan Risiko
Target Realisasi Waktu Implementasi
 Status Risiko
Penanggung Jawab Tren Level Risiko

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP
 RENCANA PENANGANAN/PEGENDALIAN RISIKO

Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :
Rencana Pengendalian
Pengendalian
Alternatif Efektif/ Pengendalian
Risiko Yang Sudah
No Penanganan Kurang Yang Harus
(Prioritas) Ada Kegiatan
Risiko Efektif Ada

1 2 3 4 5 6 7

Pemilik Risiko

……………………………..
NIP

Petunjuk Pengisian :
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) diisi dengan Risiko Prioritas, yaitu tinggi dan sangat tinggi
kolom (3) diisi dengan alternatif pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabilitas, mengurangi dam
kolom (4) diisi dengan Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
kolom (5) diisi dengan jelas (diisi efektif atau tidak)
kolom (6) jelas
kolom (7, 8,9) diisi jelas
kolom (10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani
N RISIKO

Rencana Pengendalian Penanggung

jawab/
Pemilik Risiko
Waktu Jenis

8 9 10

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP

gi probabilitas, mengurangi dampak, transfer risiko)

yang diidentifikasi

ng akan ditangani
 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :
Penanganan
Risiko Usulan
No Yang Belum
(Prioritas) Rencana Realisasi Perbaikan
Tertangani
1 2 3 4 5 6

Pemilik Risiko

……………………………..
NIP

Petunjuk Pengisian :
Kolom (1 ) diisi nomor urut
Kolom (2) diisi dengan Risiko Prioritas, yaitu tinggi dan sangat tinggi
kolom (3) diisi dengan alternatif pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabilitas, mengurangi da
kolom (4) diisi dengan Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
kolom (5) diisi dengan jelas (diisi efektif atau tidak)
kolom (6) jelas
kolom (7, 8,9) diisi jelas
kolom (10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani
N RISIKO

Waktu Pemantauan Penanggung

jawab
Rencana Realisasi Pemantauan
7 8 9

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP

ngi probabilitas, mengurangi dampak, transfer risiko)

yang diidentifikasi

ang akan ditangani

 LAPORAN PROFIL RISIKO

NAMA UNIT ESELON 1 :

NAMA UNIT ESELON 2 :
NAMA SATKER :
Akar Masalah
No Katagori Risiko Pernyataan Risiko (Penyebab Utama Dampak (D) Probabilitas (P)
Risiko)
1 2 3 4 5 6

Pemilik Risiko

……………………………..
NIP

Petunjuk Pengisian :
Kolom (1 ) diisi nomor urut
Kolom (2 ) diisi oleh katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (frau
Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak te
Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko
Kolom (5) Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak
Kolom (6) Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)
Kolom (7) Skor controllability (1-4), yaitu:
1; easy = mudah untuk dikontrol
2; Moderate easy = agak mudah dikontrol
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4; Difficult = sulit untuk dikontrol
 Controlliability (C) Scoring Rangking

7 8= (5X6X7) 9

…….., dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

………………………
NIP

uhan, kecurangan (fraud) dan legal

enggambarkan tidak tercapainya program/kegiatan