PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KWADUNGAN
Jl. Sooko Kwadungan Telp.(0351) 331048 - Ngawi 63283

NOTULEN

1. Kegiatan : Pertemuan penetapan area prioritas audit internal KMP

2. Tanggal : 2 Januari 2020
3. Tempat : Puskesmas kwadungan
4. Jumlah Peserta : 5 Orang
5. Hasil Yang diperoleh :

Penjelasan tujuan diadakannya pertemuan yaitu :

a. Ditetapkannya area prioritas Audit Internal KMP
b. Digunakan sebagai acuan tim audit dalam melakukan audit terhadap Kepemimpinan
Manajemen Puskesmas
Materi 1 Penjelasan cara penetapan area prioritas dengan metode 3H 1P
Masing-masing responden metapkan nilai dari tiap unit kerja yang paling bermasalah
dengan menggunakan 3 kriteria, diberi nilai dari yang paling terbanyak untuk unit yang
paling bermasalah hingga nilai yang paling rendah :
a. High risk : unit-unit yang berisiko tinggi terjadi masalah
b. High volume : unit-unit yang sering terjadi masalah
c. High Cost : unit yang memerlukan biaya tinggi
d. Problem Prone : unit yang dapat mengakibatkan banyak masalah/rentan terjadi
masalah
Materi 2 Mengidentifikasi unit kerja yang masuk dalam manajemen Kepemimmpinan
Puskesmas didapatkan :
No Unit Kerja Area prioritas High High High Problem Jml
Risk Volume Cost Prone
1. Tim remun Pembagian jaspel yang
menimbulkan kesenjangan

2. MFK Saluran air ke wastafel

tidak lancar
3. Bendahara Unit pelayanan polindes telat
laporan ke puskesmas induk
Penerimaan
4. MFK Kerusakan atap / plafon
5. MFK Kerusakan pintu lansia
6. MFK Penambahan ruang
vaksinasi
 7. MFK Lantai garasi parkir rusak
8. MFK Microfon rusak
9. MFK Dinding ugd rusak
10. MFK Cctv rusak
11. ALKES Tensimeter mancet rusak
ugd
12. ALKES Pengadaan alkes
13. KEPEGAW Kenaikan jabatan
AIAN
14. MFK Lampu induk sering mati
15. PERENCA Kesenjangan antara RPK
NAAN awal dengan serapan

Materi 3 penetapan nilai (rincian terlampir)

No Unit Kerja Area prioritas Sams Dr. Juml Rangk
Asti Yanti
Dina ul isni ah ing
1. Tim remun Pembagian jaspel yang 2
29 53 43 52 229
menimbulkan kesenjangan 52

2. MFK Saluran air ke wastafel tidak 1

54 54 49 55 42 254
lancar
3. Bendahara Unit pelayanan polindes telat 4
48 39 30 41 38 196
laporan ke puskesmas induk
Penerimaan
4. MFK Kerusakan atap / plafon 46 41 55 35 56 233 3

5. MFK Kerusakan pintu lansia 39 33 31 12 16 131 10

6. MFK Penambahan ruang vaksinasi 40 31 39 50 20 180 5

7. MFK Lantai garasi parkir rusak 29 32 41 31 26 159 7

8. MFK Microfon rusak 22 29 26 16 23 116 12

9. MFK Dinding ugd rusak 20 26 39 26 39 150 9

10. MFK Cctv rusak 33 36 23 16 45 153 8

11. ALKES Tensimeter mancet rusak ugd 43 46 25 34 16 164 6

12. ALKES Pengadaan alkes 10 30 23 39 21 123 11

13. KEPEGAW Kenaikan jabatan 15

18 8 7 21 45 99
AIAN
14. MFK Lampu induk sering mati 7 25 25 28 22 107 13

15. PERENCA Kesenjangan antara RPK 14

13 21 14 33 19 100
NAAN awal dengan serapan
Materi 4 menetapkan daftar urutan prioritas yang akan dilakukan audit internal KMP yaitu:
No Unit Kerja Area prioritas BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. MFK Saluran air ke wastafel
tidak lancar
2. Tim remun Pembagian jaspel yang
menimbulkan
kesenjangan

3. MFK Kerusakan atap / plafon

4. Bendahara Unit pelayanan polindes
telat laporan ke
Penerimaan
puskesmas induk

5. MFK Penambahan ruang

vaksinasi
6. ALKES Tensimeter mancet
rusak ugd
7. MFK Lantai garasi parkir
rusak
8. MFK Cctv rusak
9. MFK Dinding ugd rusak
10. MFK Kerusakan pintu lansia
11. ALKES Pengadaan alkes
12. MFK Microfon rusak
13. MFK Lampu induk sering
mati
14. PERENCA Kesenjangan antara
NAAN RPK awal dengan
serapan
15. KEPEGAW Kenaikan jabatan
AIAN

Penutup : Acara ditutup dengan bacaan hamdalah

Notulis

Dina Noor Agustina

 NIP. 19890326 201001 2003

DOKUMENTASI PERTEMUAN PENETAPAN AREA PRIORITAS

TANGGAL 2 JANUARI 2020