TABEL IDENTIFIKA

PEMILIK RISIKO : KMKP

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : Ka.Sub Kom Keselam
PERIODE : 2021

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan
Risiko
1 2 3 4

Pendampingan kepada Satuan Memberi edukasi terkait program mutu dan

1 KP1
Kerja keselamatan pasien

Menjamin terlaksananya program mutu dan

2 Supervisi ke lapangan KP2
keselamatan pasien dilapangan

Pemantauan hasil capaian Pemenuhan standar mutu pelayanan dan

3 KP3
indikator mutu keselamatan pasien

Mencegah terjadinya insiden keselamatan

Pengelolaan laporan Insiden
4 pasien melalui proses pembelajaran dengan KP4
Keselamatan Pasien (IKP)
analisa RCA

Meningkatkan kompetensi staf KMKP dan Satker

5 Pelaksanaan diklat KP5
lain

Pemilik Risiko
…...................................

Petunjuk Pengisian :
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4. Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap penca
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncotrollable (UC) atau controllable © bagi unit kerja
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak, jika risiko kolom (5) terjadi
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

: KMKP
: Ka.Sub Kom Keselamatan Pasien
: 2021

Pernyataan Risiko Sebab UC/ C

5 6 7

Pendampingan tidak terlaksana Komitmen belum optimal C

Supervisi tidak konsisten Komitmen belum optimal C

Budaya mutu dan

keselamatan pasien belum C
Mutu pelayanan dan keselamatan optimal
pasien tidak sesuai standar

Proses pencatatan belum

UC
terbantu sistem IT

Kompetensi belum terpenuhi C

Safety Allert sebagai pembelajaran

tidak berjalan
Fungsi koordinasi dan
C
kolaborasi belum optimal

Proses diklat tidak berjalan sesuai

Kepatuhan belum optimal C
rencana

Jakarta, 11 Januari 2021

Koordinator Manajemen Risiko
 …...................................

ampak terhadap pencapaian tujuan

© bagi unit kerja

 Dampak

8
Karyawan tidak memiliki
pemahaman yang sama terkait
mutu dan keselamatan pasien
berampak pada program PMKP
tidak berjalan

Implementasi dilapangan tidak

sesuai dengan kaidah mutu dan
keselamatan pasien berdampak
pada program PMKP tidak
berjalan

Proses upaya perbaikan

pelayanan yang bermutu dan
menjamin keselamatan pasien
menjadi terlambat sehingga
berdampak pada pemenuhan
sertifikasi akreditasi tidak
tercapai

Data yang dilapor kurang akurat

dan terlambat

Proses menganalisa insiden

menjadi tidak terlaksana dengan
baik sehingga tidak dapat
membuat safety allert

Insiden keselamatan pasien

bisa terulang lagi berdampak
pada pemenuhan sertifikasi
akreditasi tidak tercapai

Proses analisa dan upaya

menjaga mutu dan keselamatan
pasien tidak tercapai
PEMILIK RISIKO : KMKP
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : Ka.Sub Kom Keselamatan Pasien
PERIODE : 2021

Kode
No. Kegiatan Tujuan
Risiko

1 2 3 4

Pendampingan kepada Memberi edukasi terkait program mutu

1 KP1
Satuan Kerja dan keselamatan pasien

Menjamin terlaksananya program mutu

2 Supervisi ke lapangan KP2
dan keselamatan pasien dilapangan

Pemantauan hasil capaian Pemenuhan standar mutu pelayanan

3 KP3
indikator mutu dan keselamatan pasien

Pengelolaan laporan Mencegah terjadinya insiden

4 Insiden Keselamatan keselamatan pasien melalui proses KP4
Pasien (IKP) pembelajaran dengan analisa RCA
 Meningkatkan kompetensi staf KMKP
5 Pelaksanaan diklat KP5
dan Satker lain

Pemilik Risiko

…...................................
0

Petunjuk pengisian :
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama .
3. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan
4. Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut.
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab apakah Uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi.
9. Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jik
10. Kolom (10) diisi tanda tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9).
11. Kolom (11) diisi tanda tickmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
12. Kolom (12) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko.
13. Kolom (13) diisii tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi risiko.
14. Kolom (14) diisii tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko.
15. Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungk
16. Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjasi. Tingkat dampak
17. Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak.
18. Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.
19. Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko).
 TABEL ANALISIS RISIKO

KMKP
Ka.Sub Kom Keselamatan Pasien
2021

Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak

5 6 7 8

Karyawan tidak memiliki

pemahaman yang sama terkait
Pendampingan tidak
Komitmen belum optimal C mutu dan keselamatan pasien
terlaksana
berampak pada program PMKP
tidak berjalan

Implementasi dilapangan tidak

sesuai dengan kaidah mutu dan
Supervisi tidak
Komitmen belum optimal C keselamatan pasien berdampak
konsisten
pada program PMKP tidak
berjalan

Proses upaya perbaikan

pelayanan yang bermutu dan
Budaya mutu dan menjamin keselamatan pasien
keselamatan pasien C menjadi terlambat sehingga
Mutu pelayanan dan belum optimal berdampak pada pemenuhan
keselamatan pasien sertifikasi akreditasi tidak
tidak sesuai standar tercapai

Proses pencatatan Data yang dilapor kurang akurat

UC
belum terbantu sistem IT dan terlambat

Proses menganalisa insiden

Kompetensi belum
C
terpenuhi
Safety Allert sebagai
pembelajaran tidak
berjalan
Fungsi koordinasi dan
kolaborasi belum optimal
menjadi tidak terlaksana dengan
baik sehingga tidak dapat
membuat safety allert
Insiden keselamatan pasien bisa
terulang lagi berdampak pada
pemenuhan sertifikasi akreditasi
tidak tercapai
 Proses diklat tidak Proses analisa dan upaya
Kepatuhan belum
berjalan sesuai C menjaga mutu dan keselamatan
optimal
rencana pasien tidak tercapai

Koordinator Manajemen Risiko

…...................................
0

pat berdampak terhadap pencapaian tujuan.

trollable (C) bagi unit kerja

masuk juga compensating control, jika ada).

sebut dalam kolom (9).
n.
a tidak efektif mengurangi risiko.
da kurang efektif mengurangi risiko.
da telah efektif mengurangi risiko.
nan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FG
pak jika risiko terjasi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
abilitas dan dampak.
h, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.
milik risiko).
 Pengendalian Yang Ada
Desain Efektifitas Pemilik
P D TR PR
Uraian Risiko
A T TE KE E

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOTK KMKP √ √ 2 4 8 3

Ka KMKP

Kebijakan dan Panduan

Supervisi √ 3 4 12 4

Kebijakan,pedoman,SP
O PMKP √ √ 3 4 12 4
Ka SubKom
Mutu

Kebijakan Penggunaan
IT √ √ 4 4 16 5

Kebijakan PMKP √ √ 4 5 20 5

Ka Sub Kom
KP

Panduan Sistem
Pelaporan IKP √ √ 4 5 20 5
 Pedoman PMKP √ √ 2 3 6 3 Ka KMKP

belumnya atau hasil diskusi (FGD)

hasil diskusi (FGD)
 Formulir 3 TABEL ANALISIS RISIKO
Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Pengendalian Yang Ada

Kode Desain Efektifitas
No Pernyataan Risiko
Risiko Uraian
A T TE
1 2 3 4 5 6 7

1 KP1 Pendampingan tidak terlaksana SOTK KMKP √

Kebijakan dan
2 KP2 Supervisi tidak konsisten
Panduan Supervisi
0 √

Kebijakan,pedoman,
√
Mutu pelayanan dan SPO PMKP
3 KP3 keselamatan pasien tidak sesuai
standar Kebijakan
√ √
Penggunaan IT

Kebijakan PMKP √
Safety Allert sebagai
4 KP4
pembelajaran tidak berjalan
Panduan Sistem
√
Pelaporan IKP

Proses diklat tidak berjalan

5 KP5 sesuai rencana
Pedoman PMKP √

Pemilik Risiko

…...................................
0
Petunjuk pengisian :
Kolom (2) dan (3) diisi berdasarkan hasil identifikasi risiko sebagaimana tercantum pada form
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan kode/nomor risiko
3. Kolom (3) diisi dengan pernyataan risiko yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap p
4. Kolom (4) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5. Kolom (5) diisi tanda tick mark (v) jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6. Kolom (6) diisi tanda tick mark (v) jika tidak ada kegiatan pengendalian tersebut
7. Kolom (7) diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif meng
8. Kolom (8) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada kuran
9. Kolom (9) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada telah
10. Kolom (10) diisi dengan tingkat probabilitas (P)
11. Kolom (11) diisi dengan tingkat dampak (D)
12. Kolom (12) diisi dengan tingkat risiko (TR)
13. Kolom (13) diisi dengan prioritas risiko (PR)
14. Kolom (14) diisi dengan pemilik risiko
LISIS RISIKO

Yang Ada
Efektifitas Pemilik
P D TR PR
Risiko
KE E
8 9 10 11 12 13 14

√ 2 4 8 3

Ka KMKP

3 4 12 4

√ 3 4 12 4

Ka Sub Kom Mutu

4 4 16 5

0 4 5 20 5

Ka Sub Kom KP

0 4 5 20 5

√ 2 3 6 3 Ka KMKP

Koordinator Manajemen Risiko

…...................................
0
rcantum pada formulir identifikasi risiko kolom (4) dan (5)

dampak terhadap pencapaian tujuan

ebut
n tersebut
a tidak efektif mengurangi risiko
ian yang ada kurang efektif
an yang ada telah efektif
 TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG A

PEMILIK RISIKO : KMKP

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : Ka.Sub Kom Keselamatan
PERIODE Pasien
: 2021

Pengendalian Yang Ada

Kode
No Risik Pernyataan Risiko Desain Efektifitas
o Uraian
A T TE
1 2 3 4 5 6 7

Pendampingan tidak
1 KP1 terlaksana
SOTK KMKP √

Kebijakan dan Panduan

2 KP2 Supervisi tidak konsisten
Supervisi
√

Kebijakan,pedoman,SPO
√
PMKP
Mutu pelayanan dan
3 KP3 keselamatan pasien tidak
sesuai standar
Kebijakan Penggunaan IT √ √

Kebijakan PMKP √
Safety Allert sebagai
4 KP4 pembelajaran tidak berjalan
Panduan Sistem
√
Pelaporan IKP

Proses diklat tidak berjalan

5 KP5 sesuai rencana
Pedoman PMKP √

Pemilik Risiko

…...................................
0
Petunjuk Pengisian:
Kolom (1) s.d. (10) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani
sehingga diprioritaskan untuk ditangani/dikelola risikonya.
1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi kode risiko.
3. Kolom (3) diisi pernyataan risiko
4. Kolom (4) diisi kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating cont
5. Kolom (5) diisi tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (6).
6. Kolom (6) diisi tickmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
7. Kolom (7) diisii tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurang
8. Kolom (8) diisii tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengura
9. Kolom (9) diisii tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurang
10. Kolom (10) diisi level risiko.
11. Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur penge
12. Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijak
13. Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko.
14. Kolom (14) diisi penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendal
GENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

g Ada Rencana Pengendalian

Efektifitas Peringkat
Risiko Uraian Jadwal
KE E
8 9 10 11 12

Melakukan reedukasi dan Reviu

√ 3 SOTK KMKP
TW 1

4 Membuat Panduan Supervisi TW 1

Reviu Kebijakan, Pedoman dan SPO

√ 4 PMKP
TW 1

Pembuatan sistem aplikasi

5 pencatatan dan pengumpulan data TW 1
berbasis IT

Re Edukasi hasil revisi regulasi

0 5 sistem pelaporan IKP
TW 1

Pelatihan untuk Tenaga terkait untuk

0 5 pembuatan sistem allert hasil analisa TW 1
laporan IKP

Meningkatkan kepatuhan
√ 3 implementasi program sesuai TW 1
rencana

Koordinator Manajemen Risiko

…...................................
0
yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi,

compensating control, jika ada).

dalam kolom (6).

ak efektif mengurangi risiko.

ang efektif mengurangi risiko.
h efektif mengurangi risiko.

infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainnya).

engendalian (kebijakan/SOP/aturan lainnya).

astruktur pengendalian.
Pemilik
PJ TL
Risiko

13 14

KMKP Ka KMKP

Ka Sub Kom
KMKP
Mutu

KMKP Ka KMKP

ISIMRS Ka ISIMRS

KMKP Ka KMKP

Ka Sub Kom
KMKP
KP

KMKP Ka KMKP
pencapaian tujuan organisasi,
 LAPORAN PROFIL RISIKO

PEMILIK RISIKO : KMKP

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : Ka.Sub Kom Keselamatan Pasien
PERIODE : 2021

AKAR MASALAH
NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO
(PENYEBAB UTAMA RISIKO)

1 2 3 4
1 STRATEGIS Supervisi tidak konsisten Komitmen belum optimal

Kompetensi belum terpenuhi

Sistem Allert sebagai
2 OPERASIONAL
pembelajaran tidak berjalan
3 KEUANGAN Penilaian kinerja tidak akurat
Pelaporan hasil monev tidak
4 KEPATUHAN
tepat waktu
Pemenuhan sertifikasi akreditasi
5 REPUTASI
tidak tercapai
Fungsi koordinasi dan kolaborasi
belum optimal
Penerapan reward dan
konsekuensi belum berjalan
Kepatuhan sumber data belum
optimal
Proses pencatatan belum terbantu
sistem IT
Kepatuhan masih belum optimal

0
Pemilik Risiko

…...................................
0
Keterangan;
Kolom (2 ) diisi oleh katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, k
Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggam
Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko
Kolom (5) Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak
Kolom (6) Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)
Kolom (7) Skor controllability (1-4), yaitu:
1 ; easy = mudah untuk dikontrol
2; Moderate easy = agak mudah dikontrol 3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol 4; Difficu

- 55 -
BAB IV
PENUTUP

Pedoman Manajemen Risiko merupakan panduan bagi para Aparatur Sipil Negara
dalam melakukan kegiatan operasional unitnya masing- masing di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Pedoman Manajemen Risiko merupakan pedoman umum,
untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang bersifat teknis
diharapkan membuat petunjuk teknis yang sesuai dengan kebutuhan unitnya masing-
masing. Pedoman Manajemen Risiko diharapkan dapat berkontribusi bagi
perwujudan good governance, dan clean governance di lingkungan Kementerian
Kesehatan. Pedoman Manajemen Risiko dapat ditinjau ulang dan direvisi sebagai
upaya penyempurnaan dan penyelarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, kebijakan, program serta bila terjadi perubahan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat
diharapkan untuk kesempurnaan Pedoman Manajemen Risiko ini
menjadi lebih sempurna.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK
N PROFIL RISIKO

tan Pasien

PROBABILITAS CONTROLLABIL ITY

DAMPAK (D) SCORING RANKING
(P) (C)

5 6 7 8
4 2 2 16 7

5 4 4 80 1

5 4 4 80 2

4 4 2 32 5

4 3 2 24 6

4 4 3 48 3

5 3 3 45 4

Koordinator Manajemen Risiko

…...................................
0
euangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal
kejadian yang menggambarkan tidak tercpainnaya program/kegiatan

P)

ulit dikontrol 4; Difficult = sulit untuk dikontrol

tur Sipil Negara

lingkungan
pedoman umum,
at teknis
unitnya masing-
ibusi bagi
Kementerian
direvisi sebagai
u pengetahuan,
ang berlaku.
k sangat
ttd
 TABEL LAPORAN PEMANTAUAN

PEMILIK RISIKO : KMKP

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : Ka.Sub Kom Keselamatan Pasien
PERIODE : 2021

Penanganan Risiko
Prioritas
Risiko Aksi/Pengendalian Output Target

Sangat Re Edukasi hasil revisi regulasi Meningkatnya laporan Naik 15 % dari

Tinggi sistem pelaporan IKP IKP tahun 2020

Pelatihan untuk Tenaga terkait

Sangat Tersusunnya Safety 1 Safety Allert/
untuk pembuatan safety allert hasil
Tinggi Allert Semester
analisa laporan IKP

Pembuatan sistem aplikasi Pengumpulan 6

Pengumpulan data
Tinggi pencatatan dan pengumpulan data menggunakan aplikasi data Indikator
berbasis IT berbasis IT
APORAN PEMANTAUAN

Kom Keselamatan Pasien

an Risiko Status Risiko

Realisasi Waktu Implementasi Penanggung Jawab Tren Level Risiko

Ka KMKP 1

Ka SubKom KP 1

Ka SubKom Mutu 2
 RENCANA PENANGANAN / PE

Rencana Kegiatan : Pengelolaan laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Tujuan Kegiatan : Mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien melalui proses pembelajaran deng

Alternatif Penanganan
No Risiko (Prioritas)
Risiko

1 2 3

Safety Allert sebagai Re Edukasi hasil revisi

1 pembelajaran tidak regulasi sistem pelaporan
berjalan (Sangat tinggi) IKP
 RENCANA PENANGANAN / PENGENDALIAN RISIKO

an Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

a insiden keselamatan pasien melalui proses pembelajaran dengan analisa RCA

Rencana Pengendalian
Efektif/
Pengendalian Yang
Pengendalian Yang Sudah Ada Kurang
Harus Ada Kegiatan
Efektif

4 5 6 7

Melakukan reviu
Regulasi Sistem
Pelaporan IKP

Malakukan revisi
regulasi

Melakukan reedukasi
revisi regulasi
Panduan melakukan
Kebijakan ,pedoman, SPO PMKP analisa sampai
KE
dan Panduan sistem pelaporan IKP menyusun safety Melaksanakan
allert sistem pelaporan IKP
sesuai regulasi
terkini

Melakukan pelatihan
kepada petugas
terkait menyusun
safety allert

Melakukan monev
Rencana Pengendalian
Penanggungjawab
Waktu Jenis /Pemilik Risiko

8 9 10

Sd Akhir Jan
K
2021

Sd Akhir Jan
K Ka KMKP
2021

Awal Februari
P
2021

Setiap hari D Seluruh Satker

Akhir Februari
P Ka KMKP
2021

Setiap bulan P Ka sub Kom KP

 PEMANTAUAN PENGE

Rencana Kegiatan : Pengelolaan laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Tujuan Kegiatan : Mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien melalui proses pembelajaran dengan anal

Penanganan
No Risiko (Prioritas)
Rencana Realisasi
1 2 3 4
Melakukan reviu Regulasi
Sistem Pelaporan IKP

Malakukan revisi regulasi

Melakukan reedukasi revisi
regulasi
Safety Allert sebagai
1 pembelajaran tidak Melaksanakan sistem
berjalan (Sangat tinggi) pelaporan IKP sesuai
regulasi terkini
Melakukan pelatihan kepada
petugas terkait menyusun
safety allert

Melakukan monev
 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

(IKP)
lui proses pembelajaran dengan analisa RCA

nanganan Waktu Pemantauan

Usulan Perbaikan
Yang Belum Tertangani Rencana
5 6 7
Waktu Pemantauan Penanggung jawab/
Realisasi Pemantauan

8 10
 RENCANA PENANGANAN / PEN

Rencana Kegiatan : Pemantauan hasil capaian indikator mutu

Tujuan Kegiatan : Pemenuhan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien

Alternatif Penanganan
No Risiko (Prioritas) Pengendalian Yang Sudah Ada
Risiko

1 2 3 4

Mutu pelayanan dan Pembuatan sistem aplikasi

keselamatan pasien pencatatan dan Kebijakan ,pedoman, SPO PMKP
1
tidak sesuai standar pengumpulan data berbasis dan Panduan sistem pelaporan IKP
( tinggi) IT
PENANGANAN / PENGENDALIAN RISIKO

Rencana Pengendalian
Efektif/
Pengendalian Yang
Kurang
Harus Ada Kegiatan Waktu Jenis
Efektif

5 6 7 8 9

Melakukan reviu
Regulasi Sistem Sd Akhir Jan
K
Informasi 2021
manajemen RS

Malakukan revisi Sd Akhir Jan

K
regulasi 2021

Melakukan
Awal Februari
koordinasi dengan P
2021
Kebijakan pihak terkait
pemenuhan IT untuk
TE memfasilitasi
pengumpulan data Merancang aplikasi
indikator pengumpulan data Setiap hari D
indikator

Melakukan pelatihan
kepada petugas Akhir Februari
P
terkait menggunakan 2021
aplikasi

Implemntasi aplikasi Setiap hari P

Penanggungjawab
/Pemilik Risiko

10

Ka ISIMRS

Programer

Ka ISIMRS

Satker pengumpul data

 PEMANTAUAN PENGE

Rencana Kegiatan : Pemantauan hasil capaian indikator mutu

Tujuan Kegiatan : Pemenuhan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien

Penanganan
No Risiko (Prioritas)
Rencana Realisasi
1 2 3 4
Melakukan reviu Regulasi
Sistem Informasi
manajemen RS
Malakukan revisi regulasi
Melakukan koordinasi
Mutu pelayanan dan dengan pihak terkait
2 keselamatan pasien tidak
sesuai standar ( tinggi) Merancang aplikasi
pengumpulan data indikator

Melakukan pelatihan kepada

petugas terkait
menggunakan aplikasi
Implementasi aplikasi
 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

n pasien

nanganan Waktu Pemantauan

Usulan Perbaikan
Yang Belum Tertangani Rencana
5 6 7
Waktu Pemantauan Penanggung jawab/
Realisasi Pemantauan

8 10
 PETA RISIKO

High
KP4
5
Sedang
Low Risk ( Sangat rendah dan rendah)
KP1 KP2 KP3
4 Medium Risk (sedang) : Kontrol
Tinggi Sangat Tinggi High Risk (Tinggi dan sangat tinggi )
KP5
3 Rendah

2
Sedang

1
Sangat Rendah Rendah

Low 1 2 3 4 5 High

Probability
k ( Sangat rendah dan rendah) : Risiko diterima

Risk (sedang) : Kontrol

k (Tinggi dan sangat tinggi ) : Mitigasi dan Kontrol