AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : /SOP.KMP/2021
No. Revisi : 00
SOP Tanggal terbit :
Halaman : 1/2
UPT
Drg. Rika Wandansari
Puskesmas
NIP. 19700308 200312 2 003
Kwadungan
1. Pengertian Sebuah daftar yang berisi mengenai unit-unit di dalam puskesmas yang
harus dikerjakan menurut tingkat keutamaannya terlebih dahulu.
2. Tujuan Sebagai Acuan tim Audit dalam menentukan Area Prioritas
3. Kebijakan Keputusan Kepala Upt Puskesmas Kwadungan Nomor : 188/ 016
/404.102.12/2020 Tentang Penetapan Tim Audit Internal Pada UPT
Puskesmas Kwadungan
4. Referensi Buku pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas
5. Prosedur/ 1. Tim Manajemen resiko membuat identifikasi resiko dari masing-masing
Langkah- unit/tim
langkah 2. Tim Audit menerima register resiko dari tim manajemen resiko
3. Tim Audit melakukan penilaian dari tiap unit kerja/tim dengan
menggunakan 4 kriteria yaitu : High risk, high volume, high cost dan
problem prone
4. Tim audit menentukan hasil grading dengan nilai yang terbanyak
menjadi rangking pertama untuk menjadi area prioritas
6. Diagram Alir
8. Rekaman
Historis Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Perubahan Diberlakukan
2/2